6火电工程机组整套启动试运前质量监督检查记录(最终版)

机组整套启动试运前质量监督检查记录工程项目工程规模MW机组号监检机构浙江省电力建设工程质量监督中心站年月日工程机组整套启动试运前质量监督检查记录1、对工程建设各责任主体质量行为的监督检查序号检查项目检查结果1.1对建设单位质量行为的监督检查1.1.1质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定1.1.2规范执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制1.1.3各类招标、投标文件和合同齐全1.1.4各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效，工程质量处于有效控制状态1.1.5工程档案管理制度健全、管理人员到位1.1.6按规定组织设计交底和图纸会检1.1.7强制性条文执行情况1.1.8物资管理制度健全并能有效实施1.1.9督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证1.1.10调试管理制度符合“启规”和“验评标准”的规定1.1.11对采用的“四新”进行审批1.2对勘察设计单位质量行为的监督1.2.1设计单位资质、工程设计负责人的执业资格应符合承担的设计工程项目的要求1.2.2工程设计负责人已由企业法定代表人授权，责、权明确1.2.3施工图纸交付情况，设计变更和技术洽商单审批手续。按规定进行设计交底1.2.4设计变更（技术洽商）在施工图的标识明确1.2.5有无指定材料或设备生产厂家行为1.3对监理单位质量行为的监督1.3.1单位资质与承担的监理项目相符1.3.2总监理师授权情况，质量管理体系及运行1.3.3监理机构人员配备合理，资格证书于承担任务相符，责任制落实1.3.4监理规划、监理细则、监理工作程序的审批及实施1.3.5对施工单位编制的施工组织设计、各项施工技术措施及时审核或审批，对项目开工报告及时审核、批复1.3.6组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底1.3.7参加设备、材料开箱检验，记录齐全1.3.8对施工单位和调试单位的资质审查1.3.9对各类试验室和试验人员、特殊工程的资质、资格审核1.3.10见证取样制度健全及执行情况1.3.11完成施工和分部试运质量验评。对机组全部已完成的施工和分部试运项目质量验评结果统计、汇总1.3.12对发出的质量问题通知单的跟踪管理，台帐完整，配合相关单位处理材料、设备不合格1.3.13对“四新”的认证、审核1.3.14对预检查提出的待整改问题验收完毕1.4对施工单位质量行为的监督1.4.1质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定1.4.2单位资质与所承担的项目相符，承包合同已签定1.4.3项目经理部的质量管理体系健全有效并能持续改进1.4.4项目经理授权情况及质量管理机构人员配备及其上岗证书1.4.5各类工程试验室（或合同检测单位）资质及特殊操作工种资格证书1.4.6项目部的质量管理制度实施及质量问题台帐情况1.4.7施工质量验评项目划分表审批及验评签证情况1.4.8计量管理制度情况1.4.9见证取样制度执行情况1.4.10施工组织总设计、专业施工组织设计及施工方案审批及执行情况1.4.11图纸会检制度情况1.4.12设计变更、技术洽商制度健全及执行1.4.13设计变更（技术洽商）在施工图的标识1.4.14施工技术交底制度健全及实施1.4.15分部试运组织健全合理及单机试运技术措施、方案规范、齐全、有效1.4.16各项施工和分部试运记录、试验报告、质量验评等符合规定1.4.17物资管理制度健全及实施有效1.4.18合格供应商名录准确、齐全1.4.19主要原材料质量跟踪台帐情况1.4.20分包管理制度及分包单位资质审查1.5对调试单位质量行为的监督检查1.5.1调试工作的组织机构、人员配备及分工1.5.2机组整套启动试运计划编制完成，符合相关规定1.5.3调试方案、措施和控制曲线编绘及审批，内容完整、规范，能保证良好的调试工作秩序和正确的操作程序1.5.4机组整套启动试运计划和方案、措施交底情况1.5.5分系统试运项目已试运合格及试运记录情况1.5.6所需仪器、设备、用具等用品已齐备建设责任主体质量行为组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：监检人（签名）：年月日2.技术文件、资料检查序号检查项目检查结果2.1工程前期工作的依据性文件归档目录2.2工程现场五通一平和地基处理施工记录2.3经地方消防主管部门核发的全厂消防水和泡沫灭火系统同意使用的书面文件2.4各类招、投标文件、承发包合同和工程各项承包、分包单位资质证明文件2.5工程初步设计、施工设计图纸、技术文件、设计变更单和技术洽商单2.6设计交底和图纸会审及其他相关会议的纪要及文件2.7设备制造图纸、产品说明书、出厂质量证明书及其他相关技术资料2.8工程项目部质量管理体系文件2.9施工组织总设计、施工组织专业设计和审批文件2.10各类特殊操作人员资格证书和汇总名单2.11施工技术交底记录和双签字记录2.12对中心站各阶段工程质量监督检查时提出的限期整改问题的处理结果的汇总表2.13工程质量监督站按其监检大纲规定，对各重要项目和关键部位的工程质量进行监检的评价和整改问题的处理记录2.14原材料等的出厂检验合格证及试验报告2.15按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账2.16建筑、安装施工各类检测、试验报告2.17锅炉压力容器安全性能检验和汽轮发电机金属监督检验报告2.18建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证及隐蔽工程验收签证2.19主要建筑物、构筑物、大型设备基础等沉降观测计划、记录、曲线和成果报告2.20设备监造报告、会议纪要和工作总结2.21分部试运技术措施、记录和验收签证2.22经审批的机组整套启动试运计划、方案和措施2.23机组启动试运控制曲线2.24符合实际的整套启动试运所需的各种系统图和曲线及表式2.25机组整套启动试运各项管理制度2.26监理规划、监理实施细则、监理工作程序等文件2.27各级监理人员资格证书及汇总名单2.28各类施工、隐蔽工程、分部试运验收签证统计表2.29施工质量问题台账、质量问题通知单2.30现场各单位有效文件清单2.31未完单机试运和分系统试运项目清单2.32未完或待完善施工项目清单技术文件、资料组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：监检人（签名）：年月日3.受社会监督的工程项目检查序号检查项目及要求检查结果3.1全厂消防水和泡沫灭火系统已按设计施工完成，并经地方消防主管部门验收，已签发同意使用的书面文件3.2各类电气、热控盘柜和其他各部电缆孔的放火封堵完好、有效。3.3主厂房易燃区域钢结构的放火涂料和电缆放火漆涂刷及电缆桥架上的阻燃材料袋设置正确；符合设计和消防规定3.4工业废水、生活污水和饮用水等处理系统已施工完毕，符合设计要求和相关技术规定，已经验收、签证完毕。具备调试条件3.5电除尘器及其电控系统已全部施工完毕。振打装置分部试运完毕、电场升压和加热系统试验完毕。已经验收、签证完毕3.6烟气品质在线监测装置已安装完毕，具备调试条件3.7同期建设的脱硫系统的建筑、安装施工已全部完成，符合设计要求，已经验收、签证完毕。分部试运已完毕。烟气系统具备冷态调试条件3.8生产用电梯调试合格，运行正常，已取得地方主管部门签发的安全准用证受社会监督项目评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：监检人（签名）：年月日4.锅炉、煤运专业重点项目检查序号检查项目及要求检查结果4.1锅炉本体设备及其零部件和各附属机械、辅助设备全部施工完毕，已经验收、签证完毕4.2锅炉本体各部膨胀间隙符合设计规定。膨胀指示器安装齐全，位置正确4.3锅炉燃烧、烟、风系统风压试验合格、符合《火电施工质量检验及评定标准》（以下简称“验评标准”）规定4.4锅炉蒸汽吹扫完毕，其过程参数、动力系数和吹扫效果符合《电力建设施工及验收技术规范》（以下简称“验收规范”）和《调试验标》规定4.5安全门检修、安装和冷态调试合格，记录齐全4.6炉水强制循环泵、回转式空气予热器和摆动式喷燃器调试合格，符合“调试验标”规定，且记录齐全4.7锅炉各附属机械和辅助设备及其工艺系统经分部试运合格，运行平稳、正常，系统无渗漏。轴承振动、温度和噪声等控制指标符合设计和“调试验标”规定4.8各类管道和锅炉“六道”支吊架的布置和其冷态工作位置正确，符合设计规定，且安装调整记录齐全、完整4.9锅炉本体和热力设备及管道的保温及罩壳已全部完善。符合设计和“验评标准”的规定4.10卸煤装置和输煤系统全部施工完毕，经分部试运合格，符合设计和“调试验标”规定4.11卸煤装置和输煤系统的安全防护、喷淋、吸尘、冲洗待设施调试合格符合设计规定4.12电除尘器全部施工完毕，振打装置等分部试运已完成，已经验收、签证完毕4.13除灰、渣设备及其工艺系统全部施工完毕，经分系统试运合格，符合设计和“调试验标”规定4.14锅炉钢架的绝对和不均匀沉降值在设计和规程允许范围内。观测单位和人员具有相应资质和资格4.15锅炉水压试验前质量监督检查提出的整改问题以及分部试运中发现的质量问题，已处理完毕，并经验收、签证完毕锅炉专业组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：监检人（签名）：年月日5.汽机专业重点项目检查序号检查项目及要求检查结果5.1汽轮机和发电机本体设备全部安装完毕。各抽汽、疏水、油、氢、冷却水和胶球清洗等本体管道系统全部安装完毕，符合设计和“验评标准”规定，已经验收、签证完毕5.2主（再热）蒸汽和高、低压给水系统全部施工完毕，经蒸汽吹扫和冲洗合格，系统恢复完毕，符合设计和“验收规范”及“验评标准”规定，已经验收、签证完毕5.3各附属机械及其工艺系统全部施工完毕，经分部试运合格，运行平稳、正常，系统无渗漏，轴承振动、温度和噪声等控制指标符合“调试验标”规定（须待机组整套试运中调试的项目除外）5.4高、低压旁路系统、各辅助蒸汽系统蒸汽吹扫合格5.5主机、附属机械各油系统的循环冲洗和油质过滤结束，系统恢复完毕。油质合格，符合“验收规范”和“调试验标”规定5.6发电机内冷水系统循环冲洗结束，水质合格符合“验收规范”和“调试验标”规定5.7发电机氢气系统风压试验合格，符合“验收规范”和“调试验标”规定5.8仪用和杂用空压机及其工艺系统全部安装完毕、系统完整。经分系统试运其出口压力和空气品质符合设计和“调试验标”规定5.9真空设备及其工艺系统施工完毕、系统完整。经严密性检查和分系统试运，系统无渗漏，真空泵或射水泵运行平稳、正常，轴承振动、温度和系统抽真空性能符合设计和“验收规范”、“调试验标”规定5.10顶轴油泵及其工艺系统施工完毕、系统完整。经分系统试运顶轴油泵振动、出口油压和轴颈顶起高度符合制造厂和“调试验标”规定。管道系统无渗漏5.11盘车装置经分系统试运投入正常、运转平稳，符合制造厂和“调试验标”规定。管道系统无渗漏5.12各类管道的支吊架布设合理，其冷态工作状态符合设计要求。安装、调整记录完整、齐全、准确5.13热力设备和管道的保温及罩壳完好、符合设计和“验收规范”及“验评标准”规定5.14汽轮机扣大盖前质量监督检查提出的限期整改项目以及分部试运中发现的质量问题，全部处理完毕，已经验收、签证完毕汽机专业组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：监检人（签名）：年月日6.电气专业重点项目检查序号检查项目及要求检查结果6.1电气设备和电气系统安全运行环境检查：重点防火部位消防设施已投用（发电机、变压器、动力中心、电缆夹层等）；事故排油设施施工完毕，管路通畅；各电气设备间的土建施工已经完成，并已封闭上锁；运行与非运行区域用遮栏隔离；电气安全警告标识牌内容和悬挂位置正确、齐全；电子设备间及配电室照明齐全，通风、降温设施能正常投用；厂内通讯装置能正常投用6.2所有电气设备名称、编号齐全，书写醒目、正确6.3发电机本体电气安装、封闭母线等安装已完成。安装记录和验收签证齐全、规范。母线焊接试件等送检报告合格；定子绕组、转子绕组的直阻、耐压等交接试验项目符合标准要求6.4励磁系统安装已完成。安装记录和验收签证齐全