分销系统后台使用操作

期间开放和关闭A．9302期间开放选择公司点开始时间，排序找到要开放的期间时间：例如，现打开5月期间,选择打开项,打开顺序先销售—库存—应付—资金---总帐,注意这五项都要开放。点打开期间点”是”这样期间就会自动打开，期间最多只能打开两个月份。如果不打开当月期间是不能在系统上做调拔单，出库单，入库单等，所以各加盟商应在当月月底打开下月期间,如：当前是6月，那在6月29号至6月30号打开7月份的期间。B、9302期间结帐结帐先应注意。当月份的业务单据是否做完（如：调拔单，出库单，入库单等）一但结帐，将不能在做结帐月份的单据!所以应在每月15号前弄清上月份的全部帐务在结帐,例如:现时间是2月份,就应在2月15号结1月份期间的帐。选择公司点开始时间，排序找到要结帐的期间时间：例如，现结帐1月期间,选择结帐项,结帐顺序先销售—库存—应付—资金---总帐,注意这五项都要结帐。点期间结帐-后台调度点”是”设定时间为：19：30：00（注意：当结帐下一个选项时时间就要调整比前一个时间晚10分钟，例如：结库存时间就要调整为19：40：00，结应付时时间就要调整为19：50。以此类推！）点“执行”点“确定”即可此时系统将自动定时转入后台结帐，当北京时间为你设定好的时间后，系统自动结帐。2、5119盘点录入注意：各加盟商门店盘点前两天通知分公司仓库不排单，不发货，以免造成时间差，系统库存和盘点数不一样。每月盘点后，必须在系统上做单。先制作一张盘点的电子表格。例如这里要注意,配件的码数都以S码计算。点“新单”选择盘点日期(哪天盘点选哪天日期)业务类型选择”全盘”仓库选择盘点的店。选择完后点”保存”打开制作好的盘点电子表格选择“文件”，”另存为”保存类型选择“CSV（逗号分隔）选择“保存”打开逗号分隔的盘点表格把表格里的中文，空行都删除。只留下货号，总量，码数的数量在B列插入空列。保存，关闭打开系统，点导入EXCEL数据选择做制作好的逗号分隔的电子表格。点打开点确定检查错误说明,是否有货号打错的。。有错的话。就要去到原单电子表格纠正。改好后在重新导入。改好后。重新导入，检查无误后。点”返回所有数据”检查单品数量是否与盘点出的数量一致如有错误。退出不保存。打开原电子表格找出错误项。改好后重新导入。检查无误后，即可点“确认”在这里应注意，一但“确认”就无法修改！！！所以一定检察认真，仔细！3、5120盘点差异单当上面盘点录入单确认后。在5120盘点差异单-自营中有张“未解认的盘点单”。双击打开这个未确认的单子点“取得盘点日期库存及合并重复行这里系统就会自动比较盘点单和系统库存看“数量差异”,例如：差异是-7，说明有盘点和系统库存对比，盘点少7件物品，正数为盘盈数。知道差异数后，即可点“确认”(在这里应注意，一但“确认”就无法修改！！！所以一定检察认真，一定要弄清实况库存，仔细！)确认之后点“生成POS盘点下载”点“是”即可确认后系统自动调整库存为盘点单的库存。5172门店盘点报表5172门店盘点报表功能：可查看盘点差异金额（即盘盈或盘亏）选取择要查看的门店，公司，单号点“打开”在差异金额下面就可看到差异金额正数说明盘盈负数说明盘亏5109销售补单如门店有一天以上用不了POS收银系统（超过结账时间）那就要在系统后台补没有销售的门店。打开选“新单”选择日期（为销售的日期），公司编号，公司，加盟商，网点编号（为门店）。打销售的货品的货号，实价（单品的实收金额），码数（如果是退的，打负数）。打完后。检查实收金额，和数量是否正确。无误后点“确认”即可5141调拔单打开选择“新单”选择好凭证日期，业务类型选择调拔入库，公司代码，出库仓库号，入仓库号。注意：作调拔单时，只用作调出方的单，不用做调入方的.。打上调出货品的货号，码数的数量。检查无误后。点确认。5109销售补单当门店POS端问题而不能使用POS收银超过48小时结账时间以上（两天），就要在后台系统补进销售。或门店POS端销售上传单据有错时。也可以在此处补上正确的单据。选择新单选择好日期，公司编号，加盟商，网号编号。打上货号，回车。打上卖货品的码数，如有打折可以在折扣中打上折数，如是特价处理卖出可以在实价打上单品的实价.输入完后检查无误后就可确认即可门店入库补单当有货品从其它经销商调入（除分公司和自营店外），就要在门店入补单做一张入库单。选择“新单”选择“凭证日期”，业务类型选择“其它入库”，公司代码，入库仓库，在备注注明从哪调入以方便查单.把调入货品的货号，单价（即为单品的成本价，不是零售价），货号码数的数量.入完后检查无误后。点“确认”即可。门店出库补单选择凭证日期,业务类型选择“其它出库”，出库仓库，在备注注明调去哪里。在货号处打入调出货品货号，单价(即为单品的成本价，不是零售价)，货号码数的数量.入完后检查无误后。点“确认”即可。1004销售退货单当有残次货品或正品货，经销商退回分公司。分公司确认可以退货后，分公司会发送一张退货单给加盟商，在系统1004销售退货单会有一张分公司制作的退货单。选择好日期日期为分公司发送给加盟商的退货单(红色的单子)点”刷新数据”.找到分公司制作的退货单打开它点“生成门店送货单”点“是”选择“公司编号，客户编号。门店仓库（从哪个店退的）点“执行”这时会自动跳出一张5116的单点“确认”即可确认完后系统将自动减选择好门店的库存。添加成本价或更改成体价1197标准成本表-用于初始化，当发生货号无成本出库时，系统会提示不能出库，这时就要在系统1197添加成本才可出库。先在CP产成品选择货品的明细类，双击打开。在点“新增”，在新增的空白行打上“货号，成本价”按回车。点“保存”。（如果保存不成功，提示“不能重复”说明此款货号已经有成本）。保存完后。就要点”初始化仓库成本表”点“是”仓库类型选择“店铺”仓库编号选择你的门店（建议选择全部门店），执行即可更改成体价先在CP产成品选择货品(错误成本价)的明细类，双击打开。找到成本错误的货号，在成本价栏打上正确的成本，按回车，点“保存”。（如果保存不成功，提示“不能重复”说明此款货号已经有成本）。保存完后。就要点”初始化仓库成本表”点“是”仓库类型选择“店铺”仓库编号选择你的门店（建议选择全部门店），执行即可零售价和特价调整有货品需要打特价处理或配件零售价调整（鞋和服零售价不能调）时，可在535POS加盟商零售价调整，调整价格。先选择“公司编号，加盟商编号，加盟商姓名”在CP产成品找到要调价的货品的明细类型双击打开。找到要调整货品的货号在同一行调整栏特价或折扣内打上要调整的价格或折扣。调整完后。点击“特价调整生效”点“是”，再点“执行”。“确定”即可。零售价价调整先选择“公司编号，加盟商编号，加盟商姓名”在CP产成品找到要调价的货品的明细类型双击打开。找到要调整货品的货号在同一行调整栏零售价打上要调整的零售价。调整完后。点击“零售价调整生效”点“是”，再点“执行”。“确定”即可。5101终端销售_过账每星期都要定时检查5101终端销售_过账，有无“未确认的单子”（未确认说明：门店传上来的销售单据无法自动过账），这时就要未确认的单据确认掉。选择一段查看的时间，在“显示所有示确认单据”打勾。打开未确认的的单据。逐各打开确认单据。当“确认”后一般都会出现此类错误提示说明在后台系统271510-7没有成本。。点“确定”。这时就要到1197标准成本表-用于初始化，增加这个货号的成本（在前面有几页有怎么添加成本价的操作）。添加完后。再返回到这张单据“确认”即可生成门店送货单1112销售出库单_分销商功能：查看分公司发货情况和生成门店送货单当分公司发货到加盟商后，加盟商收到配货单（红色的）就要到系统后台1112销售出库单_分销商里找到对应的单据生成门店送货单。以加门店的库存。先选择日期，点刷新数据找到打开和配货单对应该的单据。（如果在“已生成门店其他入库”已打勾说明已生成了门店送货单，就不用再次去生成）检查实收货品和配货单数量，款式是否一致。（如有问题请及时与分公司联系）检查无误后点“生成门店送货单（经销商专用）”选择“分司编号，公司名称，客户编号，门店仓库(要送的门店库存)”点“执行”点击执行后，系统会直接跳到5116门店入库补单（会下载）点“确认”即可。1202门店库存调整单当发现系统库存和实际门店的库存有差异（一般情况：串款，串码，盘点错误）。要重新调整系统库存。点“新单”选择“凭证日期，业务类型选择：其它入库，入库仓库（错误库存的门店）。在打货号处打上错误库存的货号，单价（成本价），调整库存的码数数量。例如：平果东街171510-440码和42码的实际门店库存是10双和8双，而系统库存分别是8双和9双,在系统40码栏打上2（正数说明加库存），在系统42码栏打上-1（负数说明减库存）。调整好后，点确认即可自动调整成40码10双和42码8双。添加系统员工编号添加新普通员工（未在系统添加过的）先打开5003公司营业员选择“所属分司，加盟商”点“新增”，在空白营业员编号栏打上营业员的编号（一般格式：所属公司编号+Y+营业员编号；例如：所属公司编号是A34087，Y表示营业员，数字表示编码，且“测验”这人的编号就是A34087Y008。）录入完后点“保存”（营业员编号不能有重复否则无法保存）保存完后，打开5004门店营业员选择“所属公司，加盟商，网点编号（且这个员工要进入的门店）。例如：刚才增加的员工（测验）要进入平果县新兴街135号。点击“新增”点击空白营业员编号红色栏的地方点击后，系统自动跳出5003公司营业员选择双击刚进入5003公司营业员（测验）员工（或点返回数据）这时平果新兴街135号就加入了测验员工在助记符栏打上这员工在门店的编号(不能要重复，否则会造成销售上的错误)，点保存即可添加收银权限例如：测验员工即是营业员也是收银员（店长和店助都有收银权力）。就要在5001公司收银员添加测验员工打开5001公司收银员选择“所属公司，加盟商”点“新增”，在收银员编号栏打上编号（收银员编号和营业员编号必须一致，可在5004门店营业员找到），打上收银员名称，打上“登录代码”（登录代码格式：A34+员工拼音英文，如测验：A34ceyan），录完点“保存”保存完后，就要在5002门店收银员添加测验员工打开5002门店收银员选择“所属公司，加盟商，网点编号（员工所在的门店）”点“新增”在空白的收银员栏处点红色框位置这时系统会自动跳出5001公司收银员菜单。选择测验这个员工双击（或点返回数据）这时在5002门店收银员就会有测验员工在助记码打上测验员工在门员的编号（必须是跟5004门店营业员的助记码一致）点保存即可员工调店打开5004门店营业员选择“所属公司，加盟商，网点编号（要调店员工原所在店的门店），例如：测验员工要调去平果东街4号店。选测验员工，点删除，再点保存。删掉网点编号的编号重新选择网点编号（现调去的门店）选择“新增”在空白的营业员编号点红色框的位置点击后，系统自动跳出5003公司营业员选择双击刚进入5003公司营业员（测验）员工（或点返回数据）在助记符栏打上这员工在门店的编号(不能要重复，否则会造成销售上的错误)，点保存即可如果测验员工在调去门店也要有收银权限。也要在5002门店收银员调动(操作和调营业员一样)。删除员工如果员工离职，要把员工从系统删除。例如测验员工离职。先打开5004门店营业员选择“所属公司，加盟商，网点编号（员工所在门店），选择测验员工，点“删除“，在点“保存”即可在打开5003公司营业员选择“所属公司，加盟商”找到选择要删除的测验员工点“删除”，“保存”即可如果员工原有收银权限。就在到5002门店收银员和5001公司收银员删除。打开5002门店收银员选择“所属公司，加盟商，网点编号（员工所在门店），网点名称”选择测验员工，点删除，再点保存在打开5001公司收银员选择“所属公司，加盟商”找到选择删除收银权限的员工（测验），点“删除”，再点“保存”即可。查销售5161POS销售明细帐选择“结帐日期（如果选同样的日期就