2015年中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费绩效自评

1财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价■完成结果评价项目名称：中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目单位：文昌市教育局主管部门：文昌市教育局评价时间：2016年5月3日至5月10日组织方式：□财政部门□主管部门■项目单位评价机构:□中介机构□专家组■项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2016年5月10日2项目绩效目标表项目名称：文昌市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目实施情况全市中小学配备多媒体教学设备（套）、电脑网络教室（间）、教师电子备课电脑（台）、理科实验教学设施（套）、课桌椅及学生睡床（套）、体育设施设备（套）100%95%以上90%以上90%以下成效指标中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目投入资金项目资金总投资370万元，全部为市预算安排资金到位率100%到位率90%-99%到位率80%-89%到位率80%以下效率指标中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目完成质量项目实施完成情况完成情况100%完成情况90%-99%完成情况80%-89%完成情况80%以下3项目基本信息单位：万元一、项目基本情况项目实施单位文昌市教育局主管部门文昌市教育局项目负责人龙跃联系电话63222249地址文昌市文城镇文岭里39号邮编571300项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额370实际到位资金370实际使用情况370其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政预算省财政预算省级财政预算市县财政预算370市财政预算370市财政预算370注：本次评价资金为市财政预算100万元的使用情况。二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用73财务管理32组织实施10组织机构10管理制度97项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量444产出时效33产出预算33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010092评价等次优秀三、评价人员姓名职务/职称单位签字黄有宝副局长文昌市教育局吴杨站长文昌市教育局林师锐副站长文昌市教育局蔡兴杰办事员文昌市教育局周安泰办事员文昌市教育局评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年月日5文昌市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器绩效评价报告文昌市财政局：根据贵局《关于开展2015年度预算项目绩效自评工作的通知》（文财监[2016]10号）要求，我局认真组织对2015年市预算安排的370万元中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费的使用和管理情况进行自查，现就有关情况报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况文昌市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目的实施单位为文昌市教育局。我局是主管全市教育事业工作和语言文字工作的市政府工作部门。主要职能有：1、全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家有关教育的法律、法规，依法拟定并组织实施本市有关教育工作的行政措施和规范性文件；2、统筹管理确定后的本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；3、综合管理全市的基础教育、成人教育、特殊教育等工作，大力推进全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，加强对各级学校检查和评估，全面提高教育质量；4、主管全市教师工作、依法履行对全市中小学教师的资格认定、计划调配等管理工作，指导学校内部管理体制改革，加6强学校教职工队伍建设；5、协助有关部门做好学校机构设置及定编定岗等工作；6、指导各级各类学校的德育工作，及时处理学校发生的突发事件；7、负责全市中小学校布局调整工作等。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围根据《海南省教育信息化“十二五”发展规划》、《文昌市教育信息化“十二五”发展规划》及《文昌市2015年教育信息化工作方案》，进一步改善中小学特别是农村学校的办学条件，加快建设全市中小学教育信息化工作步伐，加强学校网络基础设施建设，改善教育信息化软硬件环境，促进信息技术与学科教学的深度融合。项目资金的主要涉及范围为在文昌市公办学校，为学校配置多媒体教学设备、电脑网络教室、教师电子备课电脑、理科实验设施设备、学生课桌椅、学生睡床、体育设施设备及教学设施设备的维护等。（二）项目绩效目标为改善农村学校办学条件，促进教育信息化发展，加快教育信息化基础设施设备建设，促进教育持续健康发展。项目的绩效目标如下：二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况根据《文昌市财政局关于批复2015年市本级部门预算的通知》（文财预[2015]28号）文件，我局2015年部门预算7总支出8892.77万元。其中，基本支出3155.19万元（其中，工资福利支出1984.84万元，商品和服务支出331.94万元，对个人和家庭的补助838.37万元），项目支出5737.58万元（含中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费370万元），市财政局于2015年11月拨付到位。项目资金到位率100%。（二）项目资金使用情况2015年度预算安排中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费370万元，共建设了多媒体教学设备36套、多媒体功能教室2间、教师电脑112台、学生电脑213台、学生课桌椅450套、学生睡床408套、理化实验室2间、生物教学仪器1批、校园广播系统1套及5套体育设施设备。项目的资金使用率为100%。（三）项目资金管理情况我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目资金属于专款专用资金，我局按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况为加强全市学校教育信息化工作，我们制定了《文昌市2015年教育信息化工作方案》，明确工作目标和建设任务，做好设备配置的规划，严格按照政府采购规定和程序进行的采购，严把教学设备质量关，做好货物的验收工作，并要求8各项目学校做好项目设备的管理及应用工作。（二）项目管理情况1.全面调查了解全市义务学校办学标准化的建设情况，准确掌握中小学教育技术装备建设工作现状。近年来，为扎实推进全市义务教育均衡发展，市教育局对全市义务学校办学标准化的建设情况进行了全面的调查了解，准确摸清了中小学实验室建设、教学仪器配置、教育信息化建设等装备情况，测算了缺口教育技术装备的经费，并编制和制定了教学装备建设规划。2.学校申报教学设备购置需求计划，教育局制定设备采购。学校根据教学需要，申报教学设备购置需求申请报告，由市教育局审批建设项目。市教育局根据全市学校的教育技术装备建设情况和规划，分轻重缓急，制定全市学校设备采购计划（分配方案），报局务会议讨论通过。在2015年中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目中，项目学校27所，建设项目主要为多媒体教学设备、学生网络教室、教师电子备课电脑、学生课桌椅、学生睡床、理科实验室及体育设施设备等。3.严格按照政府采购程序进行项目设备招投标工作。根据项目学校采购设备的实际情况，项目业主分为项目学校和市教育局，并根据政府采购要求申报采购审批，进行9项目设备的招投标工作。项目业主为项目学校的，由市教育局拨付项目资金到项目学校，再由项目学校拨付项目资金给供应商。在2015年中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目中，市教育局作为业主为翁田中心小学、潭牛中心小学等6所学校通过公开招投标方式采购了213台学生电脑，项目建设资金为84.2万元；其他教学设备采购项目的业主单位都为项目学校，由项目学校按照政府采购程序进行设备的招投标工作。4.加强项目设备安装调试检查，确保项目实施质量，做好项目设备的管理应用培训工作。为确保项目建设质量，教育局电教站工作人员多次深入到各项目学校，检查项目设备安装及调试情况，检查设备的功能和技术要求，技术指标是否达标，技术参数是否与招投标参数一致，严把质量关，发现问题，及时反馈给学校和设备供应商，并提出了整改意见。业主单位为学校的项目，由项目学校负责，教育局采取抽查的方式进行检查。设备安装好后，我们及时组织技术人员对项目教师进行项目设备管理应用培训。5.做好项目的验收工作及固定资产调拨。校级教学设备配置项目，由项目学校负责项目验收工作，市教育局采取抽查方式进行验收；市级教学设备配置项目，由教育局组织相关业务股室人员检查验收。在2015年10文昌市中小学教学设备采购项目(网络教室设备)中，为做好项目的验收工作，市教育局下发了《文昌市教育局关于做好义务教育学校教学设施设备接收和验收工作的通知》（文教函[2015]171号）文件,并于2015年10月20日由市教育局黄有宝副局长带队,由吴杨、林师锐等5名工作人员组成验收检查小组，对2015年市级教学设备采购项目和校级教学设备采购项目进行验收和抽查验收。验收通过后，我们及时做好固定资金的调拨。6.做好项目设备的管理与应用，提高项目设备的使用效益。为充分发挥项目设备的使用效益，我们组织了各类电教活动，加强教育技术装备的管理与应用，促进学校利用教学设备开展教学活动，鼓励教师积极使用现代教育技术手段和资源从事课堂教学，推进多样化的教育技术手段与新型教学方式在各学科教学过程中的广泛应用，逐步实现教学内容呈现方式、学生学习方式、教师教学方式的变革。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况1.项目的经济性分析。（1）项目预算控制情况我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目项目的预算资金合计为370万元，全部为市级预11算安排资金。（2）项目预算超支节约情况。我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目已使用资金370万元，共建设了多媒体教学设备36套、多媒体功能教室2间、教师电脑112台、学生电脑213台、学生课桌椅450套、学生睡床408套、理化实验室2间、生物教学仪器1批、校园广播系统1套及5套体育设施设备，项目的资金使用率为100%。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度截止2015年11月项目的实施全部结束。（2）项目完成质量截止2015年12月，我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目资金全部拨付完成，没有出现截留和套取项目资金现象。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度2015年中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目，共为27所项目学校配置了36套多媒体教学设备、2间多媒体功能教室、112台教师电脑、213台学生电脑、450套学生课桌椅、408套学生睡床、2间理化实验室、1批生物教学仪器、1套校园广播系统及5套体育设施设备。12（2）项目实施对经济和社会的影响我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目的实施，改善了全市中小学特别是农村薄弱学校的办学条件和教育信息化的软硬件环境，促进了学校标准化、规范化建设，加强了中小学教育技术装备工作，进一步推进了中小学教育信息化的建设与应用，项目的顺利实施取得了较好的社会效益，是一项惠及广大农村中小学生的民心工程，也是促进教育均衡发展的重要举措。4．项目的可持续性分析自从2013年该项目实施以来，我市财政共预算安排2870万元，为170所中小学配置了多媒体教学设备、学生网络教室、教师电子备课电脑、理科实验室、理科教学仪器、学生课桌椅、学生睡床及音体美器材等，改善了全市中小学特别是农村薄弱学校的办学条件和教育信息化的软硬件环境，促进了学校标准化、规范化建设和全市教育均衡发展，为推动教育公平和构建和谐社会发展提供了保障。综上所述，项目的预期目标已全部完成。五、综合评价情况及评价结论全市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目目标明确、程序合理；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果