中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准(doc 21)

中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准油炼销字〔2002〕146号中国石油炼油与销售分公司《石油库安全管理检查标准》使用方法一、检查内容以检查标准中“检查内容”所列内容为准。二、评定标准以国家的法律、法规、标准，行业、集团公司、股份公司的制度、条例、办法为标准，对检查内容进行评判。三、标准分数（B）按照目前石油库管理水平，标准分数定为100分。四、现场扣分（K1）对照“检查内容”，凡查出不符合要求的，按照“扣分标准”的分值进行扣分；分项次扣分的，应按查出问题的项次进行累计扣分。五、修正扣分（K2）考虑到石油库的类型、容量、吞吐量的不同对油库管理的影响，对现场扣分进行修正。修正系数（F）见下表。类型修正系数（F）说明综合库1铁路或公路或水运进油，储存轻油和滑油，且库容10万立方米以下。轻油单一库1.1只储存轻质油品或仅由管输进油。吞吐量0.9油库年度吞吐量超过16万吨。库容量0.9油库容量在10万立方米以上。修正扣分（K2）=现场扣分（K1）×修正系数（F）同时具备几项修正系数的总修正系数为几项修正系数之积。六、得分（D）得分（D）=标准分数（B）-修正扣分（K2）中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准序号检查内容检查方法扣分标准Ⅰ安全管理、操作管理系统一、安全管理（一）领导1安全第一责任者职责落实情况。查记录、查资料0.32油库主任经过安全培训。查证件0.33实行安全目标（承包）管理。查资料0.34油库干部值班制度完备并落实。查记录、查现场0.35动火、清罐等重大作业时油库领导到现场组织、指挥。查记录、查现场0.3（二）安全管理组织机构1成立油库安委会。查文件、查记录0.32配备安全监督人员。查编制、查记录0.33各部门根据安全生产实际配备专（兼）职安全员。查编制、查记录每少1人0.34安全组织健全、职责明确。查编制、查记录0.35安全组织定期有活动。查计划、查记录0.36消防组织按规定设立。查编制、查记录0.3（三）安全生产规章制度的配备及执行情况1规章制度健全。根据股份公司的有关规定，结合本查制度每少1个0.3单位的实际情况制定相应的制度。2出入库制度完善并落实。查制度、查现场0.33入库须知、进罐区须知、付油作业场地须知、要害部位警示牌等完善、落实、明显并按规定设置。查现场每部位0.34岗位安全操作规程齐全、完善、上墙。操作规程手册达到人手一册，安全操作规程抽试合格。查现场、查岗位每少1个0.35岗位责任制完善、上墙并落实。查现场、查记录每部位0.36工业动火管理办法完善并落实。查制度、查记录0.37进入有限空间作业安全管理办法完善并落实。查制度、查记录0.38关键装置和要害部位安全管理办法完善并落实。查制度、查记录0.39有关施工安全管理制度、工程承包安全协议（合同）完善并落实。查制度、查记录0.310岗位作业联系制度严密并落实。查制度、查记录0.311三级岗位检查制度（班日、股周、库月）完善并落实。查制度、查记录0.312复核制及巡回检查制度完善并落实。查制度、查记录0.3续表序号检查内容检查方法扣分标准13各种专业（如设备完好等）检查制度完善并落实。查制度、查记录0.314安全奖惩制度健全并落实。查制度、查记录0.315劳动纪律管理规定完善并落实。查制度、查记录0.316防静电安全规程完善并落实。查制度、查记录0.317员工安全合同完善并落实。查制度、查记录0.3（四）职工安全教育、训练1安全教育制度健全并落实。查制度、查记录0.32岗位练兵制健全并落实。查制度、查记录0.33有安全教育计划、大纲并落实。查计划、查记录0.34专业工种岗位按规定持证上岗。查证件每人次0.35三级教育制度完善并落实。查资料、查记录每人次0.36人员安全技能考查询问、笔试（五）安全措施1HSE管理体系执行情况。查体系关键要素每要素0.32有防火档案及灭火预案并切实可行。查档案、预案0.33有义务消防队，达到会使用各种消防器材、会报警，每半年进行消防演习，定期开展安全活动。查计划、查记录0.34防火、防爆、防汛、防冻、防震、防跑冒油事故措施及抢救训练。查现场、查记录每项0.35工作人员行为、衣着符合安全规定。查现场0.36各岗位通讯联络器材齐备、有效。查现场、查器材0.37有安全生产保证体系，基本预防和安全措施有效。查体系、查措施0.38开展节假日前的安全检查。查记录0.39“三同时”落实情况。查现场0.310爆炸危险区域的划分符合规范要求。查区域划分图0.311各部位应按规定设置安全标志、禁令、警语等警示牌。查现场每部位0.312安全合同签订书查编制、查合同每人次0.3（六）隐患管理1设备隐患整改有规划，整改有记录。查规划、查记录0.32隐患整改率（60%以下，60%—80%，80%—90%）。查现场、查记录1.5、1、0.53自身无力整改，防范措施应可靠有效，上报及时。查报告、查现场0.3（七）基础资料1安全管理图表齐全。包括：油库平面图、工艺流程图、危险区域划分图、消防器材布置图、巡检路线图、灭火作战方案图、防雷防静电接地点分布图等正确、清晰并上墙。毒、噪声“二点”分布图、可燃、有毒气体检测报警器分布图。查现场、查记录每少1种0.3续表序号检查内容检查方法扣分标准2安全管理等档案、台账齐全。包括：安全管理档案台账、安全教育档案；安全检查台账；违章记录；隐患登记与整改台账；安全奖惩记录；安措项目档查现场、查记录每少1种0.3案；安技设备管理台账；工业卫生档案等。“三票”（动火票、电气作业票、有限空间作业票）设备档案、技术资料。（八）事故管理1事故报告制度完善并落实。查制度、查记录0.32事故处理执行“四不放过”的原则。查报告、查记录0.33按发生事故等级处理一级事故二级事故三级事故四级事故3020105二、设备操作运行管理1操作规程执行情况及熟练程度。查现场、实际操作每人次0.32操作记录应及时、准确、齐全，字迹清楚工整。查现场、查记录每部位0.33交接班记录应有：上班的生产情况，本班所进行的主要工作以及遗留的问题。查现场、查记录每部位0.34作业中严格执行防静电的有关规定。查现场每处0.3Ⅱ场所设备、设施管理一、通用部分1各建（构）筑物及场所安全距离符合规范要求。查现场0.32各建（构）筑物完好，耐火等级符合规范要求。查现场0.33防雷、防静电接地装置（跨线）符合规范要求，完查现场每部位0.3好有效、按期进行测试并合格。4各种设备的保护接地符合规范要求，完好有效，按期进行测试并合格。查现场每部位0.35爆炸危险区域的电气设备及线路应符合整体防爆要求。查现场每区域0.36各区按规范配置消防器材，完好有效，符合技术要求。查现场每部位0.37安全检测仪表按规定配置，完好有效，按期检定。查现场每种0.38储输油设备无渗漏。查现场每处0.39按规定对设备编号、涂色。查现场每部位0.3二、油罐区1油罐应编号，并有所储油品名称标志，管线应有管号及油品名称、走向。查现场0.32罐区要有严格的人员出入制度和严格的车辆、禁火管理制度（罐区须知），并严格按制度执行。查现场0.33防火堤符合技术要求。查现场0.34罐体无变形、罐体基础无不均匀下沉、罐体倾斜符合规定。查现场、查记录0.35呼吸阀、量油孔、阻火器等油罐附件符合技术要求，按时检测。查现场每罐0.3续表序号检查内容检查方法扣分标准6进、出油管线安装符合技术要求（挠性连接、钢阀）。查现场0.37进、出油口胀油管安装正确，开关正确，开关指示标志明显。查现场0.38油罐状况良好，按期测厚并做记录，梯子及量油孔有护栏，罐顶至呼吸阀处有防滑踏步。查现场、查记录0.39浮顶罐密封良好，升降灵活，跨接软绞线完好，定期对浮顶进行检查并作检查记录。查现场、查记录0.310油库、覆土库等各种防护门完好、无铁器相撞。查现场、查记录0.311洞库、覆土库罐室及巷道无塌裂危险。查现场、查记录0.312消防道路完好畅通。查现场、查记录0.313油罐消防管线及附件符合技术要求。查现场、查记录0.3三、装卸油品设施（一）铁路装卸油品设施1栈桥符合技术规范要求。查现场0.32栈桥过桥及与槽车连接时无铁器碰撞。查现场0.33库外道轨绝缘鱼尾板符合规范要求，钢轨、输油管线、栈桥、鹤管应作等电位连接并接地。查现场0.34鹤管完好无破损，密封完好。查现场0.35栈桥照明合格。查现场0.3（二）汽车油罐车装卸设施1车辆进出方便，无碰撞危险。查现场0.32场地及付油岛内应无油气积聚。查现场0.33作业区内的设施应无铁器碰撞。查现场0.34汽油装车应实现油气密闭排放。查现场0.35流量表精度不应低于0.3级。查现场0.36工艺流程及设施安装应符合规范要求。查现场0.37鹤管应能插到油罐底部。查现场0.3（三）装卸油品码头1软“靠把”（弹性护栏）完好有效。查现场0.32平台、引桥牢固，安全栏完好，趸船船体无渗漏，通道有防滑设施。查现场0.33输油管线应用钢阀，并有止回阀，在距泊位20米处设紧急切断阀。查现场0.34码头应悬挂信号旗或显示信号灯。查现场0.35救生等防护器具齐全、有效。查现场0.36趸船、泊位配电间应设置漏电保护装置。查现场0.3四、油泵站（房）续表序号检查内容检查方法扣分标准1流程图上墙，整齐划一，设备编号正确。查现场0.32室内通风良好，油气浓度符合规定。实测0.33门与框无铁器相撞，且为外开门。查现场0.34泵的联轴器有防护装置，且不影响盘车。查现场0.35按规定设置止回阀、安全阀或旁路装置。查现场0.36各种仪表安装正确、有效。查现场0.37泵轴温、压力符合规定值。实测0.38噪声不超过规定值。实测0.39配电间与泵房的隔墙应严密，穿线、穿管处应密封。查现场0.310输油泵的选择与安装应符合有关技术规范要求。查现场0.311真空放气管位置合理，出口应高出屋面1米，且应安装阻火器。查现场每项0.312泵房阀组及泵进出油管线应在醒目处标明品名、流向。查现场0.3五、输油及热力管道1管线的热补偿符合技术要求。查现场0.32管线支撑牢固，无弯曲、下沉，管架无倾斜，钢结构无开裂。查现场0.33管线连接（法兰、焊接）符合要求。查现场0.34管线穿越、坡度等符合技术规定。查现场0.35管线应按规定定期检查维护，腐蚀、易磨损的管道应定期测厚。查记录0.36使用5年以上管线、管件应结合清罐进行试压。查记录0.37埋地管线应有标志，并按规定开挖检查，库区内输油管线禁止管沟敷设。查现场、查记录0.38管线及附件的选择与安装应符合有关规范的要求。查现场0.3六、消防设施（一）消防泵房1消防工艺流程符合技术要求，有流程图并上墙。查现场0.32通讯联络通畅。查现场0.33油箱、工具放置适当、有序。查现场0.34照明合理且有应急照明灯。查现场0.35泵数量、流量、扬程满足实际灭火要求查现场0.36能在1分钟内开动作业，5分钟内将水送到辖区的最远点。查现场、查记录0.37泡沫储存温度符合要求（-5℃-+50℃）查现场0.38泡沫液量符合要求，理化指标按规定检验并合格。查现场、查记录0.39内燃机日发动和半年检验合格。查记录、查现场0.310泡沫、设备和备用电源技术状况正常、供电可靠。查现场0.3续表序号检查内容检查方法扣分标准11泡沫和水管线连接符合技术要求。查现场0.312泡沫和水管线及阀门标号清晰、涂色正确。查现场0.313按规定进行设备检修。查计划、查记录0.3（二）消防车及库房场地1按规范配备消防车查现场0.52车库完好，场地车辆进出方便、平坦并有适当坡度。查现场0.33车况及附属器材齐备、完好；灭火功能有效。查现场0.34车辆每日发动一次查记录0.35通讯联络通畅有效。查现场0.36定期对车辆维护、检查、修理。查记录0.3（三）消防水池1符合规范容量要求。查资料0.32符合补水时间96小时的要求。查资料0.33保持水满，吸水处有防护罩，池内无杂物。查现场0.3（四）其它消防设施1供水及泡沫管线符合供水量、压力等技术要求。查资料0.32供水及泡沫管线按规定半年冲洗，每年试压合格。查记录0.33管线及管座完好；防腐完