食品行业供应商评审(审核)表

类别内容1.1具备营业执照1.3税务登记证1.4生产许可证1.5组织机构代码证1.6获得的其他资质2.1制定书面的虫鼠害防控计划。虫鼠害防治员有资质，有许可证书；进行外包，则需在合同中施加影响。2.4针对发现的虫鼠害，有切实可行的纠正措施、方案、具体的措施检查。2.5厂房内、外部没有鼠害活动迹象。2.6所有虫鼠害防治器具的放置不会对产品、原料、内包装材料造成污染。加工区域内是否有有毒诱饵2.7足够的虫鼠害防治器材，且放置有效、不易损坏（厂房内、外）3.1制定完整的SSOP程序，具有明确的操作步骤。如不具有SSOP程序，则应但具有相类似的文件体系。3.2制定清洁消毒人员培训与操作程序，并依照程序实施3.4清洁剂和消毒剂能够定位、定员管理3.5清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合程序要求，且应有记录性文件。3.6依照程序规定，检查清洗、消毒频次是否符合要求，以确定设备是否经过消毒，必要时可拆机检查或采取检测手段3.7对设备接触面（含工艺器具、输送带、链条等）采样，进行涂抹试验，以确定是否清洁、消毒，现场涂抹实验是否具备条件。3.8建立清洗、消毒有效性的验证程序。供应商评审内容1.0供应商资质2.0虫鼠害防控3.0清洁卫生（SSOP：卫生标准操作规程）3.3使用食品厂允许使用的清洁消毒剂（GB-2760附录），具备MSDS、消毒剂标签并妥善归档、保存＊4.1.1厂区内、外环境均符合要求。冷藏、冷冻区域应定期除霜、除霉，并保有记录。4.1.2制定维修设备时的食品安全程序，并依照此程序执行4.1.4工厂通风良好，无异味。4.1.6车间内设备、管路、容器等具备正确的标识。4.1.7建立卫生检查程序，每月对基础设施进行卫生检查，同时应记录检查及整改情况。4.2员工卫生管理4.2.1员工着装、物品摆放等符合要求4.2.2员工具备健康证4.3具备足够的洗手设施，且在明显处张贴洗手示意图，应有药品配置，清洗效果应良好。4.4每月至少进行一次GMP评估5.1针对提供至蒙牛的产品制定了HACCP计划及HACCP计划的培训计划5.2对确定的CCP点均设置了可测量的CL值5.3针对CCP点确定了监控方法、监控频次、监控人及验证方法，监控应保留相应记录。5.4建立了HACCP计划的年度复核程序，提供复核中发现的问题及改进事项5.5所有的相关员工了解CCP点及控制要求，掌握当发生偏离时应采取的措施5.7建立完整的食品安全小组，职责明确，并有正确的联系方式。食品安全小组成员定期活动信息5.8建立每个产品的生产工艺流程，并确定关键工序5.9识别了特殊工序，并针对特殊工序制定了控制程序5.10针对关键工序制定了详细的操纵规程，并对此岗位的操作工制定提出了技能要求及培训计划，同时查看其实施记录与效果。5.0HACCP及生产过程控制（危害分析与关键控制点）4.0GMP（良好操作规范）4.1.3建立并实施玻璃、塑料和易碎品管理程序，对于灯具及易碎品有防护措施，防止对食品造成污染5.11建立开机、更换产品时的质量控制程序，以确保此阶段的产品质量5.12建立生产设备维护、保养、清洗、消毒计划，并依照计划实施5.16识别生产过程中的紧急情况（例停电），制定有效的控制措施6.1制定了预防交叉污染的控制程序，并依照程序实施6.2有异物控制程序，并定期对措施进行评估，确保有效，具体查看异物控制的措施与效果。＊6.3当水或冰作为原料添加到产品中，有制定水、冰中异物控制程序7.1供应至蒙牛的产品全部依照蒙牛制定的检验方法、检测指标进行检测7.2产品中所使用的添加剂等符合国家法律法规的要求7.4建立不合格品处理程序，所有不合格品的处理符合规定，且标识正确。针对返工产品制定返工程序，以确保质量符合要求。保留相关记录7.5根据蒙牛质量标准要求，建立了原辅料、过程、产品的监控和检验程序7.6能够依照监控和检验程序进行检测7.7制定严格的原辅料、成品出入库程序。原料、成品遵循先进先出原则，现场如有过期物料，必须单独存放并有有效监控措施。7.8制定原料、成品储存管理程序，针对特殊储存条件要求的原料、成品具备相应的场所。7.9保留产品储存、运输记录，以证明符合蒙牛的要求7.10所有的产品须托盘化，并采取合适的方式进行清洁。运输产品时应对运输车辆的清洁度进行检查。7.11制定对供应商的审核、评估体系＊7.12液体包装的原料应建立一套灌装、称量控制程序5.0HACCP及生产过程控制（危害分析与关键控制点）6.0异物控制7.0产品、原辅料控制＊7.13工艺、配方、生产场所、包装形式发生重大改变时，能及时通知蒙牛8.2建立批号管理程序，实现从原辅料、过程、产品的追溯，并保存相关记录8.3每年至少进行一次模拟，保留记录及评审记录8.4原辅料、包材、产品正确标识批次8.5返工产品能够实现追溯8.6现场进行仿真召回。要求供应商2小时内确定、追溯和100%找到某个原料所涉及的模拟产品及第一层外部客户9.1具备开展检测的实验场所9.2检验室人员都经过培训，具备检测能力。参加过国际或国内能力验证对比查看检验人员及能力验证对比证书。9.3检验签字放行人具备检验员资质9.4制定了针对关键质量指标的检测准确度及精准度的管理程序9.5制定检测设备计量检定程序，对不能实施检定的设备制定相应的校准计划、规程9.6针对蒙牛要求批批检测的指标能够开展检测活动9.7与第三方检测机构建立合作关系9.8应确保检验数据真实可靠10.1制定了书面的食品安全防护计划10.2制定了培训计划，并对员工实施了培训，相关岗位人员了解防护内容及措施。10.3对防护计划的控制效果进行了评审，且每年进行一次。10.4未发生过因防护不当导致的事故11.1.1制定了订单管理程序，能够依照流程执行11.1.2设立专人负责蒙牛订单处理。11.1.3未发生过订单纠纷。建立订单纠纷的处理流程，明确定单接收方式与接收时间限制等。＊11.2.1与物流公司有固定的合作关系，并签定合同11.0供应商服务9.0实验室检测能力10.0食品安全防护——要求食品企业逐步规范，厂区内外8.0产品追溯及召回8.1制定书面的产品召回程序7.0产品、原辅料控制11.2.2设有产品储存库房，库房能够依照库房要求执行，物流周期可满足我公司要求。11.2.3近半年内，未发生过到货不及时的现象。11.3.1建立售后服务流程及客户投诉处理流程。11.3.2能够依照流程处理，未发生过同一事件客户2次投诉现象。11.4能够及时提供第三方检测报告，并真实有效。11.0供应商服务需改进供应商评审内容