RoHS管理体系文件--环保文件与资料记录管制作业程序（XLS）

索引章节内容页次1.0目地…………………………………………………………32.0范围…………………………………………………………33.0名词定义……………………………………………………34.0权责…………………………………………………………35.0内容…………………………………………………………3-86.0附件…………………………………………………………8-87.0相关表单……………………………………………………8-102006/6/2编制/日期文件化/日期审核/日期批准/日期RoHS管理体系文件编号NO.：JG-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序版本Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页码Page：1of102006/6/202006/6/252006/7/2发行号：受控印章：持有人：公司地址：*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****修改履历RoHS管理体系文件编号NO.：JG-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序版本Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页码Page：2of10批准序号版本修订内容修订者日期1A0初稿发行2006/7/12*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1.0目的:为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各文件之有效及正确之管制功能.2.0范围：与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。3.0名词定义:3.1外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书(含供应厂商)3.2DCN:文件变更.3.3本公司文件类别区分:3.3.1危害物质过程管理手册(一阶文件):叙述公司危害物质管理政策之文件;3.3.2作业程序文件(二阶文件):与绿色部品管理手册体系相关之所需程序文件;3.3.3支持文件(三阶文件):作业指导书.检验规范及标准书;3.3.4记录/记录(四阶文件):所使用之各类记录.质量记录图表等;4.0权责：4.1文件之制订与修订:环境质量保证委员会及相关单位;4.2文件之审核:四阶文件.三阶文件可由部门主管审核.二阶文件需由环境质量保证委员会审核.一阶文件需由环境管理者代表审核;4.3文件之核准:四阶文件可由部门主管核准.三阶文件.二阶文件皆由环境管理代表核准;一阶文件需由环境管理责任人核准;5.0内容:5.1系统文件(指环境系统文件一/二/三/四阶)制订:5.1.1环境手册(一阶文件):5.1.1.a为本公司环境管理体系运作之准则,由环境质量保证委员会拟订,管理代表审核,总经理核准后发行实施.生效日期Date：2006-7-12页码Page：3of10编号NO.：JG-RP-201版本Rev.：A/0RoHS管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序工程规格、机构图等技术数据.*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****5.1.2环保程序(二阶文件):委员会审核,环境管理代表核准后发行.5.1.3记录/记录(四阶文件)7.1.3.a凡应用于环保管理系统中之各类环保程序、作业管制做环保记录之表格,由相关文件制订单位制订随同文件一并会签发行,并列入管制,其相关记录的保存参照《环境记录管制一览表》规定,由相关权责单位保存。5.2文件与数据之修订、废止:5.2.1DCN变更:5.2.1.a系统文件(一至三阶)需要修订或废止时,各单位提出修订及废止之意见,并详细记录于该份文件的第二页《文件变更履历表》上,经环境质量保证委员会审核,管理代表核准并会签各相关部门后,由文管中心管制发行.5.2.1.b系统文件(一至三阶)之修订于各单位会签期间,文件之旧版本仍为有效版本,直至文管中心于书面形式发行新版本并将旧版回收为止.5.2.1.c新版文件发行后,各单位如欲查询旧版本文件,可至文管中心查询.5.2.1.d记录(四阶文件)的变更由现行单位填写《文件变改申请单》,经单位主管审核,管理代表核准后交由文管中心做统一更新动作,另外,记录变更后,第一批申请印刷时需经文管中心确认在《请购单》上签名方可执行;5.2.2文件与资料之修订或废止时,文管中心应于修订或废止之文件与资料之修改履历注明,回收之发行旧版文件由文管中心加盖红色“文件作废”章后直接作废5.2.3文件制/修订流程:各单位提出数据需求------会报文管中心(提供资料编号并纳入管控行程)----各单位拟定需求文件----经单位主管和环境质量保证委员会审核----数据需求单位会签相关权责单位----管理代表最终确定----原稿转至文管中心----文管中心依需求分发与旧版回收----文管日后追溯.5.2.4环境程序系统文件(一至三阶)之发行,除文管中心须保留一份原始书面文件外,另文管中心依文件需求单位所填写之《文件管制总览表》,将核准后的文件统一用书面形式每份加盖“受控文件”章,发行到相关单位.并将分发及回收记录登版本Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页码Page：4of10编号NO.：JG-RP-201RoHS管理体系文件环保文件与资料记录管制作业程序*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****录于《文件分发、回收登记表》所有文件发行未盖“受控文件”章一律无效.5.2.5为确保各单位使用之文件为最新版次,文管中心应于计算机系统中建立一份《文件管制总览表》,当有制.修.废时,均须更新《文件管制总览表》之相关内容.5.2.6文件首次发行版本为A0,首次变更为A1,第二次为A2……一直编至A9,后为B0,再至B1,以此类推.5.2.7新制订或修改文件时,制/修订单位应于每份之日期及版次变更,且无论修改文件之任何页次,其版次均须整份文件变更,包括《文件封面》.5.2.8文件之保密性只能为保密原则其中之一,主管以上调阅权不限,员工仅限低机密及以下,生效日期以发行日起为生效实施日.5.2.9一份文件只允许一个编号,当一份文件有多份子文件时,应将具体子文件名称登录于《文件管制总览表》,所有文件/数据归档时均需有《文件管制总览表》,此表可根据实际需求稍作更改.5.2.10因业务单位需求需提供环境相关文件与数据时,由业务人员填写《文件与资料增/补发申请单》经单位主管审核,环境管理代理核准后交文管中心统一办理,文管在影印之文件上每页无需加盖“文件受控”章以示仅供参考,且不做回收或变更.处理来自文件编号原则:5.3.1一阶文件:JG-RM-101分别类(00:指含盖环境管理系统全部文件)一阶文件RoHS手册深圳市技冠电路板有限公司版本Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页码Page：5of10RoHS管理体系文件编号NO.：JG-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****5.3.2二阶文件:流水号(01~99)二阶文件RoHS程序深圳市技冠电路板有限公司5.3.3三阶文件:JG-RI-3XX流水号(01~99)三阶文件RoHS指引深圳市技冠电路板有限公司5.3.4四阶文件:JG-RR-4XXXX流水号(01~99)指X阶文件记录四阶文件RoHS表格注:部分文件记录与ISO9001:2000系统共享,需加盖“RoHS”章以示区分.5.3.5DCN变更编号:流水号(01~99)指10月份(1月份为01)以此类推指2006年以此类推文件变更简称注:文件首次发行无DCN编号,DCN生效日期为文件“核准”后转到文管中心之日期,由文管在生效日期处盖日期章或手签日期(手签必须签名确认).DCN-061001JG-RP-2XX深圳市技冠电路板有限公司RoHS管理体系文件编号NO.：JG-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序版本Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页码Page：6of10*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****5.3.6外来国际/国家标准编号,依其标准原有编号为文件编号.5.4客户提供之标准客户提供之环境标准要求.环境管理物质要求或绿色采购相关要求.5.4.1管制:5.4.1.a客户提供标准必须转换成本公司使用之文件,如客户要特别要求者除外.5.4.1.b遇客户修改标准,必需由文管中心统一调回前一份标准,发行新的标准以维持标准的正确性.5.5环境记录之管制作业5.5.1所有环保活动所产生的记录,均用予以标准化记录并进行编号,公司之环境记录,应由文管中心应于计算机系统中建立《环境记录管制一览表》明示保管单位,保存年限等.5.5.2环境记录之保管单位应将负责管理之环境记录自行分类保存,环境记录之储存,保管方式和地点,应考虑使用数据夹或封箱保存,以便于储存取用,且非经保管单位同意,不得任意取用;封箱资料至文管中心保存时应填写数据管制清单,以便文管中心进行管制与追溯.环境记录若为热感纸质(如传真机用纸),为避免日久字迹模糊，须加以影印存盘;环境记录若存放于计算机储存媒体中,须复制备份数据,以预防媒体资料流失.5.5.3环境记录之管理者,应彻底提示作业者明了正确数据之重要性,并教育其有效收集数据之方法,环境记录若有涂改,修改者,须在修改处签章以负责,环境记录上若有不适用之空白栏,应于字段内记注「X」或空白之,记录者应于记录完毕后签章以示负责,并利于日后查证,环境记录之管理者,应定期稽核数据产生的方法及其结果,并随时检讨改进作业方法,使数据的获得更迅速,确实.5.5.4超过保存期限之环境记录作废时,由保管单位自行销毁作废.所有外来文件含:SONYG/P或欧盟RoHS指令以及其它客户之绿色采购相关文件记录需要保存4年以上.5.6文件之增补发5.6.1文件与数据增发:各单位因实际作业需要,由需求单位填写《文件补发申请单》,提出文件增发要求,由文管中心修订《文件总览表》,将该单位列入该文件分发对象.RoHS管理体系文件编号NO.：JG-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序版本Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页码Page：7of10*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****5.6.2文件与数据之补发:各文件持有单位,若发现文件破损,污损,遗失待现象时,须填写《文件与数据增补发申请单》,向文管中心提出文件补发申请.若补发之原因为破损或污损时,于文件补发时文管中心要收回旧文件并销毁.5.6.3文件与数据增(补)发之申请规定:由申请单位提出,并填写《文件与数据增(补)发申请单》经单位主管审核后,转至文管中心确认签章后,由文管中心发行.5.7各种文件管制章:参照技冠公司之ISO9001:2000文件控制程序之相关章节内容作业;5.8本章节内容若有不详之处请参阅技冠公司之ISO9001:2000文件控制程序之相关章节内容作业;如两者冲突则以本程序为主.5.9本套环境质量保证系统文件.可与本公司之ISO9001:2000质量管理系统互补.故其中涉及之章节内容或记录使用皆可参阅或采用ISO9001:2000相关文件资源.特此说明!6.0附件:记录修改流程图……………………………………………………附件二7.0相关记录RoHS管理体系文件编号NO.：JG-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序版本Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页码Page：8of107.4《文件变改申请单》……………………………………………附件六7.1《文件封面》………………………JG-RP-40101………………附件三7.2《文件变更履历表》………………JG-RP-40102………………附件四7.7《文件分发回收记录表》………………………………………附件九7.6《文件管制总览表》……………………………………………附件八7.3《环境记录管制一览表》…………JG-RP-40103………………附件五7.5《文件补发申请单》……………………………………………附件七文件制订/分