知名企业《不合格品控制程序》

质量程序不合格品控制程序文件编号QP830-01版次A生效日期2008/07/15修订日期页数1OF2修订次0ISO9001深圳市***技术有限公司1、目的对来料、制程、成品产生的不合格品加以适当的管制，避免与合格混淆，杜绝质量问题的发生。1、范围适用于不合格品的管制。2、定义3．1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。3．2挑选：判定不合格后，经相关权责人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。3、权责4．1品管部：负责不合格品的判别、标识、隔离与处理结果的跟踪。4．2生产部：不合格品的处理。4．3仓库：把不合格品隔离及处理。4．4采购部：负责来料不合格品的处理。4、作业内容5．1来料检验不合格品的处理5．1．1当供应商交货经品管检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上“待处理”标牌或标签直至最终审批不合格时由IQC在来料物品上标识不合格标签，IQC填写“IQC检验记录表”和“品质异常通知单”经品管部主管确认后，转采购部门处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复品质异常通知单给品管部），处理方式有以下几种：5．1．1．1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓管员开办“退料单”经采购主管审核、品管部主管会签及部门经理或财务经理批准后通知仓管员与供方交接退货。5．1．1．2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，生产急用，由部门经理审核，总经理批准判为特采后采购将“IQC检验记录表”反馈给IQC和仓库办理入库手续。5．1．1．3申请挑选：由采购通知供方安排挑选，不合格品退回供应商，当供方不能到现场挑选时由部门经理批准以书面形式知会生产部门，生产部门安排生产挑选、IQC负责跟踪，挑选合格的交IQC重新检验，合格后入库，IQC将不合格品数记录在“IQC”或“IPQC检验记录表”并交1份给采购，不合格品退仓，退货流程依5.1.1.1执行。5．2制程中不合格品的管制：5．2．1制程自检或IPQC巡查发现来料不合格时，立即隔离并挂上“不合格牌”标识，发现人填写“异常反映单”传递给本部门主管，主管再与相关部门（品管部、仓库、采购部）反映，相关人员到现场进行确认，同时上报部门经理和总经理，有批示结果后再生产及处理，处理方式依5.1.1.1-5.1.1.3或5.1.2.1-5.1.2.2执行。5．2．2制程作业员自检或IPQC巡查发现生产不合格品时必须及时隔离，通知当事人返修，经返修后全检完好后知会IPQC再次确认合格通过，转下一道工序。5.2.3制程中发现来料不合格品，生产部及时统计数量开办“退料单”呈部门主管确认，部门经理批准和IPQC及IQC会签后退仓，仓管员点收，退料单1份仓库、1份财务、1份采购（办理退货）、1份自留。5．3成品不合格品的管制5．3．1成品检验或出货检验发现不合格品，由检验员填写“成品检验记录表”或“出货检验记录表”和“返工通知单”经品管部主管、部门经理确认后通知生产部门处理（要求在二个工作日内完成或按客户的交期），处理方式有以下几种：5．3．1．1返工：返工后的产品必须经成品检验员或QA重新检验，合格后方可入库或出货。质量程序不合格品控制程序文件编号QP830-01版次A生效日期2008/07/15修订日期页数2OF2修订次0ISO9001深圳市***技术有限公司5．3．1．2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下经客户认可部门经理批准，申请特采的产品，必须由成品检验员人员标识清楚通知仓管员隔离，QA将此类产品视为“合格品”处理。5．3．2外发成品到货检验：发现不合格品时，由成品检验员填写“成品检验记录表”，经品管部主管确认后通知外发加工负责人处理（要求在三个工作日内回复处理方案），处理方式有以下几种：5．3．2．1退货：由仓管员开立“退料单”经采购主管审核、品管部主管会签及部门经理批准后通知仓管员与供方交接退货。5．3．2．2特采：在不影响产品使用功能的情况下经客户认可，部门经理审核，总经理批准可申请特采的产品，必须由成品检验员人员标识清楚通知仓管员隔离，QA将此类产品视为“合格品”处理。5．4客户异常退货5．4．1销售主管收到客户要求不合格品退货时，联系生产主管一起处理解决，应立即报告总经理，处理原则：5．4．1．1争取在客户现场解决问题；5．4．1．2确实不能在现场解决时，销售主管和生产主管应征得总经理同意，附相应的书面原因报告，由销售文员开出“退货单”经总经理批准后，通知运输组和仓库办理接货手续。5．4．2仓库收到客户退货后，以“退货单”填写一份“入库单”，交品管部实施产品验证，验证后填写“成品检验记录表”和“返工通知单”，经品管主管、部门经理批示意见后通知生产部门处理，“成品检验记录表”1份给销售部。5．4．3品管部客诉组召集生产、销售、品管员及其他相关人员，在三个工作日内对产品质量不合格原因进行分析、处理，确认对策，相关部门实施对策，品管部跟踪实施效果，具体活动按《纠正与预防措施程序》执行。5．4．4销售部负责将处理结果与客户进行交流。5．5废品处理5．5．1生产部生产过程中产生的不合格品，经IPQC或品管部主管确认不能再作它用的，由生产部填写“报废单”，经部门经理批准办理报废手续，超出补料金额的需报总经理，仓库依“报废单”与实物核对收回报废品同时登录帐面，生产部再填写“补料单”领料。5．5．2当仓库废品区的废品和边角料达到一定数量时，由仓库申报废品重量经财务部核数，财务总监审查后报总经理批示，同意后由采购员联系废品收购商前来洽谈，洽谈价格取最高者，报批总经理同意品管部现场监督进行交易。5．6记录保存5．6．1相关记录依《质量记录管理程序》执行6.相关文件6.1《检验管理程序》6.2《成品最终检验控制程序》6.3《纠正与预防措施管理程序》6.4《质量记录管理程序》7.附件7．1附件一品质异常通知单7．2附件二异常反映单