检维修风险分析记录(10001)

1检维修风险分析记录编制人：审核人：批准人：2工作任务：检查设备检修人员：维修工序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿戴劳动保护用品没戴安全帽造成人身伤害339中等穿戴好劳动保护用品进入施工现场要戴好安全帽2现场检查设备无安全作业票进入设备内无安全作业票高处检查设备内未检测进入设备内无人监护人员滑倒高处未不系安全带在梯子上作业，无人扶梯子平台、梯子滑及脚下踏空滑落造成人身伤害3515中等办理设备内安全作业票办理高处安全作业票检测设备内气体设专人监护站稳、抓牢高处作业系安全带专人扶梯子清理作业现场及集中注意力3工作任务：高处作业检修人员：维修工序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿戴劳动保护用品未办理高处安全作业证不适合高处的人员登高现场环境和施工未按安全要求造成人身伤害326可接受穿戴好劳动保护用品进入施工现场要戴好安全帽不适合高处的人员严禁登高检修安全规程2施工作业脚手架不牢靠或不按规定搭设不系安全带、不戴安全帽在梯子上作业，无人扶梯子平台、梯子滑及脚下踏空滑落交叉作业无防护措施高处工具脱落或投掷工具未栓好安全带，高挂低用,高处坠落、摔伤3515中等脚手架要牢靠按规定搭设系好安全带、戴好安全帽专人扶梯子清理作业现场及集中注意力检修安全规程严禁工具脱落或投掷工具安全带要高挂低用,4工作任务：动火作业检修人员：金属切割焊接人员序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1作业前准备动火设备未处理动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理。分析不合格作业票超期动火前没检查电、气焊工具劳保护品穿戴不齐全。作业现场周围有易燃易爆物品火灾、人员受伤3618中等清洗置换、安全隔离封堵地沟，清理杂物严禁动火检查作业票动火前检查电、气焊工具穿戴好劳动保护用品清理作业现场周围的易燃易爆物品五级风以上不正确接电焊机或不按规定接地线。焊渣迸溅消防器材不到位监护人不到位现场监火人不熟悉现场氧气瓶与乙炔瓶间距﹤5米两气瓶与动火地点均距﹤10米临时电线使用不当动火扩大范围触电、人员伤害、财产损失3618中等严禁动火正确使用电焊机动火作业周围地沟、窨井用石棉布封堵、易燃杂物清理干净。消防器材要到位动火现场要有专人监护熟悉现场氧气瓶与乙炔瓶间距﹥5米两气瓶与动火地点均距﹥10米严格接电严禁扩大动火范围2动火作业3检查验收动火完后未清理现场设备未试着火、爆炸3515中等动火完后清理现场试设备5工作任务：电器维修保养检修人员：电工作业人员序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1佩戴劳保用品碰、砸伤头部安全帽脱落不按规定穿戴防护品不按规定穿绝缘鞋手套污油多触电、人身受伤339可以接受戴好安全帽扣好安全扣按规定穿戴防护品按规定穿绝缘鞋2设备断电设备带电未悬挂停电指示牌触电3515中等确认断电后施工悬挂停电指示牌按有关操作规程操作机械故障3电器维修工作现场地面滑野蛮拆装使用工具不合适拆装不当使用工具不当工具设备放置不当扳手滑落摔伤、损坏配件、火灾、砸伤3618中等地面防滑加强责任心仔细拆装正确使用工具工具设备放置得当按有关操作规程操作4试机现场杂乱无关人员多工作完后未清理现场人员受伤339可以接受清理现场请出无关人员工作完后清理现场6工作任务：维修机泵检修人员：维修工序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽未检查施工工具工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏326可以接受穿戴好劳动保护用品、安全帽检修前检查施工工具明确工作任务2维修作业泵未放空、卸压轻油气机泵未使用防爆工具使用工具不合理野蛮拆装维修机泵未停电，挂牌工具滑脱拆装不当设备零件拆卸及摆放不合理检查不仔细工作现场地面有油污造成人身伤害、设备损坏触电伤害碰伤、砸伤、摔伤3515中等泵放空卸压使用防爆工具使用合适的工具检修安全规程维修机泵要停电，挂牌零件拆卸及摆放要合理仔细检查及时清理油污及地面防滑3验收维修质量差维修完后未及时恢复安全保护装置损坏设备人员伤害，236可以接受检修安全规程及时恢复安全保护装置7工作任务：土建施工检修人员：维修人员序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽无动土作业证作业未进行安全教育、未检查施工工具工作任务不明确造成人身伤害、着火设备损坏4312中等穿戴好劳动保护用品，进入施工现场要戴好安全帽动土安全规定、有专人负责检查动土安全规定、有专人负责施工前检查施工工具明确施工任务2施工作业施工负责人未对施工人员现场交底施工现场未设护栏或安全警示标志野蛮施工，乱挖施工人员发现异常未及时通知岗位人员超范围施工工作现场地面杂乱造成人身伤害、设备损坏摔伤3515中等施工负责人要对施工人员现场交底动土安全规定发现异常及时联系岗位人员，迅速撤离现场严格按作业证上的施工范围施工清理施工现场3清理现场、验收施工质量差施工结束后未及时恢复地面设施损坏设备人员伤害，财产损失236可以接受动土安全规定及时恢复地面设施8工作任务：设备改造检修人员：维修工、车间主任序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽未进行安全教育未检查施工工具工作任务不明确无票作业造成人身伤害、设备损坏248可以接受穿戴好劳动保护用品、安全帽动土安全规定、有专人负责施工前检查施工工具明确施工任务施工前开具各种作业票2施工作业施工负责人未对施工人员现场交底施工项目有遗漏野蛮施工施工人员发现异常未及时通知岗位人员超范围施工工作现场地面滑造成人身伤害、设备损坏、摔伤4416中等施工负责人要对施工人员现场交底负责项目人员在施工完毕后检查动土安全规定发现异常及时联系岗位人员，迅速撤离现场动土安全规定清理施工现场3清理现场、验收施工质量差未检查或有遗漏项目损坏设备、影响生产339可以接受检修安全规定认真细致检查9工作任务：装置保温检修人员：维修工工作任务：接、拆临时电缆线检修人员：电工人员序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1佩戴劳保用品未戴安全帽不按规定穿戴防护品不按规定穿绝缘鞋未开临时用电安全作业证碰伤人员伤害触电3515中等戴好安全帽按规定穿戴防护品按规定穿绝缘鞋开电气安全作业证2设备断电设备带电未悬挂停电指示牌触电428可以接受设置显眼标志牌执行有关安全规程3电缆施工无关人员多野蛮拆装使用工具不合适拆装不当使用工具不当车间未设监护人人员伤害损坏配件、触电4416中等无关人员禁止进入施工现场加强责任心使用合适工具仔细拆装正确使用工具施工时车间有关人员监护4送、断电现场杂乱施工质量差人员伤害损坏设备3515中等清理现场，无关人员禁止进入现场维修管理制度10序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿戴劳动保护用品高处作业未办理高处安全作业票不熟悉现场环境和施工安全要求造成人身伤害3412可以接受穿戴好劳动保护用品办理高处安全作业票熟悉现场环境和施工安全要求2保温作业使用手电钻无漏电保护器在梯子上作业，无人扶梯子平台、梯子滑及脚下踏空滑落交叉作业无防护措施工具脱落或投掷工具未设监护人监护人没有坚守岗位。造成人身伤害造成摔伤、触电4416中等办理动电票加装漏电保护器有专人负责检修安全规程严禁投掷工具监护人要坚守岗位工作任务：拆除管线、设备检修人员：维修工11序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽无票作业工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏339可以接受穿好劳动保护用品、戴安全帽办理安全作业票明确工作任务2拆除作业与车间区域负责人联系不畅高处作业未系安全带野蛮拆除人员滑倒高处抛物拆除不当现场未设监护人管线滑落拆除不仔细工作现场地面滑造成人身伤害、设备损坏砸伤、摔伤3618中等有专人负责联系高处作业系安全带检修安全规程施工集中注意力严禁高处抛物专人负责现场设监护人栓牢管线仔细检查地面防滑工作任务：清洗设备检修人员：工艺员工12序号工作步骤危险因素主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽未进行安全教育未检查施工工具工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏326可以接受检修安全规定洗清前检查施工工具明确施工任务清洗前对清洗部位进行分析2清洗作业野蛮施工作业人员发现异常未及时通知岗位人员工作现场地面滑造成人身伤害、设备损坏污染环境摔伤4415中等负责项目人员在清洗后完毕后检查发现异常及时联系岗位人员，迅速撤离现场加强巡检，及时处理清理清洗现场3清理现场、验收清洗质量差未检查或有遗漏项目损坏设备影响生产339可以接受认真细致检查工作任务：装置设备刷漆检修单位：13序号工作步骤危害主要后果LSR风险等级现有安全控制措施1准备工作未穿戴劳动保护用品高处作业未办理高处安全作业票不熟悉现场环境和施工安全要求造成人身伤害3412中等穿戴好劳动保护用品办理高处安全作业票熟悉现场环境和施工安全要求2刷漆作业任务不明确给运行设备刷漆给高温设备刷漆在梯子上作业，无人扶梯子平台、梯子滑及脚下踏空滑落交叉作业无防护措施工具脱落或投掷工具未设监护人造成人身伤害，设备损坏、造成摔伤4416中等确认任务更换运行设备，停止运行后施工严禁给高温设备刷漆，等设备冷却后施工有专人负责检修安全规程严禁投掷工具设监护人