后勤服务中心采购流程

后勤服务中心采购流程：办公用品（新）后勤服务中心其他部门公司财务部实地考察供应商，开标，确定4家计算机耗材供应商、4家办公用品供应商每年年底公布标书采买员与供应商草签合同，中心主任签字，并报公司综合部合同审批流程通知公司各部门确定的供应商情况、联系方式每月按购买计划或者临时与选定供应商之一联系送货供应商持单到后勤中心结算中心主任签字出纳找主管副总签字出纳到财务报帐主任签字会计签字出纳支付供应商领取标书部门采购人员、主任签字草签合同计划部、财务部后勤服务中心采购流程：低质易耗品后勤服务中心其他部门公司财务部填写临时需求单，部门主任签字综合办主任收到，审核、签字中心自行提出购买计划综合办主任或采买员找主管副总签字￥3000中心主任审核采买员看样品、询价，综合办主任会同现场购买料帐员入帐(采买员、料账员、办公室主任签字)出纳持票据找中心主任签字YN出纳到公司财务部主任签字会计签字出纳支付￥3000N出纳持票据找主管副总签字Y后勤服务中心采购流程：卫生清洁用品后勤服务中心其他部门年度指标确定，总额控制月底采买员、保管员做购买计划，报综合办主任签字保管员核对实物、发票交料账员入帐一周内采买员购买采买员找综合办主任签字出纳收到票据￥3000出纳找主管副总签字YN财务报销流程部门为单位提需求单，部门主任签字，相关人员持单送后勤中心综合办主任审核、签字料账员开出库单保管员凭出库单付货