“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机

基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制典型经验专业名称：线损管理日期2012-10-12填报单位:天津城南供电分公司[摘要]为实现公司“两个率先”发展要求，建成“客户导向型、机构扁平化、业务集约化、管理专业化、管控实时化、服务协同化”的“一型五化”“大营销”体系，按照“深化应用、提升功能、实时管控、精益高效”的目的要求，推动营销管理创新变革、实施资源整合、业务重组、流程再造，形成科学的治理结构、管理模式、运行机制，建立横向协同、纵向贯通，功能合理、整体协调、运转高效的“大营销“管理机制，实现对营销各专业工作分层次、全过程、实时化的监控和纠偏。天津城南供电分公司充分利用电采集系统分析，结合实际管理现状，提出了创新公司营销指标实时管控能力的总体思路，建立营销指标与重点工作实时管理与控制体系，实现营销关键业务指标在线监控，工作管控由事后向全过程转变，实现管理精益高效、风险可控在控。城南公司率先通过线损专业实践，取得了初步成效。一、基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的目标描述1．基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的理念或策略营销指标与重点工作实时管理与控制体系是营销部对本专业工作进行研究分析后，拟建立的包括基础资料管控体系、线损管控体系、抄核收管控体系、计量管控体系、优质服务管控体系、业务业扩管控体系、信息系统管控体系等八个营销管理体系。线损率是供电企业一项重要的技术经济指标，反映供电企业的技术和管理水平。加强线损管理，最大可能地降低线损率，是供电企业增加经济效益，保持良好发展态势的重要途径。线损管理的好坏能直接反映出各专业管理水平。城南供电公司从线损管理专业开始，以点带面，通过线损管控逐步提升其他专业管理水平，从而促进其他管控体系建设。2．基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的范围和目标范围：营销指标实时管理与控制体系从管理对象上讲，包括营销部（客户服务中心）对各专业、营业所的监控管理，各专业、营业所对班组的监控管理，班组对人员的监控管理；从专业角度讲包括各专业对本专业分级指标监控，对影响本专业的相关专业指标监控；从对标范围讲包括本级与同级横向比，本级与本级纵向对比，从时间频度上讲，包括日、周、月、年与同期比。营销指标实时管理控制体系的管理目标就是要通过信息技术手段，建立科学的指标体系，对营销指标进行过程化实时的管理、分析、监控，指导营销各专业工作顺利有序开展，推进营销管理持续强化，在营销部内部、各营业所、班组、人员及专业之间开展指标监控、同业对标管理，促进营销各项工作向精益化目标迈进。实现城南营销“六个零”的管理目标（零损失、零欠费、零差错、零违诺、零投诉、零事故）。3．基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的指标体系及目标值（指标体系是指专业管理的过程控制指标）序号指标项目定义1综合线损率（考核关口供电量-公司售电量）/考核关口供电量*100%2220KV线损率（220KV供电量-220KV售电量）/220KV供电量*100%3110KV线损率（110KV供电量-110KV售电量）/110KV供电量*100%435KV线损率（35KV供电量-35KV售电量）/35KV供电量*100%510KV线损率（10KV供电量-10KV售电量）/10KV供电量*100%610KV及以上累计线损率（10KV及以上供电量-10KV及以上售电量）/10KV及以上供电量*100%7低压线损率（所有台区供电量-低压售电量）/所有台区供电量*100%8各营业所线损完成率(所辖台区供电量-低压售电量）/所辖台区供电量*100%9线路拓补关系正确率10台区拓补关系正确率11高损线路比例高损线路数/线路总数*100%12高损台区比例高损台区数/台区总数*100%13远传抄读成功率98%14异常计量处理时限2天15远传数据可用率100%16实抄率100%17稽查增收完成年度指标二、基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的主要做法1.专业管理的组织架构建立以组织体系、制度体系、绩效体系和管理流程为主要内容的较为完善的线损管理架构，整合现有变电站电能量采集系统、配变检测系统、营销MIS、负荷管理系统、居民集抄系统等数据，实施线损的分压、分线、分台、分片统计分析，实现线损基础管理、统计分析、指标测算、考核整改于一体的精细化管理。2.主要流程及说明2.1.线损管控体系建设阶段及各个相关体系建设线损管控体系建设经历了三个阶段，在线损管控体系的建设过程中，标准体系、管理体系、控制体系、评价体系和考核体系也随之形成。线损指标实时管理控制体系流程图（设计阶段）主管领导基层部门管理部门开始专业调研、分析设计指标项目模版及预警级别提供基层指标项目试运行测试，汇总运行问题提供运行报告可行性分析审核判定设计终极指标管控体系结束是是否否线损指标实时管理控制体系流程图（日常运行阶段）各专业、营业所各专业班组各专业班组人员主管领导营销部本部开始将每日实际工作按照指标项要求录入体系实时生成本班组指标项目完成情况汇总在班组内行成人员之间同业对标报表对发生非、重警指标项目及时纠偏并考核责任人纠正错误并总结经验实时生成本部内指标项完成情况汇总形成专业班组指标对标看板对指标发生非、重警偏离项指定整改措施并考核责任班组对指标发生重度偏离项目进行调研、分析，并提出解决方案实时生成分公司指标项完成情况汇总表按照日、周、月形成同期分析，并预测指标趋势，随时指导专业工作形成各部室、各专业指标同业对标报表审核营销线损指标完成情况结束进行问题汇总分析并及时整改按管理周期生成分公司指标控制分析报表及图表结束质检组对各项指标完成情况进行抽查线损指标实时管理控制体系流程图（巩固整改阶段）基层部门专业主管管理部门开始对指标管控体系实施效果进行分析根据不同阶段工作情况对指标管理项目进行增减根据专业趋势图分析指标走向，并随时更新各指标标准值总结实施效果督促改进按照指标新标准继续推广实施，促进专业工作向精益化发展判定审核结束是否（1）指标体系根据《公司企业负责人2012年度业绩考核责任书》《2012年公司同业对标指导书》和线损关键工作节点建立线损指标体系，并对线损关键指标进行逐层分解。（2）标准体系根据线损管理实际工作情况，制定出确保完成指标体系和线损实时在线分析各项工作的标准、规范化流程、操作方法。从而指导、固化和规范各专业部门按照标准化流程工作，捋顺节点关系，提升工作效率，强化指标过程监控，确保指标顺利完成。各专业、营业所根据指标目录开展标准体系建立。序号项目主要内容完成时限1线损分析工作标准如何开展线损分析，分析的方法和主要内容新增6月2指标体系标准确定指标标准值新增6月3关口计量管理标准（和计量专业统一）关口计量的运维和数据采集标准修订6月4规范化台区标准依照《城南规范化台区实施细则》建立修订6月5系统站新建流程（和计量专业统一）新系统站如何建立，相关部门工作职责修订5月6系统站内计量关口维护流程（和计量专业统一）35KV及以上系统站内关口计量维护标准和相关部门工作职责修订5月7台区关口新建流程（和计量专业统一）新台区如何建立及相关部门职责修订5月8台区故障维护流程（和计量专业统一）台区计量运维流程和相关部门职责修订5月9异常计量监控处理流程（和计量专业统一）涉及用户计量异常处理内容和监控流程修订5月10线路异动流程涉及线路切改、负荷调整引新增起的信息变更6月11台区异动流程涉及台区切改、负荷调整引起的信息变更新增6月12高损治理流程涉及线路、台区高损闭环治理过程新增6月13分压线损监控流程涉及分电压等级线损日监控内容修订5月14线路线损监控流程涉及10KV及以上线路线损日监控分析内容修订5月15台区线损监控流程涉及低压换装集中器台区日监控分析内容修订5月16业务变更引起的信息流转流程（和业务专业统一）涉及高、低压用户新装、增容、减容、销户信息在营销内部及与生产部门之间流转流程新增6月17用户电量异常分析流程（和电费专业统一）涉及电量异常户分析新增6月18外部稽查处理流程（和稽查专业统一）涉及发现窃电事件处理全过程内容新增6月（3）管理体系主要包括上级管理部门下发的线损专业管理制度和根据本公司实际管理现状制定的线损管理办法以及要求二级管理部门制定的相关制度。从而形成一整套从上而下管理制度体系，为线损专业工作顺利开展奠定理论基础和管理依据。序号项目主要内容完成时限1《天津市电力公司电力网电能损耗管理工作实施细则》(津电营销〔2010〕1号)包含公司各级层面线损管理职责和内容2《天津市电力公司10kV线路和配变台区线损管理规定》(津电营销〔2010〕1号)涉及10KV电压等级和低压线损管理职责与内容3《天津市电力公司台区线损规范化工作管理办法》(津电营销〔2011〕39号)标准化台区技术、管理标准，评价标准4《天津市电力公司2012年各级供（购）电量关口》2012年关口明细5《城南供电分公司电城南公司内部线损管6月底能损耗管理细则（试行）》（津电城南供营销（2011）13号理职责和内容6《城南供电分公司规范化台区实施细则》城南规范化台区建设实施内容6月底7《城南供电分公司规范化台区三年建设计划》制定三年规范化台区建设计划内容8《线损管理办法》各部门内部制定的线损管理制度6月底（4）评价体系建立针对指标体系、标准体系的综合评价体系。包括每一个指标的阀值、指标值及最终评定结果。每日对完成值与阀值进行对比，对超出阀值的指标进行预警（分轻警、重警）。以便通过控制体系对异常指标开展过程治理。序号指标体系控制体系完成值阀值指标值预警1综合线损率日6.126.152220KV线损率日0-0.0503110KV线损率日1.31.5435KV线损率日1.351.65510KV线损率日2.22.7610KV及以上累计线损率日2.93.37低压线损率日10118各营业所线损完成率日9（10）119线路拓补关系正确率日98%100%10台区拓补关系正确率日95%100%11高损线路比例日5%2%12高损台区比例日10%5%13日用户异常计量数日3%0%14日台区异常数日20%0%15各标准流程执行情况日完成完成16各重点工作完成情况日完成完成（5）控制体系主要指对指标体系按照标准流程开展的分级过程监控。对个别关键指标要进行过程分解，制定不同控制频度。每日通过有效监控手段，开展日指标和重点工作监控。形成图表形式进行展示。目前对线损管理进行控制的主要手段是利用用电采集系统、186系统、电能计量系统和PMS系统。各二级管理部门要针对指标体系进行内部指标挖掘，并行成内部指标管控体系。对达到评价体系警告范围的指标按照标准流程开展指标治理，从而在最小范围抑制线损损失，查找出工作漏洞，还原指标真实情况。序号指标体系过程指标控制频度图表形式1综合线损率无日曲线图2220KV线损率无日曲线图3110KV线损率无日曲线图435KV线损率无日曲线图510KV线损率无日曲线图610KV及以上累计线损率无日曲线图7低压线损率无日曲线图8各营业所线损完成率无日曲线图9线路拓补关系正确率无日柱状图10台区拓补关系正无日柱状图确率11高损线路比例无日饼图12高损台区比例无日饼图13日用户异常计量数失压、失流、缺相日饼图14日台区异常数故障、通讯日饼图（6）分周期对指标体系、标准体系、管理体系、控制体系完成情况进行汇总，通过评价体系进行测评，对测评结果进行考核。考核体系分层级建立，要将考核责任分解到各专业、班组和个人。各专业、供电营业所依照此体系建立本部门内部考核体系。2.2.两室、三部、各营业所根据一级体系，各自建立本部室专业二级管控体系线损专业二级体系层级岗位管理标准基础资料指标管理体系标准体系指标体系专业计量计量线损管理办法线损考核细则计量管理办法（关口计新增台区管理流程新增变电站管理流程系统站关口表处理流程（更换、故障处理、加站、拆除、系统站关口表台账（受总、出线）台区关口表台账分压线损台账综合线损率35KV线损率10KV线损率低压线损率远方抄读成功