生产物料管理

生产物料管理编号：WZ-Z04-2014版本：A.0发布日期：文件编制文件审核文件批准修订履历版本修订详情修订人修订日期A.0新版发行宋伯春2014-01-101目的为加强公司产成品及物料的管理，保证产成品及物料的安全、完整及公司营运效益，确保库存物资数量准确、质量完好,提高库房工作效率及更好地为公司经营管理服务，结合本公司物料的具体情况，特制定本规定。2范围主要适用于产成品、半成品、原材料（BOM物料、辅料）、各种备件（工装备件、设备备件、厂务备件）及其他物料的出入库及在库管理。3职责库管员:根据本制度做好产成品及物料出库、入库及在库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接，公司各部门所购物料按库房管理规定执行。4程序4.1收货4.1.1外购物料到货后，库房管理人员要按照送货单仔细核对物料的采购订单信息、物料编码，品名、规格型号、数量、批号及外包装是否完好无损等，核对无误后将物料堆放到待检区并填写送检记录表送IQC检验。4.1.2如发现单据与货物不符，外包装破损，数量不对等问题，要及时向上级反映，同时通知相应的采购人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符的物资不得收货，待确认清楚，手续齐备再办理收货手续。4.2外购物料入库4.2.1IQC检验合格的物料，根据送货单上的订单编号在ERP系统生成外购入库单并打印签字，转交财务部记账及自备保存归档，同时将物料按库房标识进行上架，摆放整齐到位。4.2.2IQC检验不合格物料，放置来料不合格区，按照IQC不合格品处理流程处理。4.3产成品入库4.3.1库管员收到生产线送到库房的产成品，要核对生产工单、型号标识、产品资料、合格证、数量等信息，核对无误后在ERP打印产成品入库单交相关人员签字并转交财务部记账及自备保存归档，同时将产成品放到规定的位置摆放整齐到位。4.3.2产成品资料缺失及不合格的产品要拒收，待生产人员补齐资料并核对无误后才可以按要求入库。4.3.3外协及机加工零部件入库（如波纹管等）。外协物料收货检验后，由生产部清洗组领取进行清洗并转交下道工序，生产完成半成品处理后库管员再将物料入仓库，库管员入库的时候需要标示好已清洗状态。清洗组领取外协物料时核对领取型号及数量并在库管员开具的清洗收发记录单上确认签字，清洗完毕后需再次确认返回数量并签字。4.4库存在库管理4.4.1库房保管员严格按照“6S”的标准要求，规范库房物资管理。4.4.2物料的储存保管原则是：以物资的属性、特点、使用频率和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。4.4.3库房保管员需全面掌握库房所有货物的贮存环境、堆放、搬运等事项，以及物料的一些性能要求。4.4.4库房保管员对所有在库货物的数量及包装质量进行严格检查和控制。4.4.5贮存在库房的物料，按照货架指定仓位存放，标名物料的编码、型号规格等分区归类、整洁摆放，在货架上作相应的标识，便于盘存与发放。4.4.6同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的原则出库。4.4.7严格遵照货物对库房的贮存环境要求（湿度、防尘等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。4.4.8保证库房环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并会使用灭火器等工具。4.4.9库房保管员定期进行清点和盘点工作，随时掌握库存数量，保证账目和实物一致。4.4.10对于易燃、易爆、剧毒等危险化学品应设立独立储存区域，保持通风，专人负责保管，并有明显标示，非本库房负责人不得擅自入内。4.4.11库房保管员不得挪用、转送库房内的任何物品，其他人员需要到库房借用货物，如有特殊情况，必须经过本部门负责人的书面批准。未经主管同意，一律不准擅自借出。配套物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。4.4.12所有采购物料，严格履行先入库，后领用的规定。4.4.13仓管员做好物料的保管工作，做到货物堆放整齐有序，标识清楚，不定期清查，做到账、卡、物相符；做好库房所有单据作凭证的保管工作。4.4.14库房要严格按照“先进先出”发放工作，避免物料存放时间过长而造成损失。4.4.15积极开展废旧物资的退库、整理、利用工作，并协助做好呆滞料的处理工作。4.4.16划分片区，指定责任人，定期检查灭火器，消防栓及安全隐患的异常情况。4.4.17物料的堆放，必须预留安全和运输通道，安全通道内严禁堆放货物和停放运输工具。4.4.18非库房工作人员及物料管控人员，未经允许不得进入库房内。4.4.19按时上下班，到岗后巡视库房检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有电器开关是否关闭。4.5出库管理4.5.1库房保管员按“规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。4.5.2生产计划用的物料应有物料计划。正常生产时，库房物料的发放一律由生产部领导在ERP进行审批，库房管理员凭ERP打印领料单上的物料编码、名称、规格型号、数量、批次号进行发放物料；非正常生产出库，必须在用途栏填上用途或项目，并且由部门经理或主管职位人员审批签字（有书面授权书也可以，由授权人签字），库房才可以发料；其它特殊领用物料应由相关部门负责人审批签字后才可发料。所有领料未审批或未审批完，不得给予发料。4.5.3库房管理员发放物料时应认真核对发料清单与物料的编码、名称、规格型号、领料数量、批次号等物料信息。4.5.4仓管员发料时必须与物料员或领料人当面清点，双方确认签字，防止差错出门。4.5.5成品出库，应依据销售部的出货通知单，经财务部或相关部门的释放通知，方可办理货物出库手续及发货。4.5.6所有出货产品记录存档，开立货物放行条，物资经理签字，给予放行。4.5.7所有发料发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4.6呆滞物料的防止及处理4.6.1呆滞物料的定义：合格呆滞品：产成品以生产入库日期为起止时间，间隔超过180天者，并且无质量问题的产成品。物料呆滞品：存储时间大于材料生命周期或周转使用频率较少而库存相对较多的物料，均称为呆滞物料。质量呆滞品；存在质量问题可修复或可采购配件补齐的半成品。报废呆滞品；无法修补、无法通过采购部件配齐及无法达到销售要求的物资。4.6.2呆滞物料的防止方法：4.6.2.1库房按时盘点，物料及产品采取先进先出的原则避免积压过久。4.6.2.2生产辅料、低耗及工具按照安全库存进行申购存储。4.6.2.3按照订单及销售预测进行生产库存，大批量生产分批次订单及交货，物料采取分批次供货。4.6.2.4质量呆滞品指定修复入库日期，即时处理报废呆滞品。4.6.2.5可以考虑供应商回收、交换或低价处理。4.6.2.6及时跟踪与确认销售预测量。5相关/支持性文件无6质量记录无7附件《来料处理流程图》，见第6页。来料处理流程图.doc