7.5.1策划表-生产和服务提供的控制

宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-019过程名称生产和服务提供的控制策划部门生产部过程输入：产品生产的要求和计划过程需要活动及其顺序、接口：进行策划，确定产品要求，设备工艺或作业文件指导书，配备必要资源设施，配备监视、测量装置，制定生产计划，组织加工生产，进行监视和测量，进行检验、放行、交付、售后服务，生产和服务提供过程有效性评价，实施质量改进。职责分配：生产部负责生产和服务提供的归口管理，负责组织生产、负责生产和服务提供过程的控制。技术部负责提供生产和服务所需要的技术文件，负责工序过程能力的认可。采购部负责生产所需物资的采购。机动部负责生产所需设施与设备的配备和控制。全质办负责监视和测量装置的管理和控制。销售部负责产品的交付和交付后的服务活动实施。总务部负责生产过程人员的配备和培训教育。各车间负责按生产计划及技术文件的要求进行生产。过程所需要资源和信息：顾客对产品的具体要求；产品实现所需要的文件；生产所需的设备，人力资源，合适的监视和测量装置。过程所需文件和记录：质量记录控制信息、生产通知单、自制品生产流程卡、总成生产通知单、评审记录A等过程监视、测量点及方法：车间对一次检验合格率的统计，生产部对产品的按时交货率统计。过程有效性如何判定：分析统计的数据，对生产部的质量目标进行分析。过程输出：合格产品的交付或服务的直接提供。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：