宁波钢铁有限公司工程项目危险源管理标准

共32页第1页工程项目危险源管理标准UGG-V100-0481适用范围：适用于公司基建、技改工程。2定义：本标准所称危险源，是指工程项目施工现场存在的、可能导致人员伤害或财物损失事故的、潜在的不安全因素或状态。3管理职责3.1工程管理部（以下简称“工管部”）3.1.1负责工程项目危险源的归口管理，负责制定、完善公司工程项目危险源管理标准。3.1.2负责项目管理实施规划及施工技术方案的评审管理。3.1.3负责对各项目标段的日常危险源管理工作进行检查、评价，协助各项目标段开展日常危险源管理工作。3.1.4负责组织公司联合检查，对检查发现的危险源提出整改意见及控制措施，并落实复查、考核。3.2项目单位（项目组）3.2.1负责督促、检查施工总包单位日常危险源管理工作的开展情况、危险源控制措施的落实情况。3.2.2识别本项目标段施工现场的危险源，协助施工总包单位对已识别的危险源进行分类定级、落实控制措施。3.2.3对重大危险源的安全防护设施进行检查确认；对日常检查发现的危险源提出整改意见及控制措施，并督促整改、落实考核。3.2.4指导、协助施工总包单位制定每日危险源管控计划。3.3项目安全监理3.3.1负责督促、检查施工总包单位日常危险源管理工作和危险源控制措施的落实情况。3.3.2识别本项目标段施工现场的危险源，协助施工总包单位对已识别的危险源进行分类定级、落实控制措施。3.3.3对重大危险源的安全防护设施进行检查确认；对重大、较大危险源的施工作业过程进行旁站监理。3.3.4对日常检查发现的危险源提出整改意见及控制措施，并督共32页第2页促整改、落实考核。3.4施工总包单位3.4.1建立健全危险源安全管理规章制度，制定危险源安全管理与监控的实施方案，保证危险源安全管理与监控所必需的资金投入。3.4.2对危险物质进行定期的检测；对重要的设备、设施进行定期的检测、检验，并做好检测、检验纪录；对危险源的安全状态进行经常检查，并建立危险源安全管理档案。3.4.3辨识与本项目施工活动有关的所有危险源，组织评审组参照危险源及控制措施模板（详见附表：UGG-V100-048-01），对已辨识的危险源进行分类定级，并落实控制措施。3.4.4对危险源的安全防护设施进行检查确认；落实专职安全管理人员对重大、较大危险源的施工作业过程进行旁站监管。3.4.5制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，并定期进行事故应急救援演练。3.4.6负责组织施工作业班组、作业人员进行书面安全技术交底。4危险源识别及风险评价4.1危险源识别程序4.1.1危险源分类：4.1.1.1物理类（如坠落、触电、撞击）。4.1.1.2化学类（如工作场所煤气、蒸汽等有毒、有害物质）。4.1.1.3生物类（如小动物损坏电缆）。4.1.1.4生理、心理类（如夜间、节假日作业）。4.1.1.5行为类（如违章指挥、作业）。4.1.1.6其它（如临时进场人员的活动）。4.1.2危险源辨识方式：4.1.2.1项目管理实施规划4.1.2.2施工方案、专项施工方案、施工作业设计4.1.2.3现场观察、询问与交流4.1.2.4查询相关记录4.1.2.5安全检查4.1.2.6获取外部信息共32页第3页4.2风险评价4.2.1风险定级发生的可能性：1、经常发生－风险值62、容易发生－风险值53、可能发生－风险值44、很少发生－风险值35、不易发生－风险值26、几乎不可能发生－风险值1发生的严重性：1、极其严重（群死群伤、财产损失﹥100万元）－风险值62、严重（死亡、群伤、财产损失50－100万元）－风险值53、较严重（重伤、财产损失10－50万元）－风险值44、慢性疾病（治疗）－风险值35、一般（轻伤、财产损失1－10万元）－风险值26、轻微（简单治疗、财产损失﹤1万元）－风险值1风险定级：计算发生可能性与严重性因子的乘积，得出一个从1－36之间的风险值，根据风险值范围确定风险等级：1－5＝一般危险源；6－16＝较大危险源；17－36＝重大危险源共32页第4页4.2.2辨识、评价责任序号施工阶段任务责任单位参与单位1开工前系统分析项目特点、难点和风险，确定质量、安全、工期和环保等各项管理目标，策划工程主要实施路径、资源配置和管控措施，编制全面贯彻落实施工合同的管理性文件。施工总承包单位项目经理主持编制按照“项目管理实施规划及施工技术方案评审管理办法”的规定2专业施工对特定项目建设阶段有关的施工活动进行分析评价，补充确定特定阶段重大危险源清单，按时间节点编制专项施工方案施工总承包单位二级或专业公司3施工过程对项目建设过程中所有的施工活动进行分析评价，确定较大危险源施工总承包单位二级或专业公司合署办公三方4向生产过渡制定移交计划；对从施工向生产过渡过程中的相关任务活动、能源介质使用等进行分析评价，确定危险源清单施工总承包单位二级或专业公司合署办公三方生产方5日常按周分析、制定每日危险源管控计划二级或专业公司项目部6班组分析本区域危险源，制定对策措施，班前交底区域安全管理责任人班组长专职安全员安全协管员作业人员5施工技术方案评审根据《宁波钢铁有限公司工程项目管理实施规划及施工技术方案评审管理办法》(UGG-V100-049)的有关规定执行。6危险源管控6.1管控措施A、项目管理实施规划、施工方案、专项施工方案。B、施工作业设计。C、制定目标、指标和管理方案。D、作业许可确认（见附表UGG-V100-048-02－UGG-V100-048-15）。E、安全交底、教育、班前危险预知交底。F、旁站监管、监督检查、设置警戒区域、对安全防护设施进行检验确认。G制定应急预案。6.2管控责任序号危险源级别管控措施管控责任共32页第5页1重大危险源A、C、D、E、F、G按照“项目管理实施规划及施工技术方案评审管理办法”的规定2较大危险源B、C、D、E、F合署办公（检查）三方二级或专业公司3一般危险源C、E二级或专业公司班组7管理要求7.1危险源辨识：要充分依靠作业层面对现场危险源进行实际的识别。班组长要做好危险源基础管理工作，组织班组作业人员结合作业任务和作业环境辨识危险源，制定防范措施，并落实班前会交底工作。危险源辨识应重点考虑谁会受到伤害、如何受到伤害，并采取针对性的防范措施。7.2安全技术交底：应明确各级安全技术交底的责任人，做好交底记录，实行书面交底；安全技术交底必须落实至每个施工作业人员。7.3各施工专业重（较）大危险源管理清单、安全技术交底情况、班组一般危险源管理情况及班前会危险预知交底情况，都应书面记录在工管部统一编制的“班前安全活动危险预知交底记录本”上。7.4施工总包单位应成立危险源管理评审组，收集、分析危险源信息，评定危险源等级，确定风险控制措施，并对实施情况进行监控。7.5施工总包单位应建立危险源管理台账，定期开展危险源管理日常检查工作，每季度对危险源管理情况进行一次全面的总结、分析，并做好记录。7.6施工总包单位应按周分析、制定每日危险源管控计划（见附表UGG-V100-048-16），每周一将当周的每日安全管控计划报工管部。8检查8.1工程项目危险源管理工作纳入安全标准化工地日常、月度检查。8.2每季度由工管部组织对各建设项目危险源管理情况进行专项检查。9考核评价9.1公司工程项目危险源管理工作纳入标准化工地建设管理，根据《宁波钢铁有限公司工程项目安全标准化工地建设考评标准》（UGG-V100-045）的有关规定实施考评。共32页第6页9.2每季度由工管部组织对各工程项目的危险源管理工作进行综合评价，并作为标准化工地评比的依据之一。拟稿:****2010年**月**日审核:******2010年**月**日共32页第7页附表UGG-V100-048-01：工程项目危险源及控制措施模板（物理类）单位：项目标段：序号作业/活动设施/场所危险源危险源定等级可能导致的事故控制措施方案编制部门审批确认部门重大较大一般1土方开挖施工机械有缺陷√机械伤害、倾覆等B、C、D、E、F2施工机械的作业位置不符合要求√倾覆、触电等C、E3基坑支护临边防护措施缺乏或者不符合要求√坍塌等B、C、D、E、F4坑壁支护不符合要求√坍塌等B、C、D、E、F5排水措施缺乏或者措施不当√坍塌等B、C、D、E、F6积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载√坍塌等B、C、D、E、F7人员上下通道缺乏或设置不合理√高处坠落等B、C、D、E、F8基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护措施√高处坠落，物体打击等B、C、D、E、F9脚手架工程脚手架材质不符合要求√架体倒塌，高处坠落等B、C、D、E、F10脚手架基础不能保证架体的荷载√架体倒塌，高处坠落等A、C、D、E、F、G11脚手板铺设或材质不符合要求√高处坠落等B、C、D、E、F12架体稳定性不符合要求√架体倒塌，高处坠落等B、C、D、E、F13脚手架荷载超载或堆放不均匀√架体倒塌、倾斜等B、C、D、E、F14架体防护不符合要求√高处坠落等B、C、D、E、F15人员与物料到达工作平台的方法不合理√高处坠落，物体打击等C、E16脚手架工程架体不按规定与建筑物拉结√架体倾倒等B、C、D、E、F17脚手架不按方案要求搭设√架体倾倒等B、C、D、E、F共32页第8页18悬挑脚手架悬挑梁安装不符合要求√架体倾倒等A、C、D、E、F、G19外挑杆件与建筑物连接不牢固√架体倾倒等A、C、D、E、F、G20架体搭设高度超过方案规定√架体倾倒等A、C、D、E、F、G21立杆底部固定不牢√架体倾倒等A、C、D、E、F、G22悬挑钢平台及落地操作平台搭设不符合方案要求√架体倾倒等A、C、D、E、F、G23荷载超载或堆放不均匀√物体打击，架体倾倒等B、C、D、E、F24平台与脚手架相连√架体倾倒等B、C、D、E、F25堆放材料过高√物体打击等C、E26附着式升降脚手架无防坠装置或防坠装置不起作用√架体倾倒等A、C、D、E、F、G27钢挑架与建筑物连接不牢或不符合规定要求√架体倾倒等A、C、D、E、F、G28模板工程无针对混凝土输送的安全措施机械伤害B、C、D、E、F29混凝土模板支撑系统不符合要求模板坍塌，物体打击等A、C、D、E、F、G30支撑模板的立柱的稳定性不符合要求√模板坍塌等A、C、D、E、F、G31模板存放无防倾倒措施或存放不合要求√模板坍塌等C、E32模板工程无验收与交底√倒塌、物体打击等B、C、D、E、F33模板作业2M以上无可靠立足点√高处坠落等B、C、D、E、F34模板拆除区未设置警戒线且无人监护√物体打击等B、C、D、E、F35模板拆除前未经拆模申请批准√坍塌、物体打击等B、C、D、E、F36模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀√坍塌、物体打击等B、C、D、E、F共32页第9页37高处作业安全网防护或材质不符合要求√高处坠落、物体打击等B、C、D、E、F38临边与“四口”防护措施缺陷√高处坠落等B、C、D、E、F39施工用电作业外电防护措施缺乏或不符合要求√触电等A、C、D、E、F、G40接地与接零保护系统不符合要求√触电等C、E41违反“一机、一闸、一漏、一箱”√触电等B、C、D、E、F42电线电缆老化、破皮未包扎√触电等C、E43用其它金属丝代替熔丝√触电等B、C、D、E、F44施工用电作业电缆架设或埋设不符合要求√触电等B、C、D、E、F45灯具金属外壳未接地√触电等C、E46潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏√触电等C、E47闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求√触电等C、E48不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足√触电等B、C、D、E、F49手持照明未用36V及以下电源供电√触电等C、E50物料提升安装、拆除及作业物料提升机限位保险装置不符合要求√吊篮冒顶等A、C、D、E、F、G51架体稳定性不符合要求√架体倾倒等A、C、D、E、F、G52钢丝绳有缺陷√机械伤害等C、E53卸料平台防护措施不符合要求√高处坠落、物体打击等B、C、D、E、F54吊篮无安全门、自落门√机械伤害等B、C、D、E、F55传动系统及其安全装置配置不符合要求√机