四车间廉洁风控

附件1职权目录部门：九曲分矿四车间时间：2012年7月20日职权编号职权名称类别职权依据职权概述责任部门备注GF-LL-JQSICJ-01安全管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间安全管理，安全教育培训，落实各项安全管理制度，负责放射源的安全管理、充填采场安全管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-02车间生产考核管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责按生产计划完成责任制指标及临时性工作。井下车间GF-LL-JQSICJ-03物资耗用管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间物资、能源消耗、废品回收管理。井下车间单位（部门）负责人：乔俊宾填表人：乔俊宾GF-LL-JQSICJ-04设备维护保养管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责电气、设备的维护保养、日常点检，设备安全确认。井下车间GF-LL-JQSICJ-05工资绩效考核管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责员工的绩效考核。井下车间GF-LL-JQSICJ-06设备外借外修管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责协助物资装备部做好设备对外借用管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-07内部人员调配管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间内部岗位和人员调配管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-08成本控制管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间成本的核算。井下车间附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-01职权部门四车间职权名称安全管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20安全项目日常检查安全隐患整改风险描述：◆工作失职，不履行或履行安全培训制度不到位，流于形式，造成安全培训不合格。风险描述：◆工作失职，渎职，防范措施制定落实不到位。风险描述：◆工作不负责，把安全检查流于形式化，不能及时发现问题或隐患。执行安全培训制度安全问题处理风险描述：◆工作失职，安全违章违纪考核不严不细，甚至讲人情，对关系人违章违纪行为不处罚，造成人的不安全行为隐患。★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-02职权部门四车间职权名称车间生产考核管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20现场管理文明生产管理成本计划发现问题及时整改风险描述：◆工作渎职，检查流于形式，对存在的问题视而不见；日常巡回检查制定生产管理计划风险描述：◆工作不负责，计划执行不到位；风险描述：◆因人情关系，“老好人”主义，发现问题没及时处理。★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-03单位名称四车间职权名称物资耗用管理类别管理类职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20制定车间耗用物资计划车间物资入库领用人员填好领用物资数量，种类，使用场所的单据并签字确认维修或安装结束，分管主管根据使用情况和配件的使用数量，确认后签字◆风险描述：工作不负责任，物资需求计划大于实际需求导致资金积压；◆风险描述：工作不认真，入库台账、手续不明细。◆风险描述：讲人情拉关系，私自发放物资，或私自对外加工，导致公物私用；◆风险描述：工作失职，物资耗用情况核查不严导致物资流失。★一级廉洁风险◆二级廉洁风险▲三级廉洁风险附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-04职权部门四车间职权名称设备维护保养管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20设备日常巡检设备运行状态分析设备的维修与保养设备风险描述：◆责任心不强，巡检应付了事，给公司造成损失。风险描述：◆消极怠工，检查保养流于形式，设备存在的问题不能及时发现及时处理；制定设备管理计划风险描述：◆工作能力、经验不足，不能设备状态分析发现设备存在的问题；风险描述：◆工作失职，检修计划不到位，造成不必要停车；★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-05职权部门四车间职权名称工资绩效考核职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20车间绩效考核制度的制定车间根据全月生产情况分析考核风险描述：◆讲人情，对关系人违章违纪行为不处罚，管理考核不公正。按岗位工种、绩效考核根据个人月违章违纪考核每名职工月考核奖惩情况车间公示风险描述：◆工作失职，管理考核不严不细；风险描述：◆考核不清、不细，易造成负面影响。★一级廉洁风险◆二级廉洁风险▲三级廉洁风险风险描述：◆工作失职，考核标准制定不完善、不科学；附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-06职权部门四车间职权名称设备外修、外借管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20风险描述：◆人情关系，未经审批程序私自安排设备外修，易给公司财产造成损失。物资装备部审批分管领导审批设备外修外借车间负责制定设备外修计划和设备外借计划★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险风险描述：◆工作失职，制定设备外修外借计划不严谨，没有针对性。附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-07职权部门四车间职权名称内部人员调配管理职权类别管理权职权等级二级编制部门井下车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20风险描述：◆违反人事管理规定，利用个人关系暗箱操作，使请托人受益风险描述：◆玩忽职守，弄虚造假，人员调配审核不严，造成不良影响。车间负责人签批人力资源部审核存档需求人员申请调动岗位★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险风险描述：◆工作失职，未按实际需求设致岗位；附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-08职权部门四车间职权名称成本控制管理职权类别管理权职权等级二级编制部门井下车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20风险描述：◆对成本升降的原因分析错误或不透彻，对决策形成错误诱导；风险描述：◆对核算内容监督不到位，形成虚假信息成本节约或超支分析加强成本核算管理车间成本计算★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险风险描述：◆不反映或不及时反映发现的成本问题，造成误导性信息；附件3职权运行环节及廉洁风险防控表部门：九曲分矿四车间时间：2012-7-20职权编号职权名称职权业务环节涉及岗位廉洁风险点风险等级防范措施GF-LL-JQSICJ-01安全管理执行安全培训制度安全副主任工作失职，不履行或履行安全培训制度不到位，流于形式，造成安全培训不合格。二级安全项目日常检查安全副主任工作不负责，把安全检查流于形式化，不能及时发现问题或隐患。二级安全隐患整改安全副主任工作失职，渎职，防范措施制定落实不到位。二级安全问题处理安全副主任工作失职，安全违章违纪考核不严不细，甚至讲人情，对关系人违章违纪行为不处罚，造成人的不安全行为隐患。二级填表人：乔俊宾负责人：乔俊宾审核人：乔俊宾附件3职权运行环节及廉洁风险防控表部门：九曲分矿四车间时间：2012-7-20职权编号职权名称职权业务环节涉及岗位廉洁风险点风险等级防范措施GF-LL-JQSICJ-02车间生产考核管理制定生产管理计划所有主任工作不负责，计划执行不到位；二级日常巡回检查所有主任工作渎职，检查流于形式，对存在的问题视而不见；二级发现问题及时整改所有主任因人情关系，“老好人”主义，发现问题没及时处理。二级填表人：乔俊宾负责人：乔俊宾审核人：乔俊宾附件3职权运行环节及廉洁风险防控表部门：九曲分矿四车间时间：2012-7-20职权编号职权名称职权业务环节涉及岗位廉洁风险点风险等级防范措施GF-LL-JQSICJ-03物资耗用管理制定车间耗用物资计划保管员作不负责任，物资需求计划大于实际需求导致资金积压；二级车间物资入库保管员工作不认真，入库台账、手续不明细。二级领用人员填好领用物资数量，种类，使用场所的单据并签字确认保管员讲人情拉关系，私自发放物资，或私自对外加工，导致公物私用；二级维修或安装结束，分管主管根据使用情况和配件的使用数量，确认后签字保管员讲人情拉关系，私自发放物资，或私自对外加工，导致公物私用；二级填表人：乔俊宾负责人：乔俊宾审核人：乔俊宾附件3职权运行环节及廉洁风险防控表部门：九曲分矿四车间时间：2012-7-20职权编号职权名称职权业务环节涉及岗位廉洁风险点风险等级防范措施GF-LL-JQSICJ-04设备维护保养管理制定设备管理计划设备副主任工作失职，检修计划不到位，造成不必要停车；二级设备日常巡检设备副主任消极怠工，检查保养流于形式，设备存在的问题不能及时发现及时处理；二级设备运行状态分析设备副主任工作能力、经验不足，不能设备状态分析发现设备存在的问题；二级设备运行状态分析设备副主任责任心不强，巡检应付了事，给公司造成损失。二级填表人：乔俊宾负责人：乔俊宾审核人：乔俊宾附件3职权运行环节及廉洁风险防控表部门：九曲分矿四车间时间：2012-7-20职权编号职权名称职权业务环节涉及岗位廉洁风险点风险等级防范措施GF-LL-JQSICJ-05工资绩效考核车间绩效考核制度的制定全体岗位工作失职，考核标准制定不完善、不科学；二级车间根据全月生产情况分析考核全体岗位工作失职，管理考核不严不细；二级根据个人月违章违纪考核每名职工全体岗位讲人情，对关系人违章违纪行为不处罚，管理考核不公正。二级月考核奖惩情况车间公示全体岗位考核不清、不细，易造成负面影响。二级填表人：乔俊宾负责人：乔俊宾审核人：乔俊宾附件3职权运行环节及廉洁风险防控表部门：九曲分矿四车间时间：2012-7-20职权编号职权名称职权业务环节涉及岗位廉洁风险点风险等级防范措施GF-LL-JQSICJ-06设备外修、外借管理车间负责制定设备外修计划和设备外借计划设备副主任工作失职，制定设备外修外借计划不严谨，没有针对性。二级物资装备部审批二级分管领导审批二级设备外修外借设备副主任人情关系，未经审批程序私自安排设备外修，易给公司财产造成损失。二级填表人：乔俊宾负责人：乔俊宾审核人：乔俊宾附件3职权运行环节及廉洁风险防控表部门：九曲分矿四车间时间：2012-7-20职权编号职权名称职权业务环节涉及岗位廉洁风险点风险等级防范措施GF-LL-JQSICJ-07内部人员调配管理需求人员申请调动岗位全体人员工作失职，未按实际需求设致岗位；二级车间负责人签批车间主任违反人事管理规定，利用个人关系暗箱操作，使请托人受益；二级人力资源部审核存档综合管理员玩忽职守，弄虚造假，人员调配审核不严，造成不良影响。二级填表人：乔俊宾负责人：乔俊宾审核人：乔俊宾附件3职权运行环节及廉洁风险防控表部门：九曲分矿四车间时间：2012-7-20职权编号职权名称职权业务环节涉及岗位廉洁风险点风险等级防范措施GF-LL-JQSICJ-08成本控制管理车间成本计算全体岗位不反映或不及时反映发现的成本问题，造成误导性信息；二级成本节约或超支分析全体岗位对成本升降的原因分析错误或不透彻，对决策形成错误诱导；二级加强成本核算管理全体岗位对核算内容监督不到位，形成虚假信息二级填表人：乔俊宾负责人：乔俊宾审核人：乔俊宾附件4部门廉洁风险防控表单位：九曲分矿四车间2012年7月20日部门名称四车间风险等级二级负责人乔俊宾职务车间主任主要职权1.负责车间安全管理，做好车间、班组的安全教育培训工作；负责组织召开车间安全工作会议，部署并落实各项安全措施；负责按计划组织车间安全文明生产；2.负责车间能耗、备品备件的仓储、定额及消耗管理，降低生产成本；负责生产现场管理，搞好现场文明卫生和定置管理；3.负责车间及分管范围的设备设施日常管理，做好设备设施的使用、检查、维护和维修工作；4.负责所属范围电气线路、