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房地产集团有限公司质量手册章节号:GT/QM·7.5页码:第1页共4页生产和服务提供修改状态:C/O7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司制定并执行《开发前期过程控制程序》、《工程管理控制程序》及《服务过程控制程序》，对项目开发前期、工程管理及服务过程中的各个环节进行有效控制，确保满足顾客要求。7.5.1.1开发前期a)企业发展部应协助项目负责人对拟定项目进行投资可行性研究，编制《项目可行性研究报告》，并经评审后报集团公司董事长审批；b)项目负责人组织工程部门等相关人员进行立项报批、办理用地审批手续及有关权证的申领，负责申领建设工程施工许可证、办理质监委托、委托灰线验收等工作；c)项目负责人组织规划设计部编制《产品策划书》及《设计任务书》，并委托设计单位进行设计工作；d)计划资金部编制《集团公司年度融资计划》，对项目开发过程中的资金运作进行管理和监控；e)项目工程部配合政府部门做好拆迁工作；f)项目负责人会同总工程师办公室对勘察、监理和施工单位做好招投标工作；g)项目工程部委托地质勘察并进行“三通一平”等施工前期准备工作。7.5.1.2工程管理项目工程部负责具体实施工程管理过程控制，总工程师办公室对工程管理效果进行监督，并提供技术服务。a)开工准备阶段的控制，主要控制点包括:——对施工组织者、管理者及特殊专业工种人员的控制；——对施工单位的施工组织的控制；——对施工用机械、检测设备的控制；——对施工环境与条件等方面的控制；——成品防护的控制；房地产集团有限公司章节号:GT/QM·7.5——对施工图的控制。b)工程施工阶段的控制，主要包括：——对工程进度的控制；——对现场质量的监督和控制；——对监理的监督和控制；——对设计活动的控制。7.5.1.3营销控制a)项目负责人委托营销代理公司进行销售、权证办理的代理，签证销售合同，并组织对其代理服务过程实施以下控制：——新项目上市准备过程控制；——销售价格控制；——房屋暂时保留控制；——延期签约控制；——购房优惠折扣控制；——资金回笼、逾期款及延期付款控制；——换/退房控制；——销售价格调整控制；——销售合同档案控制等；b)明确与营销代理公司的接口、信息传递及控制方式；c)对营销系统的工作组织不定期的监督和检查。7.5.1.4交付及交付后活动控制a)物业移交房屋竣工验收后，应与物管单位做好物业移交验收工作：——物业相关技术资料的移交，包括竣工图纸、设施设备系统设计方案、设备清单、出厂合格证书等资料；——物业实物的移交验收；——移交完毕后办理移交手续，双方签字认可；b)房产品的实际支付质量手册页码:第2页共4页生产和服务提供修改状态:C/O房地产集团有限公司质量手册章节号:GT/QM·7.5页码:第3页共4页——委托营销代理公司向顾客发入伙通知书，协助办理入伙手续并陪同顾客验房；——若交付时发现存在不符合交房要求的情况，工程部应组织整改；——交付时向顾客提供《产品说明书》和《品质保证书》；——交付的房屋需经顾客签字确认。c)投诉处理及维修服务——制定《投诉处理工作规程》，规定顾客投诉受理、调查、处理及验证和反馈流程、职责和权限等；——明确一般质量问题、重要质量问题的信息反馈、调查分析和维修主体，以及保修期内、期外的维修责任及费用等。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应由责任部门对该过程实施确认。公司的特殊过程主要指工程施工中的隐蔽工程；a)项目工程部管理人员应加强巡视，确保对桩基施工、砼施工等隐蔽工程进行重点的监督和检查；b)隐蔽工程在隐蔽前，项目工程部应会同监理单位进行验收。只有验收合格，并经监理签字确认后，方能允许进入下一分项施工。7.5.3标识和可追溯性公司制定并执行《产品标识和可追溯性控制程序》，对物资和房产品进行标识，防止不同产品误用/识，并保证在有追溯性要求的场合实现可追溯性。7.5.3.1产品标识a)明确产品标识的对象、方式/方法；b)明确产品状态标识方式/方法。7.5.3.2可追溯性标识a)钢材、水泥、砖及新材料等重要物资，应具可追溯性；b)应作出唯一性标识并用文字、照片等适宜方式记录。7.5.4顾客财产根据公司的经营实际，没有顾客财产方面的控制要求，故删减该条款。生产和服务提供修改状态:C/O