商务会所可行性分析报告

1一、总论（一）项目背景与概况1、项目名称樱花阳光商务休闲会所建设项目，以下简称“本项目”。2、项目拟建地点湖南衡阳县西渡镇新正街69号（原帝龙茶庄）：该项目配套设施完善，周边交通便利，市内1、4、5、路车可到达，距蒸阳大道150米，是衡阳县最为繁华的中心区。3、项目投资樱花阳光商务休闲会所有限公司该公司本着“弘扬湘楚文化，做好蒸阳品牌”和对休闲娱乐独到的见解，经过两年多的项目实地考察、调研，于2012年决定措筹巨资在衡阳县新正街建设“樱花阳光商务休闲会所”项目。本项目由衡阳市规划设计院规划设计、装饰设计。休闲会所由餐饮、茶艺、棋牌娱乐、桑拿四大版块组成。经营面积为2300余平方米，总投资800万元人民币。本项目餐饮按五星级标准设计建造。内设豪华包间8间、舒适安静的VIP公共休息区、时尚现代的健身休闲区、古色古香的茶文化大厅，温馨舒适的棋牌娱乐，集吃、喝、玩、乐一应俱全，建成后将是衡阳县乃至整个湘中地区首屈一指的国际休闲商务会所。4、项目提出背景和项目建设的必要性改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不2断提高，社会长期保持稳定，政通人和。目前我国人均GDP已超过1000美元，总体达到小康。党的十六大提出了全面建设小康社会的目标。当人均GDP达到800美元至1000美元时，休闲娱乐消费将进入快速增长期。根据世界专业组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。目前休闲娱乐业已是世界第一大支柱产业。中国休闲娱乐业经过二十多年发展，取得了长足进步。政府将休闲娱乐业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。目前，我国休闲娱乐业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均GDP达1000美元之后，消费结构将朝着发展型、享受型转变，休闲娱乐消费成为新热点，休闲娱乐业进入兴盛期。衡阳县地处湘中偏南，县城西渡镇距衡阳市20余公里。面积2568平方公里，辖13个镇13个乡，人口115万。衡阳县历史悠久，人杰地灵，名人志士辈出，是革命老区之一。革命先烈夏明翰、清代兵部尚书彭玉麟、书画家曾熙、台湾作家琼瑶、国画大师钟增亚等，都诞生于这方古老的热土。境内名胜古迹绵延世间，东部的岣嵝峰为南岳72峰之一，属国家级森林公园，相传大禹治水曾登此山，现存禹王碑及禹王殿、嫘祖殿遗迹；西部的石船山为明末清初思想家王夫之隐居之地，现存的“湘西草堂”和“船山墓庐”；中部的伊山寺乃东晋政治家宋恒伊幼时读书习武、晚年隐居之处，有宋徽宗御笔亲书的匾额。经过近年来建设，衡阳县基础设施大为改观，交通状况有了根本改变。公路四通八达，由于矿山资源丰富，使衡阳县休闲娱乐业得到快速发展。3近年来，衡阳县宾馆、娱乐、餐饮业发展迅速。但与旅游业发展速度相比不相适应，现已成为制约衡阳县旅游业发展的瓶颈。随着高档消费群体日益扩大，高档休闲会所和星级宾馆在衡阳县供不应求。经过一年多充分考察调研，投资兴建衡阳县樱花阳光商务休闲会所，本项目建设对改变衡阳县休闲娱乐设施落后状况，促进休闲娱乐业的发展是十分必要的。5、可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）》（2）《湖南旅游娱乐业发展规划》（3）中华人民共和国《国有土地使用证》（衡阳市国用[2005]第05892号）6、项目预期目标本项目总投资800万元人民币，按五星级标准建造，主业商务会所，配套餐饮、茶艺、棋牌娱乐设施。（二）主要技术经济指标主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注1.1项目总投资万元8001.2职工人数人513营业面积平方米23004年营业收入万元10395总成本费用万元5686年利润总额万元4237营业税金及附加万元48投资利润率%52.87%9投资纯利率%58.87%10投资回收期年2含建设期4二.市场预测当前休闲行业状况及市场前景分析传统的药浴，如桔皮浴、姜奶浴、参石浴；另类的刷浴、泥炭浴、黑泥浴等等，在衡阳地区洗浴行业市场营销模式单一，基本上都是普遍的桑拿，美容，按摩，足疗等，经营项目、洗浴文化的构成雷同、缺少特色，在对外宣传上，大家都打着“美容健体，修身养性”这张牌，差异化程度非常小。没有差异就没有特色；没有特色就不能吸引人。其次，在规模上，大家基本上旗鼓相当。再次，服务水平持齐，难相上下。从以上来看，衡阳休闲行业发展空间不可估量，如果能够开发糅合文化资源，丰富服务项目，提高人性化服务水平则更容易在市场中鼎足而立。市场现有洗浴休闲服务容量衡阳天然具有区位优势，是南北交通枢纽地。每天至少有10万外来人口进出这里，相当于城市总人口的10%。可以说消费群体还是很可观的。就目前来看，大大小小已上十家。这些洗浴休闲场所，主要串落在衡阳县的闹市区，因此，总体服务容量比较大，但分摊下来就显得“僧多粥少”了。1、衡阳休闲市场所处发展阶段则处于市场发展的最初阶段----市场导入期。休闲市场结构A、享受型消费者B、理智型消费者2、行业竞争焦点与在歌舞厅、迪厅等的宣泄来缓解精神压力不同，商务会所自然而又放松，是一种真正能够缓解生活压力，使人轻松下来的5休闲方式，尤其适合生活节奏越来越紧张的现代人士，因此争夺这部分消费者已成为竞争的关键。服务人才是该行业的又一竞争热点。3、需求现状衡阳县作为全国优秀旅游城市，休闲娱乐业已成为衡阳县支柱产业。休闲娱乐业是世界第一大产业。近年来，随着经济的快速增长，我国的休闲娱乐消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转变。休闲娱乐主体及休闲娱乐主题也更趋多元化。据世界休闲娱乐组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。衡阳县的商务休闲会所正处于初级发展阶段，无论从数量还是在服务上都远远满足不了外来游客和当地消费群体的需要。4、市场预测会所按现代风格建造，内部装修豪华高档，其特色为绿色、环保、生态型休闲会所，该会所将为衡阳县民及海内外游客和各界商务人士提供一个舒适的休闲娱乐场所。会所建成后将有充足的客源。以衡阳县目前每年60万客量计算，日均宾客接待量600人左右。会所建成后聘请国内著名娱乐管理公司管理。本项目采取正确的营销策略，聘请有营销经验的休闲会所营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制，建立立体式销售渠道和高效畅通的分销网络，会所客源将有充分保证。6三.建设规模和建设内容（一）建设规模本项目投资800万元人民币，建设衡阳县樱花阳光会所，总营业面积2300余平方米。工程完工后，将成为集娱乐、餐饮、休闲、养生为一体的高级私人会所，共有保健包房10间，棋牌包厢37间，餐饮8间，日接待宾客可达600人次。（二）建设内容本项目主要由四楼组成。会所按五星级标准建设和装修。环保设施污水处理设施废气及油烟治理设施固体废弃物收集处理设施防燥音设施室外工程：给、排水管网供电线网热力管网消防设施、消防水池、消防供水管网绿化（三）工程项目工程项目表序号工程名称工程内容备注14F商务包房太空睡眠区7公共休息区茶艺展示区棋牌区餐厅VIP活动专区保健区2环保设施污水处理水池，废气及油烟治理系统，固体废弃物收集处理系统等。地下式3室外工程广告牌制作4给、排水管网给、排水管网设施5供电线网内供电线网，配电设备6热力管网供热管网设施，电锅炉等设备7空调系统制冷机组，管网设施8消防设施消防水池9停车场设地下停车场8四、组织机构与人力资源配置（一）组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制度健全，工程竣工后，委托国内知名娱乐管理公司负责运营。组织机构详见管理机构图。管理机构图（二）人力资源配置1、生产作业班次董事会运转总经理副总经理常务副总经理办公室文秘档案资料汇总人事管理外事联络内部协调打印接待员工培训信息中心行政部环卫水电通讯设备维修基建职工食堂节能安全生产环保绿化安全保卫部安全保卫消防防盗门卫保安大队监控中心餐饮部茶艺中餐厅特色餐饮餐饮策划原料采购财务部会计统计出纳财税营销部营销策划市场开拓驻外营销后勤部接待大厅清洁卫生服务质量用品配备防疫医疗服务会所物健身娱乐项目策划项目组织棋牌VIP专区总经理9三班制2、年工作日年工作日365天，每班工作8小时。3、劳动定员本项目劳动定员51人。休闲娱乐旺季视需要聘请临时工10-15人。劳动定员表序号岗位班次人数序号岗位班次人数一管理人员12礼宾部22总经理11茶艺师25副总经理11餐饮服务员8办公室12餐饮传菜员4财务部12餐饮厨师5销售部13棋牌服务员210餐饮部12维修电工21娱乐部11司机12二服务人员39保安22合计514、员工来源及招聘方案本项目员工实行全员聘用制。管理人员应具有相应专业大专以上文化水平，中高管理层由亿东投资有限责任公司在现有员工中精英和管理公司骨干，其余通过衡阳人才交流中心在应届大学毕业生中招聘。全体员工上岗前需经过不少于一星期安全培训。（三）.经营管理1、品牌建设一是服务品牌的命名。在服务品牌的发展过程中，服务品牌10命名经历了一个由同质到差异、由普通到个性、由直白到概念、由行为到理念的过程。优秀的服务品牌同样始于命名，既要容易识别和突出行业特色，又要个性化，还要易于传播，如可以采用“主品牌+辅品牌”的形式，或者是“主品牌+服务品牌”的形式。二是专业服务形象体系。品牌识别系统（BIS）是形成品牌差异并塑造鲜明个性的基础，基本可以分为三个组成部分：理念识别（MI，包括服务宗旨、服务方针、服务哲学、传播定位等）、视觉识别（VI，包括标准色、标准字、LOGO、卡通形象、服务车辆、人员着装等基础要素、应用要素系统）、行为识别（BI，包括服务语言、服务动作规范等）。企业可以把服务品牌化理解为服务营销上的一次变革，首先要“变”的就是理念（MI）部分，以及其他基础部分（如VI、BI），然后才是组织、流程的变革。很多企业在打造服务品牌时都意识到了这一“基础工程”，对服务品牌进行了较为完美的诠释。三是专业服务渠道体系。专业化服务渠道是一个体系，可以包括多个子渠道，如人员服务渠道（销售服务人员主动服务）、电话服务渠道（电话中心或呼叫中心）、网络服务渠道（专业服务网站）、渠道媒体服务（专业平面服务刊物、声光电媒介服务资料等）、店面服务渠道（如特许授权服务店）、会议服务渠道（组织客户俱乐部）、24小时在线服务等多方面。四是建立快速反应机制。速度创造激情，时间也能产生竞争优势。企业快速反应不仅代表品牌诚信形象，更可把有损服务品牌的危机事件化解萌芽之中。企业在持续经营过程中难免遭遇危机，特别是新环境下的网络危机，很多企业之所以平安地度过了危机，是因为巧妙地、快速成功地实施了危机公关，特别是基于网络的危机公关，不仅化危为安，而且提升了品牌综合形象。五是科学运作服务品牌传播。服务品牌塑造需要传播，但在服务品牌形成过程中，仅凭传播过程“说”得好听还不行，在实际中“做”得好才行。在传播的过程中，既要“嗓门大”，又要“声音动听”，整合资源进行传播。在服务品牌在传播方面，公11关传播需要与广告传播同行，因为服务品牌需要认知、需要口碑。对于口碑的形成，双向沟通（公关传播）比单向沟通（广告传播）更有效。因此，企业一方面要把活动传播、事件传播、新闻传播、人际传播等工作做好；另一方面要增强广告在服务品牌营造过程中的作用，广告在服务品牌营造中所发挥的作用主要集中在信息告知上，如服务品牌信息发布、服务活动发布，是一种单向沟通。六是对服务品牌的动态管理。虽然许多企业对服务品牌塑造的意识都在增强，但许多是：品牌名称模糊，或者没有明确的品牌名称，或者品牌名称趋同于其他企业，个性和识别性不强；服务品牌有名无实，尽管品牌名称美眼动人，甚至还玩起了概念，但在“光环”的背后都没有实际的内容来支持，服务品牌缺乏根基而成为空中楼阁；做服务品牌没长劲儿，喊了几声便没有了下文，服务品牌成了“做秀”的工具。在服务品牌的塑造过程中，需要持续的资金投入和持久的品牌营造的耐力，事实在在地“做”出服务品牌，通过服务设施的完善、服务人才的规范与标准、服务自助与自动化、统一的规范管理与灵活运作等等来对服务品牌的动态管理。一个成功的品牌是一个好的产品、服务、人或地方，使购买者或使用者相关的或