部门协作（服务中心对财务部）管理规范

部门协作（服务中心对财务部）管理规范(1)酒水统计报表与房态表：每日上午10点前服务中心核实此两项报表呈送财务部，对财务审计出的问题，要认真解答并找出原因给予修正。(2)请购物件和领料时：下请购单要列明物品的规格、生产商、数量、使用部门；对可能混淆的物品要在备注栏内说明清楚，并与采购沟通讲明，对紧用物品在三天内未购回的要询问采购原因并上报本部门经理，以免误事。请购回来的物品一定要先入酒店总仓；然后才能领出使用；如果急用到现场，必须先经得部门经理许可；对请购回来的物品质量问题应先报经理查看，不可擅自发表个人意见，以免误会而引起不必要的麻烦。(3)物资、酒水报损事宜：食品酒水过期时提前一个月撤出，提醒楼层每月1---3号做此项工作，过期未撤出报损，由楼层负责按进货价认购；物资破旧不能用时，每月5号前集中写报损单经部门经理核实，签署后交副总认可；然后由财务派人鉴定，对报损后另作它用的应打上“已报损”标志，并与其它物资分开，以免混淆。报损后作废品处理的在盘点报表相应栏作消数处理。