公路工程施工过程管理用表表格说明

公路工程施工过程管理用表（试用版）山西煤炭工程监理咨询有限公司二○○七年三月目录第一章表格样式设计第二章表格填写要求及说明第三章承包人用表（A表）第四章监理用表（B表）第五章试验检测记录表（C表）第六章施工原始记录表（D表）第七章现场质量自（抽）检表（E表）第八章质量检验评定表（F表）第九章计量支付表（G表）第十章工程监理月报表（H表）第一章表格样式设计一、表格信息传递流程设计根据交通部颁布的JTGG10-2006《公路工程施工监理规范》、JTGF80-2004《公路工程质量检验评定标准》以及项目法人负责制的规定，结合我市目前的公路建设的实际情况，本表格信息流程按照如下四个层次进行设计。第一层次是合同段的项目部经理。其相关人员有：项目经理、施工技术负责人、质检工程师(自检)及具体业务的工作人员。第二层次是驻地监理（组）工程师。其相关人员有：（监理组）专业监理工程师、以及授权的监理员和旁站。第三层次是总监理工程师及业主代表。其相关人员有：总监理工程师、总监代表(项目监理部主任)、项目监理部相关的业务方面负责人及业主代表与业务工作人员。第四层次是项目法人及上级主管部门。其相关人员有：项目法人及其职能部门工作人员或上级主管部门及授权机构的有关人员。表格信息记录及传递一般要履行这四个层次签字手续，而且不能跨跃层次而履行手续。二、表格的种类及样式根据目前我市公路建设实施的实际情况，将施工过程管理用表分为8大类，总计291张。第一类：承包人用表（A表）。是指承包人向业主和项目监理机构呈报有关施工信息的表格。共计32张。A表是承包人上报有关监理工程师及业主，并由他们审核、签署意见的书面请示文件。表格上报时应附有相关的资料。第二类：监理用表（B表）。是项目监理机构向业主报告有关信息或向承包人下达有关指令的表格或监理工程师专用表格。共计22张。B表是按照《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2006)的规定，由项目监理机构向业主上报的有关工程信息及向承包人下达有关指令的书面文件，一般由项目监理部主任或专业监理工程师签发，或由总监理工程师签发。第三类：试验检测记录表（C表）。是指承包人、项目监理机构及试验检测单位对各种原材料、标准试验、实体质量指标进行试验、检测，记录有关信息的表格，共计60张。C表是由承包人、项目监理机构、试验检测单位对工程所使用的材料、半成品或工程按照试验检测操作规程进行试验并记录试验检测信息的文件。第四类：施工原始记录表（D表）。是指承包人对分项工程施工有关原始信息记录的表格，共计68张。D表是由承包人填写，记录有关施工相关信息的文件。第五类：现场质量自（抽）检表（E表）。是指承包人或项目监理机构对分项工程按照各施工技术规范所规定的内容、频率，对工程质量进行自检或抽检所使用的表格。共计74张。E表只进行检查、记录不进行评定。第六类：质量检验评定用表（F表）。是指承包人和项目监理机构按照交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004所规定的内容、频率，分别对工程质量进行检验，并进行评定所使用的表格。共计14张。F表是按照交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004，由承包人和项目监理机构对工程项目进行质量评定记录有关信息的文件。按照交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)进行填写。第七类：计量支付用表（G表）。是指承包人向项目监理机构申请计量、向业主申请工程款项支付所用表格。共计14张。G表是由承包人每月根据《中间交工证书》向项目监理机构申请计量、向业主申请拨付款项的记录文件。第八类：工程监理月报表（H表）。是指项目监理机构每月向业主上报工程进展情况所使用的表格。共计7张。H表是由项目监理机构向业主填报的关于工程进度、质量、支付状况及监理工作情况等的书面文件。三、表格的纸张要求表格的幅面应采用国际标准A4(210mm×297mm)。纸张应采用70g及以上标准书写纸张，横向耐折度大于等于15次，pH值7.5～9.5，不透明度大于等于85％，纸张白度在85％～90％。四、表格样式的组成表格样式分表头、正文两部分组成。表头部分为固定格式，正文部分为可调整部分。具体要求是：1．表头分表头题目、表头内容两部分。表头题目分表格分类顺序号和表的名称。表头内容分公路项目名称、承包单位、监理单位的名称及编号。2．正文应标明要记录的事项以及记录日期、有关人员的签字和签字日期。3．固定格式在印刷表格样式时可直接印刷标注，不用每次填写，表格样式正文根据现行规范和规定进行了设计，也可根据实际情况设计，只要能满足记录事项要求即可。五、表格样式的字体要求1．表头题目用小二号黑体加粗，表头内容均采用五号宋体。“施工单位”、“监理单位”统一用计算机输入，应填写中标单位全称；合同号：如第三合同段，填“第三合同段”；编号暂不填写。2．正文内容均采用五号宋体。六、表格样式的设计要求表格样式的总体设计应符合《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》交办发[2001]390号的规定。具体要求是：1．纵向表格轮廓线应距左侧边缘30mm、距右侧边缘15mm，距上边缘50mm，距下边缘25mm，装订线距左缘15mm，表头题目（小二号黑体）距上边缘30mm。2．横向表格轮廓线应距左侧边缘20mm右侧边缘20mm，距上边缘50mm，距下边缘25mm，装订线距上缘15mm，表头题目（小二号黑体）距上边缘30mm。3．表格轮廓线1.5磅，表内线0.75磅,其它内容可根据记录事项的内容自行确定。第二章表格填写要求及说明一、表格填写的一般要求1、表格填写应符合交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》交办发[2001]390号的文件要求。2、表内内容均用不退色的黑色墨水填写，字迹、线条应清晰、工整、可辨，不得涂改。禁止用圆珠笔、铅笔等不易长久保存的书写工具书写。3、填写的数字应用阿拉伯数字。4、陈述内容应完整、具体，不能简单地填写“同意”或“不同意”、“好”或“不好”等；5、每张表格要注明填写时间、签字人的亲笔签字及签字日期，不得代签或使用名章，且不得漏签；不得使用带有复印签字的空表。二、签署人名称的说明1．驻地监理（组）工程师是指派驻各标段的有专业监理工程师资格的监理组长及专业监理工程师。监理员、旁站不具有专业监理工程师的资格和地位，因此不能代替驻地监理工程师签署意见。2．总监理工程师是指具有交通部颁发的监理工程师资格证书，并经业主认可，负责整个项目监理工作的监理工程师。3．总监代表是指具有监理工程师资格的监理工程师代表（一般称项目监理部主任）。4．专业监理工程师，是指具有专业监理工程师资格，负责工程项目某个专业的监理工程师、一般是指测量工程师、试验工程师，道路工程师、桥梁工程师、隧道工程师、计量工程师等。5．业主是指项目法人的法定代表人，也可以是法定代表人授权的现场常务负责人。6．承包人是指经施工承包单位（中标单位）法定代表人授权的标段项目经理或授权的其他人。7．施工技术负责人一般是指标段主管技术的副总经理或总工程师、技术负责人。8．质检工程师是指各标段质检部门负责自检工作的负责人，一般是质检办主任或其他授权人员。9．施工负责人是指标段的工队长或具体组织分项工程施工的负责人。第三章承包人用表（A表）承包人用表填写说明1、A-01施工组织设计报审表按合同通用条款和专用条款第14.1款规定，承包人在合同签订后的28天内应提交两套工程的实施性总体施工组织设计，由总监理工程师审批。报审表由承包人报给驻地监理工程师审查，总监理工程师批准。2、A-02动员预付款申请表此表由承包人按合同通用条款和专用条款第60.5条款填写，经总监审核后报项目法人审批，由项目法人支付，并作为支付凭证。3、A-03测量成果报审表①事项：这里的“事项”主要指的是“导线点及加密复测、水准点及加密连测、原地貌复测，XXX大桥三角网控制测量”等。②空白表内填写施工单位测量的具体结果。③承包人：系指“项目经理或总工”；施工测量工程师：系指合同段测量工程师。④监理测量工程师：系指项目监理部测量工程师，填写对承包人上报结果的评述：某某测量结果是否满足XX精度要求等”；监理工程师：系指项目监理部总监代表。4、A-04建筑材料报验单进场前的建筑材料，承包人按合同通用条款36.1、37.1、37.2、37.3、37.4款规定，在自检合格的基础上必须及时报验，由试验监理工程师检查测试后，签署证明，未经检验合格的建筑材料不准进场和在本工程上使用。5、A-05进场设备报验单某项工程开工前，承包人按合同通用条款36.1款必须将使用在该工程上的进场设备的品种、能力等向驻地监理工程师报验，由道路或结构监理工程师根据“规范”要求进行查验，对不能满足施工要求的设备，可要求承包人更换或补充，直至监理工程师满意为止。6、A-06分包申请承包人在施工期间的分包申请应符合合同条款第4.1款的规定。此表承包人提出推荐意见，一式四份，经总监理工程师审查，项目法人审批。退一份给承包人据此执行。7、A-07合同段工程开工申请单⑴标段总开工报告必须以红头文件形式上报项目监理部。本表作为附件，后附相关资料，主要为：①、施工组织设计，应包括下列内容：a、工程概况、主要工程量及施工总体进度计划；b、主要工程施工方案；c、施工机械设备、人员进场情况；d、质量自检体系、质量保证措施、安全生产、环保措施；②、施工导线点、水准点及测量记录等资料。⑵总开工报告总监批准后应签字，项目监理部下正式文件，发布总开工令，总开工令的格式应为：关于***合同段****工程的总开工报告的批复×××合同段：根据你标段上报的总开工报告和所附相关文件，项目监理部经过认真审查之后，认为符合开工条件，同意该工程于×年×月×日全面开工，特发布总开工令。（根据你标段的工程情况尚需注意以下问题，此段可写可不写，由项目监理部自定）。8、A-08单位工程开工申请单①单位工程开工报告附件为本单位工程的施工组织设计，审批权限在总监。②工程开工申请单中承包单位填写承包人全称，监理单位填写监理单位全称。“承包人”必须是由承包单位法定代表人授权且经业主和项目监理部认可的项目经理或总工程师签字，盖章为各项目部的行政公章。“A-08”表中的监理单位签字人员，定为“驻地监理工程师”和“监理工程师”。9、A-09承包人每月工作计划承包人必须在每月XX日下午向驻地监理工程师报告下一月的工作计划，以便监理安排工作和随时掌握工程进度计划，由驻地工程师在24小时内签发。此表由承包人填写一式三份，批准后退承包人一份。10、A-10承包人申请表(通用)本表适用于没有专用表格，但根据合同规定和监理要求，承包人必须书面向监理工程师提出的申请，报审、报批、请示、申报和报告等。11、A-11工程事项联系单12、A-12设计变更申请表本表用于在施工过程中，承包人若有足够的理由对工程的某部分提出变更要求，报总监理工程师，一般变更由项目法人审批。影响工程规模、标准的重大变更设计由主管部门批准。13、A-13设计变更计算书14、A-14监理工程师通知回复单①.编号为：JHZ-JGHF【年份】XXX或JHG-JGHF【年份】XXX②“致：______”即与“B—01”对应谁签发的“监理工程师通知”，你就征对谁回执。③我方接到编号为____的监理工程师通知后，已按要求完成了，横线上填写“中心内容”④详细内容：征对“B—01”内所呈现列的问题你是怎么处理的以及处理的结果。⑤复查意见：“经复查，承包人所回执内容属实，请认真执行”。⑥复查人员必须在监理日志对复查内容和结果有详细的记录，这才能体现监理工程师通知的严密性，是闭合运行的。15、A-15监理工作指令回复单①编号与工作指令要同步，即“ZLHF[年份]XXX”②“回复内容”请根据“工作指令”逐条进行回复。③检验意见：就是针对回复内容进行的结果。④监理工程师应是“驻地监理工程师级的人员签字”。16、A-16施工技术方案报审表施工技术方案包括特殊技术处理和特殊工艺方案等，其报审范围是：a．招标文件“技术规范”中没有作出规定的或b．“规范