7.5.2 生产和服务提供过程控制程序

1.目的本程序规定了对生产和服务提供过程各个因素的控制，以确保产品质量满足规定的要求。2.适用范围：适用于生产过程各要素的控制。3.职责3.1总经理3.1.1负责生产过程的重大问题的处理和最后裁决；3.1.2协调生产过程中各部门关系，保持均衡生产。3.2管理者代表：3.2.1协助总经理开展工作，负责质量管理的日常工作。3.2.3解决生产过程中的比较重大问题，必要时将重大问题提交总经理。3.3生产部负责：3.3.1编制生产车间生产作业计划并组织实施；3.3.2协助总经理协调生产；3.3.3负责全公司设备的管理及保持生产设备的正常运转。3.4工程部3.4.1负责生产过程的检验和试验工作;3.4.2编制产品生产的有关工艺、技术文件以及工序检验标准；3.4.3确保生产过程中的特殊过程、重要过程的质量，并编制有关文件；3.5采购业务部负责提供合适的物资，以供生产之用，包括原材料、辅助材料等；3.6生产车间负责按文件和指令进行生产，执行工艺要求；3.7行政部3.7.1负责提供生产所需的人员；3.7.2负责组织对生产所需人员的培训并做好有关的记录。3.8工程部负责过程的产品检验。4.定义：无5.工作程序5.1工程部编制产品生产的工艺、技术文件。5.1.1此类文件包括：a.产品生产工艺；b.产品工艺流程图；c.有关工序操作规程；d.产品标准及其他必要文件。5.1.2产品生产工艺、技术文件经厂务经理批准后，由工程部发放到生产车间、生产部等有关部门执行。5.2生产部负责编制[生产计划]并组织实施。5.3工程部做好生产前技术准备工作，包括：5.3.1按生产工艺要求，汇同有关部门配备好工装器具；5.3.2提供各工序所需要的全部技术、工艺文件，并保证其正确性；5.3.3对于新投产的产品，对生产人员进行技术培训；5.3.4工程部编制并提供产品过程质量的各工序检验规范，内容包括：a.各工序检测点设置，产品各检验项目及其标准和检验方法；b.其他需要说明事项。5.4生产设备的控制：5.4.1本公司生产设备由生产部负责管理，并建立设备台帐、档案、保存设备的有关资料等；5.4.2在生产部的统筹安排和指导下，汇同有关部门对设备进行维护、维修和日常管理包括选型、安装、调试，预防性维修和日常维修、润滑、加油、清洁、除尘以及设备零配件的管理等工作；5.4.3对设备的管理控制，具体可按《设备控制程序》执行；本公司使用的各种模具、工装器具，可参照[模具、工装器具管理制度]执行；5.4.4对新设备及重要设备、仪器、工装的使用者进行技术培训指导；5.4.5作好设备管理的有关记录。5.5生产过程中的检验工作：5.5.1质检员应定期或不定期对产品进行巡回检验和定点抽检，检验结果由质检员进行记录；5.5.2各岗位操作工对上道工序转来的产品应进行检验并对本工序生产的产品进行自检，如发现上道工序检验缺项或其它疑问应立即向质检员报告；5.5.3生产工人配合质检员做好检验工作，同时按有关要求做好生产过程中的自检和互检；5.5.4质检员应定期汇总质量记录并进行统计，绘制控制图表，出具质量报告上报工程部。5.6采购业务部按计划组织好原材料、辅助材料采购及外协件加工工作，具体见《采购控制程序》。5.7工程部按《进货检验和试验控制程序》对原材料及辅助材料进行检验，确保供应给各车间的原材料、辅助材料及工装器具为合格品。5.8行政部按生产工艺要求，配备好各生产车间人员,并按计划组织上岗前培训，详见《员工培训控制程序》；5.9车间在产品生产过程中，须督促各工序岗位人员严格执行工艺文件及有关规章制度，包括：5.9.1生产工艺文件；5.9.2生产设备操作规程；5.9.3安全文明生产管理制度；5.9.4工艺管理制度；5.9.5《不合格品控制程序》。5.10车间现场的控制5.10.1生产技术部应经常组织有关部门检查生产现场，生产环境要求明亮、整洁，通风透气良好，用电设备及防火器具符合标准，产品堆放整齐，产品标识完全，检验状态明显，工、量具及附件摆放正确，按不同设备及劳动保护要求配备必要的设施，保持良好生产环境；5.10.2生产现场的物流、人流应合理流动，以保证生产的有序进行；5.10.3生产现场的环境条件，应始终保持整齐、清洁、秩序井然，并纳入内部质量审核。5.11关键、特殊过程的控制5.11.1本公司由生产部、工程部，根据本公司各生产过程的特点，将幢角、密封条熔接、装配等过程定为关键、特殊过程；5.11.2关键、特殊过程由生产技术部编制工艺卡、操作规程，必要时编制操作指导书作为对关键、特殊过程的控制文件；5.11.3关键、特殊过程的岗位操作工应做好过程参数记录；5.11.4质检员应对关键、特殊过程进行监控；5.11.5行政部针对各关键、特殊过程的特点，组织各特殊过程操作人员进行专业技术培训，经考核合格后持证上岗。5.12各有关职能部门协助行政部按《员工培训控制程序》对生产人员进行培训。5.13生产记录的控制5.13.1各生产有关人员，应按有关工艺、技术文件、操作规程和《质量记录控制程序》认真填写生产记录，并分类装订成册，加以妥善保存；5.13.2填写记录注意字迹工整、不能漏项，并签写姓名。5.14管理者代表会同生产部、工程部依据《内部审核控制程序》对过程能力是否符合规定要求进行评审，验证过程运行的有效性。6.相关文件和记录6.1Q/BFB-6.2.2-01-2003《员工培训控制程序》6.2Q/BFB-7.4-01-2003《采购控制程序》6.3Q/BFB-7.5.3-01-2003《标识和可追溯性控制程序》6.4Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》6.5Q/BFB-8.2.4-02-2003《过程检验和试验控制程序》6.6Q/BFB-8.2.4-03-2003《最终检验和试验控制程序》6.7Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》6.8Q/BFB-8.5.2-01-2003《纠正措施控制程序》6.9Q/BFB-8.5.3-01-2003《预防措施控制程序》6.8Q/BFB-4.2.4-01-2003《质量记录控制程序》6.9Q/BFB-6.3-01-2003《设备控制程序》6.10各生产及施工记录批准审核编制日期日期日期