进料检验控制程序

COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号制订日期文件名称进料检验控制管理程序版本号页码第1页，共5页编制会签审核批准文件编制和修订情况序号制修订时间修订内容摘要版本号制修订人COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号制订日期文件名称进料检验控制管理程序版本号页码第2页，共5页1.目的：根据确认样品、承认书、工程图及相关检验规范等对材料进料（含半成品）进行检验，使材料符合工程规范和客户要求。2.适用范围：凡公司所购进生产用材料。3.定义：（无）4.职责和权限：4.1品控部（主职部门）：4.1.1负责对来料检验，依检验结果作出判定并对来料不良品质问题与供应商进行沟通，跟踪改善。4.1.2品质负责人：负责物料的不合格最终裁决。4.2采购：负责主持急需来料不良品MRB评审，协助品控部就来料不良要求供应商改善。4.3研发部：参与MRB评审并给出处理意见。4.4仓库：负责来料品名、数量等的核对及点收；负责来料的送检，对不合格物料的退换跟进落实。5.工作流程图：（见附件1）6.工作程序和内容：6.1材料接收6.1.1材料入库、储存、搬运、防护依《物料控制管理程序》执行；6.1.2物料清单（BOM）中标注的A类物料，仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等并作来料暂收，并开据《送检单》（填写物料基本信息）送检到IQC；送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急勾。6.1.3物料清单（BOM）中标注的B、C类物料，物料部人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等作来料暂收。并开据《入库单》（填写物料基本信息）送检到IQC；送检时依据供应链提供该物料的紧急信息标注是否加急勾。6.2材料检验6.2.1A类物料的检验：6.2.1.1IQC检验员接到《收料通知/请检单》后，依急件、平件先后次序进行检验安排：急件应在2小时内完成检验，以确保生产之急需。平件根据来料日期在2个工作日内完成检验；当来料批次多时可延长到5个自然日。6.2.1.2IQC检验员接到《收料通知/请检单》后，根据物料信息进行确认。如果发现物料是非合格供方提供，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。6.2.1.3检验测试项目依检验指导书、图纸、样品等进行，对能试装的物料应结合试装结果进行判定。若确定了“限度样板”时，应参照样品执行检验。抽样方式参考公司抽样标准进行。本公司抽样标准MIL-STD-105E，尺寸和功能检查基准（S2，0.65），外观检验基准（S4，0.65）6.2.1.4检验仪器及治工具设备的操作方法请参考相应仪器之操作规范。6.2.2B、C类物料的检验：6.2.2.1IQC检验员接到《入库单》后，按照《入库单》上的信息对照物料进行确认是否一致，如果发现物料是非合格供方提供，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号制订日期文件名称进料检验控制管理程序版本号页码第3页，共5页6.2.2.2B、C类物料确认内容：厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量、规格、批次。（B、C类物料只作来料信息确认，不做检验报告）。6.2.3所有A、B类物料，要求供应商每批交货必须提供出货检验报告。6.2.4IQC须仔细核对供应商提供的上述资料，并确认其实物与所提交资料是否相符。6.2.5对于需要做委外检测的物料，由IQC填写领料单领料，安排送外检测，送外检验的频率一般为一年一次，如有特殊情况特殊处理。6.3已检材料处理6.3.1A类物料检验完成后，IQC检验员需将结果（合格/不合格）填入《来料检验报告》，《来料检验报告》必须有厂商名称、料号、材料规格、进料数量、抽样数、允收标准相应数量及结果；若有特殊要求则依要求处理。合格张贴合格标签.不合格张贴不合格标签。并将判定结果填写在《送检单》上，返回送检部门。6.3.2B、C类物料确认完成后，IQC检验员需将结果（符合/不符合）填入《入库单》，返回仓库。合格张贴合格标签.不合格张贴不合格标签。6.3.3物料不合格采购根据物料需求现况决定是否召开MRB评审。不合格物料的使用最终批准备权由品质部经理确定。6.3.4MRB评审时，由采购负责组织评审，评审可以以会议方式进行，也可以会签意见的方式进行。如果各部门意见不能达成一致，则由总经理负责对MRB评审作出最终处理意见。6.3.5如评审采取加工处理，须经硬件部确认加工方案，加工后须经品质部再次检验。产生的加工费用由采购与供应商确定赔付。6.3.6如评审采取挑选使用，由生产部组织人员挑选，采购和生产部确定所需选用的数量，生产部统计工时费用，报采购由采购落实扣款；若需供方进行挑选/加工的，采购联络供方安排人员来厂重工或拉回重工。6.3.7如评审采取让步接收处理，采购确定让步接收费用，并报财务部和运营总裁批准。注：若采购产品检测结果如违反国家、行业强制性法规标准和产品企业标准，任何人员无权批准让步。6.3.8对于判定为退货的物料，采购开《退货单》，由采购跟进供方退货；采购需在2个工作日内完成退货。a)《退货单》应有供应商和采购相关人员签字，外地供应商无法签字的应有采购相关人员签字确认，签批的《退货单》应一周内组织安排退货。b)生产过程或仓库发放过程中发现的不合格材料，确认为供货质量问题，对未用部分应及时退货或拒付货款。针对造成损失的，采购部应负责索赔损失；c)所有单据应分发至相关部门留底保存，以便对账。6.3.9针对连续两批发生过不良的材料，后续进料IQC将加严检验，其抽样品质水准加严为0.4，连续三批加严检验合格后方可恢复之前的抽样品质水准进行检验。如果后续连续五个批以上再次不合格，将按照《供应商品质管理协议》对供应商执行相应处理。6.3.10来料检验发生不合格，由IQC向供应商发出《异常联络单》，并要求供应商在规定时间内回复。IQC负责联络供应商不合格事项的整改跟进和验证供应商的整改效果。6.4已检材料标识6.4.1合格材料标识若材料检验合格则IQC须贴上合格标签于材料外箱上，并加盖IQC检验章。6.4.2不合格材料标识若材料检验不合格则IQC须贴上红色不合格标签于材料外箱上，并加盖IQC检验章。COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号制订日期文件名称进料检验控制管理程序版本号页码第4页，共5页6.4.3让步放行材料标识若材料需让步放行使用时，IQC须贴上让步放行标签于材料外箱上，并在让步放行标签加盖IQC检验章，并注明使用方法：加工使用/挑选。6.4.4退货材料标识若材料需退回厂商，则由IQC将不合格签贴于材料外箱上，并加盖IQC检验章。6.4.5物料标识具体方式请参照《产品标识和可追溯性管制程序》执行。6.5材料入库标示为合格、让步接收或退货的材料，由物料人员拉入仓库或者退货仓，且每4个工作小时清理一次已处理合格的材料。6.6记录填写与保存记录的填写应按照《质量记录管制程序》执行，对于已完结的《来料检验报告》，IQC归档保存。7.相关文件：7.1不合格品控制程序7.2质量记录管制程序8.相关记录8.1来料检验报告8.2收料通知/请检单8.3异常联络单8.4退货单9.附件9.1附件1：进料检验流程图COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号制订日期文件名称进料检验控制管理程序版本号页码第5页，共5页附件1：进料检验流程图序号作业流程责任部门相关表单简要说明123456材料接收材料检验已检材料处理已检材料标识合格材料入库记录填写与保存仓库IQC品控部相关部门品控部品控部仓库品控部《收料通知/请检单》《入库单》《来料检验报告》《异常联络单》《来料检验报告》《异常联络单》标贴*仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等并作来料暂收，并组织送检。*IQC接到《收料通知/请检单》、《入库单》单后，急件应在4小时内完成检验，以保生产之急需。平件根据来料日期在3个工作日内完成检验；当来料批次量大时可延长到7个自然日。*物料不合格由采购组织MRB会议评审材料的处理方法*物料标识具体方式请参照《产品标识和可追溯性管制程序》执行。*标示为合格、让步接收或退货的材料，由仓库人员拉入仓库或者退货仓，且每4个工作小时清理一次已处理合格的材料。*记录的填写应按照《质量记录管制程序》执行，对于已完结的《来料检验报告》单，IQC归档保存。