绝缘电线及电缆的制造质量管理体系专业审核作业指导书（PDF 11页）

1质量管理体系专业审核作业指导书DirectionforAuditofQualityManagementSystem绝缘电线及电缆的制造质量管理体系专业审核作业指导书编号：ZY-Q-80F修改状态：1中鉴认证有限责任公司GZCCĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建目录１、范围----------------------------------------------------------------------------------------------------3２、引用标准----------------------------------------------------------------------------------------------3３、定义----------------------------------------------------------------------------------------------------3４、产品／服务范围、特点与专业代码-------------------------------------------------------------3５、业务／服务流程-------------------------------------------------------------------------------------5６、关键质量活动----------------------------------------------------------------------------------------6７、审核要点与审核方法-------------------------------------------------------------------------------6法规与技术标准／规范要求的检查方法-----------------------------------------------------------------9ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建前言编制本作业指导书的目的是：结合绝缘电线和电缆的产品特点，指导专业审核员根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准和绝缘电线和电缆行业的特定要求，对绝缘电线和电缆的质量管理体系实施现场审核，判定其是否符合ISO9001：2000质量管理体系—要求并满足顾客和适用法规的要求，而达到顾客满意。ZY-Q-00F质量管理体系审核作业指导书（通用）为各种类型组织的质量管理体系认证审核提供了指南。本作业指导书是对绝缘电线和电缆企业实施质量管理体系认证审核提供了专业性指南，以确保审核的一致性和有效性。附录A相关法律法规；附录B相关技术标准附录C绝缘电线和电缆产品标准编制：叶丽林审核：范建平批准：胡苏山ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建１、适应范围1.1本审核指导书提出了绝缘电线电缆生产企业按照ＧＢ／Ｔ１９００１：－ＩＳＯ９００１：２０００标准建立质量体系审核的要点1.2允许的删减根据本行业的特点,在有相应的国际标准、国家标准和行业标准的情况下，可删减７.3条款要求，在有新产品投入生产的情况下，将策划产品实现过程的内容按７.1条款执行。绝缘电线电缆生产过程的产品质量特性均能通过后续的检验和试验加以验证，且产品实现过程一般情况下不涉及顾客提供财产，结合企业实际通常可删减7.5.2,7.5.4条款。２、引用标准GB/T19000：2000——ISO9000：2000标准GB/T19001：2000——ISO9000：2000标准GB/T19011：2000——ISO9011：2001标准３、定义1．导体-具有大量在有点和的电流容易通过的物质2．导线-输送电流的金属线，多用铜或铝制成。3．-绝缘材料-隔绝电流，使其不能通过的物质4、产品/服务范围、特点与专业代码本审核作业指导书应用的产品/服务范围是电线电缆制造业，对应的专业代码为19.04.00电线电缆是用于传输电能、传递信息和实现电磁能量转换的重要电工产品，要求导电线芯具有较高的电导率，足够的力学性能、耐化学稳定性：绝缘层具有优异的电绝缘性能。护层具有较高的抗老化性。绝缘电线电缆按电压登记分类，通常有450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆。0.6/1v及以下架空电力电缆等。按国家规定前者需通过3C认证，后者需办理生产许可证。５、业务/服务流程5.1工艺流程(聚氯乙烯绝缘电线为例)ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建图形符号说明符号符号含义流程方向加工：对生产对象进行加工、、包装等┼质量检验：对生产对象进行质量检验加工和质检：在给定的时间内，加工与质量检验同时进行加工和数检：在给定的时间内，加工与数量检验同时进行贮存：生产对象在保管场地有计划的存放企业根据自身生产经营规模条件，却能够生产流程的取舍，有的企业生产流程丛束丝绞线开始，有的企业生产流程从挤绝缘开始，可繁可简。ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建主要原辅材料导体——铜杆、铜芯线、绝缘塑料、油墨、包装辅料5.3主要设备、设施拉丝退火机、束丝机、绞线机、挤出生产线、成缆机5.3主要检测设备电火花机、电桥、耐压仪、千分尺、游标卡尺、读数显微镜６、关键质量活动（a）原材料验收·铜杆验收应验证铜材质验报告，关注铜含量选题，试拉铜丝，检验电阻率应符合国家标准。·塑胶塑料验收应验证供方，型号，产品合格证，试用制样，测试产品绝缘性能。·进货导体芯线检验线径，电阻率是否符合国标要求(b)关键工序控制·拉丝正确选用合格模具，首检、巡检控制丝径偏差，检验导体电阻率、伸长率。退火控制好温度，时间，连拉连退的控制速度、检查退火铜丝柔软性。退火调机员具有一定经验。·挤绝缘（挤护套）控制挤出模头温度和各档加热温度，牵引，挤出速度首检挤出线外径，控制绝缘层厚度和偏心。（b）成工检验·使用电火花机在线通过工频火花试验全检瞬时耐压绝缘性能。·逐批检验产品电阻率，绝缘厚度，耐压和外观。·定期进行产品型式试验，检验产品是否满足相应标准要求。７、审核要点与审核方法序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门/单位审核要点和取证方1策划产品实现的过程l配备生产所需的设备l确定工艺流程，对关键过程制定作业指导书l确定工艺过程质量控制要求l确定记录要求7．1技术部审核要点·工艺流程·关键过程作业指导书·质量检验规程取证方法·是否充分识别工艺过程·是否明确关键过程·对关键过程指导文件是否明确材料选用，设备工装选ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建用，操作步骤和工艺控制要求。·质量检验规程是否对过程产品和成品关键质量特性，确定了检验项目和要求，对照标准要求评价其充分性和合理性·是否对证实关键质量特性符合要求明确了记录要求。·2与产品有关的要求确定l顾客要求识别确定l合同评审l合同变更（电线产品要求在产品标准中已定义，企业能加工的产品型号规格由其培植的生产设备确定，因此客户订货通常仅有常规产品的订货）7．2市场部生产部仓库审核要点·国家行业规定的产品标准·产品规格书·订货要求评审·合同变更信息的沟通取证方法·查企业主品介绍、产品规格书，了解企业产品范围。·是否收集涉及产品类别的标准·订货单是否明确、订货产品规格、数量、交期。·相关部门是否进行合同评审并建立评审记录。·订货要求变更是否与生产、发货等部门及时沟通。3采购原材料供方选择采购计划与实施采购产品验证7．4采购部门检验部门审核要点·供方评价和重新评价准则·对供方进行评价和选择从合格供方处采购·明确采购信息·明确按收准则，对采购产ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建品进行验证取证方法：·是否制定供方选择，评价和重新评价准则·是否建立合格供方名单·抽查合格供方评价记录和重评记录·查采购计划/采购单采购合同是否明确采购信息·查材料入库是否与采购计划相符，是否从合格供方采购·查材料难收记录·是否符合验证要求生产控制·获得表述产品特性的信息，制定生产计划·关键工序获得作业指导书·使用适宜设备·执行工艺规程，生产合格产品7．5生产部审核要点：·生产安排·关键过程作业指导·作业文件的现场实施情况·过程产品质量的控制取证方法：·生产指令是否明确，包括生产产品名称规格数量和完成时间·关键工序是否按策划安排获得作业指导书·操作者对作业文件是否理解并熟练运用·现场作业活动是否与作业指导书文件要求相符·过程工艺参数设定是否符合工艺控制范围·抽查过程产品是否符合技术规格书的相应要求·现场是否按要求对过程产品质量ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建进行了监视和测量。材料标识半成品标识成品标识7．5．3生产车间仓库质检审核要点·产品标识·检验状态标识·包装标识取证方法·观察原材料、半成品、成品的检验状态标识是否明确·芯线规格标识是否清楚·成品是否印上产品规格“CCC标志“及执行标准·产品包装是否印上生产名址，是否附有产品检验合格证产品防护7．5．5车间仓库审核要点·产品存贮条件·产品包装防护取证方法·现场观察产品存放条件，塑料防潮是否良好。成品包装是否存在破损现象计量仪器控制计量仪器配置计量仪器校验7．6质检部生产部审核要点·检测仪器配备齐全性·检测仪器有效性取证方法·查仪器台账，确定检验产品质量特性的仪器是否配置齐全·查仪器检定报告是否按规定同期检定或校验·观察检测仪器是否带有检验标识·了解是否存在自校仪器，自校方法是否形成文件并实施，是否保持自校记录生产过程产品的监控8．2．4生产部审核要点ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建质检部·首检·丝检·半成品检验取证方法·拉丝工序产品是否进行丝径、电阻率、伸长率的检验·挤出工序产品是否进行外观、线径、绝缘厚度的检验原材料、成品检验·制定检验规程·实施检验·保持检验记录8．2．4质检部审核要点·检验依据·检验的实施·检验记录·法规要求的外部监督取证方法·查检验规程，检验项目、要求和方法是否充分适应、是否符合相关国标、行标要求·查检验记录，是否按批次检验，检验项目抽样数量是否符合规程要求，检验结果判断是否正确，是否经质推员确认·产品是否获CCC证书·电力电缆产品生产是办理生产许可证·查产品定期型式实验报告（包括委外检验和外部抽查报告）８．相关法规、标准a)中华人民共和国产品质量法b）中华人民共和国产品质量认证管理条例实施办法明３Ｃ认证c）工业产品生产许可证试行条例d）GB5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆e）GB5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆ĘPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建）JB8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线g）JB8735-1998额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆h）GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法i）GB/T3956-1997电缆的导体j）GB9330-88塑料绝缘控制电缆k）GB12706-91额定电压35kV及以下铜芯铝芯塑料绝缘电线电缆l）GB/T3048-94（92）电线电缆电性能试验方法m）GB/T1179-1999圆线同心绞架空导线n）GB/T11016-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线o）GB12527-1990额定电压1kV及以下架空绝缘电缆p）GB12972-1991矿用橡套软电缆q）GB/