广州市XXX餐饮管理服务有限公司9000-haccp一体化程序文

广州市XXX餐饮管理服务有限公司质量、食品安全管理体系程序文件汇编包括质量、食品安全管理手册XXX/MM/Q-2005所有引用程序编号XXX/QP/01-1005至XXX/QP/22-1005版本：V1.0受控分发号：于2005年4月8日发布并实施目录序号文件编号文件名称版本页码1XXX/QP/01-2005文件控制程序V1.032XXX/QP/02-2005记录控制程序V1.063XXX/QP/03-2005管理评审控制程序V1.084XXX/QP/04-2005任职与培训控制程序V1.0115XXX/QP/05-2005基础设施控制程序V1.0146XXX/QP/06-2005与客户有关过程控制程序V1.0167XXX/QP/07-2005采购控制程序V1.0248XXX/QP/08-2005生产服务提供过程控制程序9XXX/QP/09-2005监视和测量装置控制程序V1.02710XXX/QP/10-2005客户满意监测控制程序V1.011XXX/QP/11-2005内部审核控制程序V1.03112XXX/QP/12-2005产品的监视和测量控制程序V1.013XXX/QP/13-2005不合格品和潜在不安全品控制程序V1.014XXX/QP/14-2005纠正和预防措施控制程序V1.015XXX/SP/01-2005突发事件准备和响应控制程序V1.016XXX/SP/02-2005操作性前提方案控制程序17XXX/SP/03-2005危害分析的预备步骤控制程序18XXX/SP/04-2005危害分析控制程序19XXX/SP/05-2005HACCP计划控制程序20XXX/SP/06-2005食品安全验证控制程序21XXX/SP/07-2005食品召回控制程序XXX/QP/01-2005文件控制程序V1.03/75文件控制程序1.目的对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2.适用范围适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。3.职责3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。3.2管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。3.4行政部是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。4.定义受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。5.工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：a)管理手册：公司代码/MM/代号-发布年号如XXX/MM/Q-2005（XXX质量、食品安全管理手册，2005年发布）。b)程序文件：公司代码/代号/顺序号-发布年号程序文件的代号为XP，X可以是其他任何字母，QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件，SP代表食品安全管理体系要求的程序文件。如XXX/QP/01-2005（XXX01号程序文件，2005年发布）。XXX/QP/01-2005文件控制程序V1.04/75c)工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号如XXX-TD/A01-2005（XXX运营部A类工作01号文件，2005年发布）。部门简称规定：行政部AD、运营部OD、食品安全小组ST、财务部FD、采购部BD、营销部MD、总经理GM，管理者代表MR。d)外来文件：公司代码/顺序号-原编号如XXX/01-ISO9001:2000（XXX第01号外来文件，ISO9001:2000，如外来文件没有文号，则只添加发布年份做后缀。）e)表格（记录格式）：产生表格的文件编号（去除发布年份）-顺序号版本号。如XXX/QP/01-02V1.0（XXX01号程序文件规定的第2份记录格式，V1.0版）。当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。f)记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。5.1.2文件的版本与状态：质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其中V为版本编写，a和b为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中，b为0时表示该版本的文件未有修改。5.2文件受控状态5.2.1公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。5.2.2公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。5.2.3公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。5.3文件编制、审核、批准5.3.1方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。5.3.4组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。5.3.6文件编制、审核、批准时，各责任人应填写《文件生命历程表》。5.3.7管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用四号字体，二级标题用小四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用小四，行距固定为22。其他未详细规定事项套用本文件格式。XXX/QP/01-2005文件控制程序V1.05/755.4文件的发放、保存和管理5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由行政部保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。5.4.2文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写“文件发放/回收登记表”，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格(记录格式)。5.4.3外部人员仅是借阅文件，应由管理者代表批准后，填写《文件借阅登记表》，由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。5.4.3《受控文件清单》应适时更新以反映实际。5.4.4文件应分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安全的适宜地方(现场使用的文件可置于现场，非现场使用的文件指置于行政部)，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清晰，易于识别和检索。5.4.5行政部定期对各部门文件保管情况进行检查。在每次内部质量审核前应全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。5.4.6因破损或陈旧而需重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，行政部做好相应发放签收记录。5.5文件的更改5.5.1文件更改由文件更改申请部门填写《文件更改申请表》，由原文件编制部门和审核人审核，经原文件批准人批准后执行更改。5.5.2更改文件的标识：文件更改范围和程度比较小的，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本,如由V1.0变为V1.1,修订状态标识的跨度由修改人视修改的大小而定；对于多次更改或更改范围比较大，则应升级版本号，并将修订状态归0，如由V1.8变为V2.0。5.5.3只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放《文件更改申请表》，由各文件保管人负责按《文件更改申请表》要求对原文件标注更改，并将《文件更改申请表》附录。对需要换版的文件更改，执行5.3和5.4的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原《文件中发放/回收登记》栏注明，执行5.6的规定。XXX/QP/01-2005文件控制程序V1.06/755.6文件回收、作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，行政部应将相应的文件回收，在原《文件中发放/回收登记》栏注明。回收的文件，需要作废的，由行政部填写《文件销毁登记表》，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明“作废留用”，以防止其非预期的使用。5.7外来文件5.7.1国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司行政部组织各职能部门识别、收集、获取，经总经理批准后，进行编号和受控标识，并按工作需要进行分发，填写《文件分发/回收登记表》。外来文件应编入单独列表《受控文件清单》，并在表头注明“外来文件”。5.7.2公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量、食品安全管理体系有关，若有关，转交公司行政部，执行5.7.1。5.7.3行政部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行5.5规定，并更新《受控文件清单》。5.7.4公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以规范。5.8文件的使用和评审文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后（包括更改）应有很必要的培训，以确保人员对文件的理解。文件管理和使用部门都可在工作中、内部审核和管理评审会议上提出对现有质量、食品安全管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。5.9记录的管理记录是一种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据《记录控制程序》有关规定执行（如受控分发、修改等）。6．相关文件记录控制程序作业指导书编写规范7．相关记录XXX/QP/01-2005文件控制程序V1.07/75XXX/QP/01-01V1.0受控文件清单XXX/QP/01-02V1.0文件生命历程表XXX/QP/01-03V1.0文件发放/回收登记表XXX/QP/01-04V1.0文件借阅登记表XXX/QP/01-05V1.0文件更改申请表XXX/QP/01-06V1.0文件销毁登记表XXX/QP/02-2005记录控制程序V1.08/75记录控制程序1.目的对质量、食品安全管理体系进行有效的管理，保持产品质量符合要求和质量、食品安全管理体系有效运行的证据。2.适用范围适用于与质量、食品安全管理体系所有相关的记录。3.职责3.1管理者代表:负责组织所有质量、食品安全管理体系管理工作。3.2各部门：负责本部门质量、食品安全管理体系的正确应用，及日常整理、保存、保护、审核有关的质量、食品安全管理体系。3.3行政部：负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。4.定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。5.工作流程5.1各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保管。5.2记录的格式和标识：5.2.1存在时，应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。5.2.2管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报管理者代表批准，由文件管理人员备案后使用。5.2.3记录格式的设计、更改，按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。5.2.4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号（按《文件控制程序》执行）、记录的时间、有关责任人的签名，以及分类识别号一般为顺序号，必要时可标明部门或范围。5.3记录的填写5.3.1记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，XXX/QP/02-2005记录控制程序V1.09/75填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。5.3.2如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上