监理服务质量安全记录作业指导书（DOC42页）

1、湖北天成建设工程项目管理有限公司监理服务质量记录作业指导书WHJL/QEO-RF-01版次：2.0编制人：审核人：批准人：发布日期：2009年1月8日实施日期：2009年2月8日监理服务质量记录作业指导书1.0目的加强本公司各工程项目监理部对项目监理质量记录的管理，达到质量记录管理的统一性，规范性和可追溯性。2.0适用范围本作业指导书适用于本公司各工程项目监理部对项目监理质量记录的管理.3.0术语质量记录：系指在项目监理服务过程中形成的原始记录，它是评价监理服务质量和工程质量及工程安全的重要依据。4.0职责4.1本公司质量记录管理控制的总负责人是公司总工程师，主责部门是公司总工办，相关部门是公司各部门、各项目监理部及各相关监理服务的人员。4.2公司总工程师制定和批准公司质量记录的管理和控制办法，督促总工办，各项目监理部贯彻、执行本作业指导书。4.3公司总工办负责对各项目监理部质量记录的管理进行指导和检查，负责各项目完工后质量记录的验收，归档和保存。4.4公司各项目监理部负责本工程项目质量记录的编制、收集和整理。项目监理部质量记录工作由总监理工程师总负责，监理部专业工程师分工负责收集、。

2、整理，监理部资料员负责管理。4.5做好质量记录工作是每一个监理工作者的基本职责，也是每一个监理工作人员的基本技能。4.6质量记录不仅仅是监理机构的工作，它需要业主、施工等有关单位的配合，因此总监理工程师应在第一次工地会议上以及其它必要的场合对有关单位说明质量记录的重要性，其中重点向施工单位提出与其相关质量记录的内容和基本要求，并要求他们对此工作予以配合。5.0内容5.1质量记录的分类一个完整的质量记录所包含的内容、数量庞大、复杂，各监理机构应按以下分类方法予以分类整理、归档。质量记录分为质量体系运行记录和产品质量记录两大类。5.2质量体系运行记录的分类和管理5.2.1质量体系运行记录的分类和管理按公司程序文件《文件和资料控制程序》进行操作。5.2.2质量体系运行记录表格（见附件一）5.3产品质量记录的分类产品质量记录用表，按武建函[2001]162号文《市建委关于在武汉地区实施国家建设监理规范用表的通知》，为便于分类整理归档。具体分类方法如下：序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料简要要求Z综合、业绩（分为二类分类）1Z-1综合管理1监理许可证**2监理合同*3监理规划**必。

3、须报业主方签字4监理细则**5例会纪要**第一次例会；追溯性；收发记录6其它会议纪要*7建设工程质量评价意见报告**8监理总结*9监理业务手册*2Z-2业绩、内部人员管理1总监任命书、总监代表授权书、监理工作人员证件复印件及岗位工作情况表；*2业主规划审批文件3施工许可证4竣工验收会议纪要*5各项荣誉证书*原件或盖章6向档案馆或业主移交监理资料清单*7备案表及备案证*原件或盖章8单位工程竣工验收表（综合管理）*W合同管理3W-1政府及公司文件管理1公司作业指导书及文件2政府部门及其它文件3文件收文记录和发文记录*4W-2合同1施工合同合同登记记录2勘察设计合同及其它合同3材料、设备订货合同序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料简要要求J监理工作管理5J-1监理指令1工程开工/复工报审表(A1)**2工程暂停令(B2)**3监理工程师通知单（B1）**4监理工程师通知回复单（A6）**5监理工作联系单(C1)**6J-2监理记录1监理日志*总监理工程师每周至少检查一次2监理旁站记录*3监理专题报告及其它记录*4监理工程师检查记录表(D1)5工程照片(按部位分类标识)*电子文件7。

4、J-3监理月报(C3)*月末交公司8J-4监理办公室形象1监理工作制度挂墙面2组织机构图及人员职责挂墙面3工程平面图及工程剖面图挂墙面4进度控制图表挂墙面5睛雨表挂墙面S施工报验管理9S-1施工单位管理1承包单位资质、承包单位管理机构和质保体系人员名单及质保体系审查(G8表)报审表(A13)*承包单位的特种作业、管理人员及测量人员的上岗证；质保体系、安保体系审查2分包单位资格报审表(A3)*3分供货单位资质资料报审表(A13)*序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料简要要求4见证试验室等单位资质资料报审表(A13)*-10S-2施工方案管理1施工组织设计方案审批(A2)**针对性、时效性、闭合性、强条审查，签章齐全；2分部工程施工方案审批(A2)**3季节施工方案审批(A2)**4专项工程施工方案审批(A2)**5施工设备进/出场报审(A13)计量设备检定6设计交底及图纸会审纪要**监理评审意见7工程变更单(C2)**变更标识11S-3进度控制、投资控制及变更管理1总进度计划、年、季、月、周施工进度计划（A13）审查意见；检查；纠偏措施；进度标识（日志、例会、月报、通知、图示。

5、上墙等）2工程临时延期申请表（A7）*3工程临时延期审批表（B4）*4工程最终延期审批表（B5）*5概预算或工程量清单6工程款支付申请表（A5）7工程款支付证书（B3）*8费用索赔申请表（A8）*9费用索赔审批表（B6）*预测分析、防范处理、收集证明资料。10月支付汇总表及工程款支付汇总表11工程施工结算*序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料简要要求12S-4质量控制管理1施工测量放线报验（监A12）**控制点、临时控制点复核；保护措施及标识；测量设备检定及测量人员与报审资料相对应；楼层控制复核。2混凝土浇筑申报表（A11）*3检验批报验（A4）表附隐蔽记录、质量验收记录及汇总表**4分项、分部（子分部）工程报验（A4）表附记录表**审核意见必须明确是合格或不合格5工程检测、试验文件*6工程事故处理*C材料报验管理“不合格项处置记录”为湖省建筑工程工统一用表A913C-1水泥1水泥报审表（A9）*2出厂证明（合格证、材质证、性能试验证）3报验复试（A9）4见证取样单及汇总台帐。*14C-2钢材1钢材报审表（A9）2出厂证明（合格证、材质证、性能试验证）3报验复试（A9）4见。

6、证取样单及汇总台帐*序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料简要要求15C-3商品砼商品砼报验（A9）砂、石、配合比、水泥、外加剂、开盘鉴定等报审表*16C-4其它材料其它材料报验出厂证明（合格证、材质证、性能试验证）、报验复试（监A9）报审表*见证取样单及汇总台帐*17C-5砼抗压、抗弯强度报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*同条件试件养护记录审查18C-6砂浆抗压强度报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*19C-7钢筋（钢材）焊接试验报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*20C-8构配件报验（监A9）汇总台帐21C-9工程设备报验（监A9）汇总台帐22G类工程竣工验收管理1工程竣工报验单（监A10）**2施工单位竣工验收报告*3单位（子单位）工程质量竣工验收记录*审核意见必须明确是合格或不合格4单位（子单位）工程质量控制资料核查记录*审核意见必须明确是合格或不合格序号管理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料简要要求5单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录*6单位（子单位）工程观感质量检查记录*23A类安全管理1监理规划*监理规划中应有安全监理方案内。

7、容或专门的安全监理规划2安全监理细则*3监理项目应急方案及重大危险源*4施工单位安全资质、安保体系审核包括安全生产许可证5专项安全方案、应急救援预案、技术措施审核6重大方案专家论证资料7机械设施审查A13大型机械安装验收手续8安全监理日志*或监理日志中有安全项目9监理工程师安全检查记录*10监理通知及回复B1、A6*11工程暂停令、复工报审表B2、A1*12监理专题报告及其它记录说明：*为必须向相应单位移送的资料。5.4资料分类组卷说明5.4.1资料按上述内容分为Z、W、J、S、C、G、A类等七个大类，共22分类，其中Z类分为2个分类，W类分为3个分类，J类分为4个分类，S类分为4个分类，A、G类不分分类，C类分为9个分类。类别字母均为此类第一字汉语拼音字母大写。如“W”为“文件合同”类的类别字母。5.4.2工程项目有关资料应按上述分类方法整理入盒，资料盒标签见附件三。5.4.3资料盒编号各分类资料盒编号方法如下：例：W-2其中：“W”为“文件合同管理”的类别字母，“2”为“合同”类的分类的编号，（即如分类资料盒装满，须将卷内目录一并装订成册，并编写顺序编号，依次存放在资料柜中）。5.。

8、4.4盒内文件资料在存放的同时应在卷内目录中登记，卷内目录必须认真填写。5.4.5监理工程师进场时，应在公司办公室领取资料盒，一般单体工程项目按资料分类领取一套（22个）资料盒，如项目较小可将几个分类合并为一个资料盒，例如将W-1、W-2合为一个资料盒，A、Z、W、J、G三类文件盒为项目共用，S、C类文件盒可按施工队伍或组团的个数乘以S、C的分类个数领取。例如：若干栋住宅的小区由3个施工队伍施工或分成3个组团，则第一次领取资料盒的个数为11+11×3=44个。若S、C分类的资料盒装满。则需装订成册放在资料柜中，空盒继续存放以后资料。5.5条文说明5.5.1Z类综合、业绩文件分为两个分类Z—1综合管理1监理许可证监理许可证复印件挂墙，原件存放公司经营部。2监理合同监理合同复印件存放在资料盒中，原件存放公司经营部。3监理规划1.监理规划表头必须有GC表1，必须有公司总工程师审批签字，留一份监理规划在公司总工办存档。监理规划应报业主方审核。2.在监理工作实施过程中如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时应重新修改监理规划，报公司总工程师审批签字，监理项目部再报建设单位。3.监理规划应。

9、按公司《监理规划编写指南》WHJL-WI-ZG-04规定编写。4.监理规划应具有针对性、完整性，主要包括以下内容：（1）工程项目概况（2）工程特点、监理工作难点（3）监理工作范围（4）监理工作内容（5）监理工作目标（6）监理工作依据（7）项目监理机构的组织形式（8）项目监理机构的人员配备计划（9）项目监理机构的人员岗位职责（10）监理工作程序（11）监理工作方法及措施（12）监理工作制度（13）监理设施GC表1《监理规划》报审表工程名称建设单位施工单位监理形式设计单位编制日期要点说明：总监理工程师：年月日审批意见：总工程师：年月日4监理细则1.总监理工程师审核监理细则并签字。2.在监理工作实施过程中监理细则应根据实际情况进行补充修改和完善。3.监理细则应包括下列主要内容：（1）专业工程的特点；（2）监理工作的流程；（3）监理工作的控制要点及目标值；（4）监理工作的方法及措施。4.监理细则：针对性、完整性。（桩基、基础、主体结构、屋面防水、钢结构、水电安装、装修、市政绿化管网、旁站方案、同条件养护、（按工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行）抽检监理细则、工程质量的计量。

10、设备的检查细则）及其它特殊要求的工艺。5例会纪要1.第一工地会议应包括以下内容：（1）建设单位承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工；（2）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；（3）建设单位介绍工程开工准备（4）承包单位介绍施工准备情况；（5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；（6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；（7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员召开工地例会周期地点及主要议题。2.工地例会应包括以下主要内容：（1）检查上次例会议定事项的落实情况分析未完事项原因；（2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；（3）检查分析工程项目质量状况针对存在的质量问题提出改进措施；（4）检查工程量核定及工程款支付情况；（5）解决需要协调的有关事项；（6）其他有关事项。I－编号3武汉建设监理规范用表例会纪要（C1.1）工程名称：例会时间例会地点参加人员监理单位：建设单位：承包单位：上次例会落实情况：本次例会要求（本栏不够附续页）记录整理：日期：签发：监理单位（章）本表与会单位各一份，如有不同意见，请在。