中国中冶工程质量现场检查评分标准(试行)

—1—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明...................................................................................................................................32．质量体系运行与工程管理检查评分表...................................................................................52.0.1工程项目质量管理检查评分表.....................................................................................53．技术与质量保证资料管理检查评分表...................................................................................63.0.1工业项目土建工程技术资料检查表.............................................................................63.0.2钢结构工程技术资料质量检查表.................................................................................83.0.3工业项目管道、给排水、采暖工程、通风、空调技术资料质量检查表.................93.0.4机械工程技术资料质量检查表...................................................................................113.0.5电气工程技术资料质量检查表...................................................................................123.0.6炉窑砌筑工程技术资料质量检查表...........................................................................133.0.7房屋建筑工程技术资料质量检查表...........................................................................143.0.8道路、桥梁工程技术资料检查表...............................................................................164.工程实体质量检查评分表........................................................................................................184.0.1工业项目土建工程实体质量检查表...........................................................................184.0.2钢结构工程实体质量检查表.......................................................................................204.0.3工业项目工业管道实体质量检查表...........................................................................214.0.4工业项目给排水、采暖实体质量检查表...................................................................224.0.5工业项目通风、空调工程实体质量检查表...............................................................234.0.6机械设备安装工程实体质量检查表...........................................................................244.0.7工艺管道设备安装工程实体质量检查表...................................................................254.0.8电气设备安装工程实体质量检查表...........................................................................264.0.9炉窑砌筑工程实体质量检查表...................................................................................284.0.10房屋建筑工程实体质量检查表.................................................................................294.0.11道路、桥梁实体质量检查表.....................................................................................334.0.12混凝土构件实体强度回弹检测表.............................................................................35—2—4.0.13现场抽查工程实体质量实测实量检查表（一）.....................................................364.0.14现场抽查工程实体质量实测实量检查表（二）.....................................................375.现场质量检查工作附表............................................................................................................385.0.1工程质量检查受检项目概况表...................................................................................385.0.2工程质量检查首（末）次会议签到表.......................................................................395.0.3检查组人员名单...........................................................................................................405.0.4工程质量现场检查总体评价表...................................................................................41—3—1．编制说明为科学评价各子企业工程质量管理工作，提高质量管理水平，预防质量事故的发生，确保工程质量，实现质量体系管理、技术资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、规范化，依据现行国家和行业施工规范和验收标准，特制定本检查标准（试行）（以下简称“检查标准”）。1.1适用范围1.1.1本检查标准适用于中国中冶对下属施工企业所承建工程项目进行现场质量检（抽）查和评价，同时是各下属施工企业开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2本检查标准是中国中冶及各子公司质量业务部门现场检（抽）查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。1.1.3三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有要求的，必须符合三标一体化认证的要求。1.2评分说明1.2.1现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不适用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。各分表得分率＝(可评分项目的得分之和/可评分项目标准分值之和)×100％各分项得分率＝(可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目)×100％—4—项目总体得分率=（各分项得分率×各分项权重）之和工程质量现场检查涉及工程质量管理、技术与质量保证资料管理、工程实体质量三个分项，其在项目总分中所占权重分别为20%、30%、50%。1.2.2检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表，并确定受检工程检查表中不适用项目，须说明不适用的原因。1.2.3现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。1.2.4本检查标准检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查，并予以评价。1.3附则1.3.1本检查标准由中国中冶安全质量监督部负责解释。1.3.2本检查标准将根据中国中冶自身实际情况持续改进。—5—2．质量体系运行与工程管理检查评分表2.0.1工程项目质量管理检查评分表表2.0.1考核内容考核目标分值标准标准分扣分实得分1．质量目标完成情况实现分部、分项工程质量一次验收合格率100％。未实现分部、分项工程质量一次验收合格率100％扣10分。10分2．质量目标和计划管理制定明确的质量目标和计划，质量目标和计划分解到位。1.未制定质量目标或计划扣5分；2.无分解目标或计划扣5分；10分3．质量机构、人员管理和质量管理制度工程项目质量机构设置健全，人员配备符合相关规定要求，质量管理制度建立健全。1.工程项目质量机构不健全扣2分；2.质量管理人员配备不齐扣1分；3.出现无证上岗扣1分；4.无质量管理办法等质量管理制度扣1分。5分4.质量责任制岗位质量责任明确，质量责任追究和奖惩制度建立健全。1.未明确各岗位质量责任扣5分；2.质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。10分5.质量检查和整改质量检查制度建立健全，执行到位，定期进行专业性和综合性的质量大检查，有完整的质量检查记录，对事故隐患及时处理，落实整改措施。1.未制定质量检查制度扣3分；2.未定期检查扣5分；3.检查和整改记录不全扣2分/项；4.隐患整改未合格扣2分/项。15分6.分包单位管理将分包单位纳入质量体系运行；制定分包单位质量管理办法；对分包单位的考核评价；定期开展对分包单位的质量检查。1.未对分包单位技术文件进行审核扣5分；2.未制定质量管理办法及考核办法扣5分；3.质量目标无考核扣5分；4.质量检查无记录5、记录不全扣3分。20分7.质量事故调查、处理及事故情况上报发生一般及以上质量事故，项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、处理。要立即向本企业负责人报告事故情况。1.项目负责人未及时到达事故现场扣2分；2.未按规定及时报告本企业负责人扣3分。5分8.重大技术质量文件编制审批建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。1.施工组织设计编制、审批程序不全扣5分；2.重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣5分。10分9.宣传与培训定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。做好日常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。1.质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分；2.无质量活动布置，质量专项活动无总结扣3分。5分10.贯彻落实公司质量工作情况按要求组织开展质量管理、检查活动，落实各