仓库管理制度终稿

深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第1页仓库管理制度1.目的为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作规范合理地运作，确保公司资产不流失，仓库物料供应不延误销售进度，指导和规范仓库人员日常作业行为，特制定本制度。2.范围适用于公司全体员工。3.职责3.1仓库管理员负责物料的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；3.2品质部负责物料检验，品质部收到入库单、退货单据后对来料在4小时内进行质检；3.3由仓储部负责本制度的执行。4、工作规定内容标准时间段主责/部门配合/协助4.1物料验收入库4.1.1物料入库，仓库管理员依据供应商提供的“送货单”核对清点物料的名称、规格型号、颜色、数量是否一致，包装是否破损，新产品需仔细核对物料的产品描述；收货时送货人员只限于收货区，不准进入办公区域。入库前（2小时内）仓库管理员/仓储部供应商4.1.2仓库管理员、仓库文员共同确认采购提供的“入库单”与供应商提供的“送货单”内容是否一致，如数量、规格不符或无采购订单号等，需要求供应商把相关信息填补完善或更改，更改单据需有更改人签字确认，其他不能由仓库管理员解决问题，及时找相关采购确认，由采购处理相关问题；仓库管理员依据“送货单”核对入账。入库前（2小时内）仓库管理员/仓储部采购部深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第2页内容标准时间段主责/部门配合/协助4.1.3仓库管理员需按照指定划分的区域进行物料摆放，无特殊情况（特殊情况：①当日需出货；②收货时货物存在异常；③品质检验时间耽误）物料核实后不得将物料放在来料待检区。入库后（2小时内）仓库管理员/仓储部品质部4.2产品借用入库4.2.1销售部或其他部门借用产品，需填写“产品借用单”，仓库管理员负责单据保管，督促按时归还。入库前（借用时）仓库管理员/仓储部销售部或其他部门4.2.2产品归还时仓库管理员负责检验产品是否破损，依据实际情况上报仓库主管，仓管主管负责追究相关人员责任并依据产品价格报备财务部做相应的赔偿。入库前（归还时）仓库管理员/仓储部销售部或其他部门4.2.3仓库管理员负责将归还的不良品与库存良品进行区分存放，并及时处理退换货或报废。入库后（归还后1小时内）仓库管理员/仓储部财务部或采购部4.3客户退料入库4.3.1渠道客户退货前3天客服需邮件通知仓库文员，抄送主管，准备接收、安排清点及后续处理事宜。入库前（3天前）仓库文员/仓储部国内销售组4.3.2天猫客服接收退货快递须当场验收，不符合退货要求的，须当场拒收。符合退货要求的，收到退货同时在系统做好登记，直接审核到待检区仓，附上退货清单，与仓库文员对接。退货频率（每两周进行一次）仓管文员/仓储部天猫客服4.3.3京东客服收到客户的退货，须清点退货明细，在系统登记销售红字退货单，将退货单号发给仓库文员。退货频率（每两周进行一次）仓管文员/仓储部京东客服4.3.4仓库管理员负责退料的检验入库。入库前（收到退货时）仓库管理员/仓储部销售部4.4物料的储存保4.4.1物料的储存保管，原则上以物料的属性、入库后仓库管理员/深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第3页内容标准时间段主责/部门配合/协助管特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域。仓储部4.4.2物料的堆放：根据物料的特点，做到检查方便、文明整齐。入库后仓库管理员/仓储部4.4.3仓库管理员对库存、待保管负有经济及法律责任，物料如有损坏、报废、盘亏、盘盈等，仓库管理员应及时报备财务部。入库后仓库管理员/仓储部财务部4.4.4仓库禁止非仓库管理员及其他人员擅自入库，严禁防火，注意防潮、防虫、防盗等。入库后仓库管理员/仓储部4.4.5每日相关区域负责人员进行相关区域的卫生清洁，公共区域采取轮流值日，确保仓库环境卫生。入库后仓库管理员/仓储部4.5组装生产计划4.5.1采购部根据销售计划制定《生产组装单》、《委外订单》需注明系统单号、生成单号、物料编码、型号规格、数量、单位，并通知仓库进行备货、外发。生产时采购部仓储部4.6物料出库4.6.1销售部根据订单需求在系统中生成《销售出库单》或《其它出库单》并检查是否正确，通知仓管管理员、文员，进行物料出货。出库时仓库管理员/仓储部4.6.2《销售出库单》需所属销售部门负责人审核无误后（指目视检查审核）再通知仓库备货；单中须注明客户名称、系统单号、生成单号、物料编码、产品条形码、产品名称、型号规格、数量、单位；出货时销售部仓储部4.7物料出库（样品出库）4.7.1样品出库必须在系统中打印《其它出库单》、并在摘要栏里注明：A、领样人、B、领样用途或寄样客户、出库理由C、是否要收取出库时领取样品部门仓储部深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第4页内容标准时间段主责/部门配合/协助样品费。4.7.2单笔样品总金额（按供货价）低于100元，由领样负责人及领样部门主管、财务负责人签字审批；等于或高于100元时，除上述人员签字外，需陈总签字审批。出库时领取样品部门仓储部/财务部4.7.3如遇审批人不在，可电话等沟通方式知会审批人，由其指定代理人代签（事后需补签）；样品出库时需发料人及领料人签名。出库时领取样品部门仓储部4.7.4以上所有相关单据的系统审核出库权限由仓库文员审核，其他部门无审核权限。出库时仓库文员/仓储部4.8物料出库（仓储部备货）4.8.1仓库管理员接到通知，确认系统单据内容准确无误后并打印备货；备货须确保包装完好无损、有损坏的需品质员重新确认品质状态。备货时仓库管理员/仓储部品质部4.8.2备货时需标识清晰、不得乱扔乱甩货物，不得超高，超重叠放，同时在《物资收发卡片》记账；摆好的物料置于出货区。备货时仓库管理员/仓储部4.9物料报废、退供应商物料处理4.9.1物料报废须严格区分报废部分，采购入库来料不良不能退回报废部分，客户退回不良报废部分，需分别保管、做标签。物料报废时仓库管理员/仓储部销售部4.9.2物料报废标准：①销售部根据市场销量、确定滞销品报废；②品质部判定客户使用很严重，不可退。物料报废时仓库管理员/仓储部销售部4.9.3仓库管理员发现不良物料时需及时处理或报告仓库主管处理。物料报废时仓库管理员/仓储部4.9.4仓库管理员负责客退品经品质部判定是否可退后，将可退品退给供应商，预期不退，转交相关负责采购处理。退货邮件通知3个工作日内仓库管理员/仓储部品质部/采购部深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第5页内容标准时间段主责/部门配合/协助4.10盘点管理4.10.1盘点依据“仓库盘点作业管理流程”进行。盘点期仓库管理员/仓储部销售部/财务部/采购部4.10.2盘点期间暂停收货、发货。盘点期仓库管理员/仓储部销售部/财务部/采购部4.10.3仓库盘点时需保证数量准确、公正，杜绝弄虚作假，虚报数目；出现漏盘、少盘、多盘、书写书库潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗位等情况由相关责任人负责；盘点中设计的结果需相关责任人签字确认。盘点期仓库管理员/仓储部财务部4.10.4出现账物不符时，仓库管理员及时查明原因，依据情节轻重追究相关责任人。盘点期仓库管理员/仓储部4.10.5每月依据库存情况，进行呆滞分析、召开库存会议，根据处理结果对产品进行分类管理。盘点期仓库管理员/仓储部4.10.6仓库管理员负责物料的正确标示、定期检查。检查期仓库管理员/仓储部4.11包装管理4.11.1仓库管理员根据采购单回货数量，生产计划单提前安排生产包装，如外发生产，根据委外加工单做单出库。包装期仓库管理员/仓储部销售部4.11.2原则上仓管管理员依据当天包装数据当天生成入库单安排入库并发货，遇大量订单时提前安排。包装期仓库管理员/仓储部销售部/采购部4.11.3包装人员包装前需检查物料数量、规格型号、包装要求、规范等进行包装；完成包装的产品不准堆积过高，避免压坏或倾倒；包装期仓库管理员/仓储部采购部4.11.4包装过程中产生的垃圾不可回部分需放入垃圾桶内，可回收部分放至指定位置，定期包装期仓库管理员/仓储部人事行政部深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第6页内容标准时间段主责/部门配合/协助变卖处理，费用人事行政部回收。4.12单据管理4.12.1仓库文员负责单据的分类、保管，相关仓库管理员需将当日单据上交。当日/当月仓库文员/仓储部4.12.2需提交给采购的单据当日提交。当日仓库文员/仓储部采购部4.12.3单据的遗失、损坏由相关责任人承担。当日/当月仓库文员/仓储部附件：附件1《销售出库单》附件2《入库单》附件3《产品借用单》附件4《其他出库单》附件5《生产组装单》附件6《委外订单》附件7《物资收发卡片》深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第7页附件1《销售出库单》附件2《入库单》深圳酷卡仕科技有限公司销售出库单深圳市宝安区西乡镇旭生大厦18楼B座网址：电话：[phone]客户名称（Messrs):传真：[phone]系统单号：联系人：单号NO:日期（Date）：联系电话：送货地址：序号物料编码产品名称型号规格包装方法单位数量条形码重量备注123合计（大写）：合计数量：备注：请仔细核对型号和数量，如若有误，请3天内与我司联系，逾期将以此单据数据为准！收货人（签名/盖章）：发货人：审核人：制单人：深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第8页附件3《产品借用单》产品借用单序号借用日期品牌物料编码物料名称颜色借用数量销售数量归还数量归还日期借用人：审核：批准：入库单供应商:收货日期：送检单号:序号订单号物料编码产品名称物料型号单位实收数量合格数量不合格数量备注送检员：检验员：深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第9页附件4《其他出库单》深圳酷卡仕科技有限公司其他出库单客户日期客户领料部门编号：序号产品代码产品名称数量单价批号发货仓库备注123456审核：记帐：发货：领料：制单：深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第10页附件5《生产组装单》组装单编号:日期:费用：币别:物料类别物料代码物料名称规格型号基本单位用量单位数量仓位仓库成品数合计审核审核日期：部门：业务员：制单：深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第11页附件6《委外订单》深圳酷卡仕科技有限公司委外加工出库单编号:公司单号部门加工单位：单据日期摘要：序号物料编码物料名称物料型号单位应发数量实发数量备注123456制单：发料人：收料人：审核：深圳酷卡仕科技有限公司文件编号：qkas-001仓库管理制度修订时间：2015-10-20第12页附件7《物资发放卡》物资收发卡片编号___________规格___________类别___________最高存量___________计量单位___________品名___________最低存量___________存放处所___________年收入发出结存年入收发出结存月日月日