第18章-质量目标、质量保证体系及技术组织措施-正稿

-324-第18章质量目标、质量保证体系及技术组织措施18.1质量管理体系18.1.1方针和目标18.1.1.1单位的质量方针我单位的质量方针是：科学管理，精心施工，持续提高，顾客满意。18.1.1.2单位的质量目标我单位的质量目标是：创建优良工程，确保顾客满意。18.1.1.3本工程的质量目标本工程的质量目标是：以顾客为关注焦点，确保优良工程。土建单元工程优良率85%以上，金属结构制作及安装单元工程优良率90%以上，杜绝重大质量责任事故。18.1.1.4质量目标的分解与管理在本工程施工中，将工程质量目标进行分解，制定各分部、单元工程的可测量的产品质量目标，项目部各部门和施工队建立可测量的质量管理目标。通过对质量目标的检查、考核和改进，提高质量管理水平，提高本工程的施工质量。18.1.2质量承诺我单位郑重承诺：在施工中，认真执行ISO9001：2000标准，精心施工，科学施工，确保人员、资金、设备的到位和投入，确保优良工程。18.1.3质量管理机构质量管理工作由我单位质量安全部负责。我单位质量安全部有一批从事专职质量管理工作的技术人员。具有多名国家注册质量管理体系高级审核员，有一大批经过培训并聘用的内部质量体系审核-325-员，有一大批质检员资格培训并由单位授权和管理的专职质检员。质量安全部对本工程的质量负有直接管理责任，为确保工程施工质量，直接在现场进行常规质量检查，以确保工程质量处于受控状态。单位质量安全部负责本工程质量管量体系的建立，并视质量体系运行情况，对本工程进行质量管理体系进行检查。同时按单位内部质量审核计划，对本工程进行内部质量体系审核。18.1.4质量管理体系的建立18.1.4.1单位质量体系认证我单位已通过第三方质量体系认证审核，并取得了GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准认证证书。18.1.4.2质量代表由单位任命工程项目总工程师为工程质量代表，负责质量管理体系的建立、运行和管理。18.1.4.3质量管理工程师工程设立2名专职质量管理工程师，建制在质检部，由质量代表直接领导，负责日常的质量管理体系的管理工作。18.1.4.4建立本工程质量管理体系的依据(1)ISO9001：2000版标准；(2)我单位《质量手册》；(3)我单位《程序文件》；(4)本投标书中所列的规程、规范；(5)与此投标书相关的国家法律、法规；(6)建设单位的相关指示和要求。18.1.5质量管理体系的实施18.1.5.1教育和培训-326-在进场三个月内，对全体管理干部和职工进行ISO9001：2000版标准的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管量体系。18.1.5.2检查和管理由质量代表负责、质量管理工程师组织，进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。18.1.5.3质量自我检查每月一次，由质量代表组织，质量管理工程师(专职)和本工程内审员(兼职)参加内部质量自我检查。18.1.5.4内部质量审核单位质检部每半年安排对本工程的进行质量管理体系内部审核，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。18.1.5.5质量管理体系监督审核根据质量管理体系认证机构的安排对本工程进行监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性、有效性和充分性。18.1.5.6改进和提高通过自我检查、内部质量审核和监督审核，不断发现问题。针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。促进质量管理体系的逐步完善、持续改进和不断提高。18.2质量保证措施18.2.1质量管理领导小组建立本工程质量管理领导小组，由项目经理任组长，总工程师和生产副经理任副组长，成员由质检、技术、物资、计划、施工等职能部门负责人和质量管理工程师组成。其职责是：(1)以确保优良工程为质量管理工作的主线。整个质量管理工作围绕如何确保优良工程开展工作；(2)策划本工程的质量管理，针对本工程的施工阶段的重要性，-327-讨论、决策本工程的重大质量关键问题；(3)制定本工程的质量管理办法，以及检查、奖罚措施；(4)研究、解决本工程中可能遇到的新技术、新工艺的使用，控制形体和外观质量；(5)研究、决策工程施工中可能出现的问题。18.2.2工程主要领导人员的质量职责(1)项目经理a)为本工程质量第一负责人。全面负责本工程的质量管理工作，对本工程的施工质量负终身责任，为确保优良工程负直接责任；b)建立质量管理机构，组织制订各类人员的《质量责任制》，制定奖罚措施，完善质量管理机制；c)组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；d)定期召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或可能出现的问题，及时采取纠正和预防措施，确保工程质量受控；e)贯彻执行单位的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。(2)项目副经理a)协助经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制；对施工过程质量控制，负主要领导责任；c)参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内施工的本工程的质量目标负全责。(3)总工程师a)负责本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；b)实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的技术、质量、计量部门的管理工作；-328-c)组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，定期召开技术研讨会，攻克技术难关；d)技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作，以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。18.2.3相关管理部门的主要质量职责各相关部门负责人即为本部门质量管理第一负责人，以确保优良工程为主导思想。根据单位制订的本工程《质量责任制》，与本部门相关的质量职责进行分解，使本部门人员，对本部门涉及到的质量管理工作负全责。同时建立人员替代制度。各管理部门的主要质量职责如下：(1)质量管理科这是把握施工质量的关键部门。按照单位的相关程序严格执行，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。参与进场材料的检验和试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。赋予本部门一票否决权。在质量代表的直接领导下，负责工程项目的质量管理体系的建立、运行、检查、验证和改进工作。负责质量管理体系工作的对外联系，对内部质量审核和外部监督审核中发现的问题进行纠正和预防。对本工程质量管理体系运行的有效性和适宜性负责。(2)工地试验室工地试验室隶属于质量管理科领导，对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料如土石等进行常规试验和顾客规定的、必要的检验和试验，负责混凝土级配和混凝土成品包括混凝土预制件的质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检验和试验。并对其经手的上述各项资料的数据和可靠性负直接责任。(3)工程技术科对本部门设计和编制的图纸、技术措施(作业指导书)等技术文-329-件的符合性(符合规范要求、符合实际施工条件)及其质量负直接责任。进行图纸阅读和检查、作业指导书编制和进行技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。负责管理资料室、测量队和仪埋组，并对其所提供资料的可靠性负责。(4)测量部门测量队隶属于技术部门领导。负责按设计图纸建立工地测量控制网。所有测量仪器均满足所需的精度要求，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案。对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。(5)设备物资科原材料是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工程的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。负责对本工程施工和生产过程的设备配置、验收、运行操作、维护保养、统计、事故处理等管理工作。(6)信息资料室本部门隶属于技术部门领导。负责本工地技术资料和技术档案的收集与管理。(7)总调度室本部门是质量控制的重要部门。对施工过程中的施工质量负直接责任。在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。进行现场技术交底。并对施工过程中的质量进程检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。(8)安全环保科严格控制其施工安全、质量，对实现工程产品施工所需的工作-330-环境加以管理，保持良好的作业环境，并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理，以实行安全、文明施工。(9)施工作业队各施工作业队队长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查。施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。并对其施工的质量负直接责任。施工作业队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。(10)施工班组班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。(11)操作者施工操作者应掌握和清楚的知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。18.2.4本工程质量管理组织及质量控制流程如下：-331-1.质量管理组织框图：全面质量管理领导小组组长：项目经理副组长：项目技术负责人班组：班组长为质量第一责任人，设立兼职质量检查员操作人员：对施工质量负责，进行质量检查，确保符合要求信息资料室测量队工地试验室各施工队：施工队长为第一负责人，对其施工质量负全责。设立专职或兼职质检员计划合同科设备物资科安全环保科工程技术科总调度室质量管理科综合办公室财务科-332-2.质量控制流程图：施工组织设计、设备报检单、开工报告项目经理部审核结果开工检验(施工材料等)试验室清退出场检验结果隐蔽工程分部分项工程自检施工厂队填报隐蔽工程、分部、分项工程验收单项目经理部现场检查监理工程师、项目部资料核查监理工程师、项目部检验结果签证、计量(质量验收单)监理工程师单位工程竣工验收监理工程师、项目经理部返工不合格下一个循环不合格不合格审核监理工程师申报(分部分项工程施工方案、材料等)项目经理部分部分项工程施工-333-18.3施工质量控制18.3.1质量检验计划及程序根据本工程的单位、分部、单元工程的划分，制订详细的《质量检验计划》。按此计划对工程各施工工序进行检验和验收。在《质量检验计划》中，设有检验点、见证点和停止点。质量记录表格使用单位《记录表式一览表》中的表格。三检表、验收单、混凝土级配单、混凝土浇筑通知单等，按行业、顾客、政府部门提供的记录表式，必要时可以自行设置并经批准后使用。质量记录按相应的要求进行填报。检验程序是：检验点由操作者和班组进行检查和填写，上报质检部。见证点和停止点由质检部根据班组和施工质检员的记录，由质检部验收，并由工程监理进行签证。隐蔽地质工程验收，由地质工程师签证。阶段性验收由相应的验收小组(委员会)进行。工程项目的质量检验，均执行单位产品的监视和测量控制程序。18.3.2作业指导书根据本工程的施工图、相关标准和规程、规范的施工技术要求和特点，结合单位类似项目的施工经验，由技术部门组织，根据工程繁简程度、工程量情况、操作者的熟练程度等要求，制订本工程所需要的若干份作业指导书，主要内容包括：工程概况，编制依据，职责，施工进度计划，施工准备及施工方案，施工资源，质量、安全、文明施工保证措施，引用文件或标准，施工记录及竣工资料，记录。在本工程中，针对下列各项工程，制定具体化的作业指导书，每项工程的作业指导书份数，视现场施工情况和需要决定。主要的作业指导书(不限于)：1.施工测量作业指导书；2.施工导流与基坑排水作业指导书；3.砂石、混凝土系统施工作业指导书；-334-4.坝基开挖与支护作业指导书；5.面板混凝土浇筑施工作业指导书；6.灌浆施工作业指导书；7.溢洪道开挖及支护施工作业指导书；8.溢洪道混凝土施工作业指导书9.金属结构制作与安装作业指导书；10.大坝土石方填筑施工作