内部审核计划

内部审核计划ER55-01A1.审核目的：检查﹑验证本公司环境管理体系与认证标准的符合性与有效性，从而决定公司是否可以申请第三方认证审核。2.审核依据：ISO14001﹕2004体系文件法律法规及其它要求。3.审核范围：环境管理体系所覆盖的所有标准条款﹑部门与区域。4.审核组长：汪萍组员：李晓兵、杨松池5.审核时间：2014年12月09-10日日程安排时间被审核部门ISO14001：2004重点内容审核员12月09日08：00-08：30管理者代表主持首次会议，公司中层以上干部及所有内审员参加08：30-12：00管理层4.1、4.2、4.4.1、4.4.4、4.5.5、4.6汪萍8：30-17：00制造系统4.3.1、4.4.6、4.4.7李晓兵08：30-17：00行政部4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4杨松池14：00-17：00销售系统4.3.1、4.4.3、4.4.6汪萍12月10日09：00-12：00采购部4.3.1、4.4.3、4.4.6汪萍09：00-12：00品质部4.3.1、4.4.3、4.4.6、4.5.1、4.5.3李晓兵09：00-12：00财务部4.3.1、4.4.1、4.4.6杨松池16：30-17：00审核组会议17：00-18：00管理者代表主持未次会议，公司中层以上干部及所有内审员参加备注﹕1．审核活动覆盖了所有ISO14001﹕2004标准条款﹐其中ISO14001：2004的4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.6等条款在各部门审核时均会涉及；2．陪审人员﹕各单位权责主管或权责单位主管指定陪审人员；3．如审核员同时又是陪审人员﹐请自行协调在预定时间内完成。编制：批准（管理代表）：日期：2014年12月03日