天然气分公司企业绩效管理体系方案培训

中石化天然气分公司企业绩效管理体系方案培训二零零七年十二月此报告仅供客户内部使用。未经世纪纵横的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。世纪纵横（北京）管理咨询公司机密2目录1、企业绩效管理体系五步法总体介绍2、企业绩效管理体系分步详解第一步：战略规划（1）确定“战略目标及定位”的意义绩效管理与战略的关系（2）部门职能调整概要“部门职能”划分的依据（3）“战略地图”理论介绍及现实意义第二步：开发战略指标（4）战略地图与平衡计分卡的关系“平衡计分卡绩效管理工具”理论介绍及现实意义第三步：计划与预算（5）为什么要制定“经营计划”经营计划与预算的关系绩效管理与预算的关系“经营计划”模板讲解（6）如何制定部门工作计划SWOT分析工具介绍如何聚焦分析并结合经营计划制定部门工作计划第四步：层层落实（7）“目标责任书”模板介绍第五步：监控与执行（8）绩效管理报表体系（9）绩效评估与改进3诸葛亮战略性绩效管理的成功与失败——《隆中对》解析引例4诸葛亮的战略性绩效管理的成功与失败——《隆中对》解析亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身高八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天大，而智太短浅，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”先主曰：“善！”于是与亮情好日密。关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。5刘备愿景中兴汉室成就霸业远期近期诸葛亮的战略目标夺取全国取根据地远期近期战略安排跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，以向宛、洛，将军出于秦川。SWOT分析信息收集执行诸葛亮战略性绩效管理的成功与失败——《隆中对》解析（续）6诸葛亮战略性绩效管理的成功与失败——《隆中对》解析（续）内部能力“三足鼎立”项目外部环境优势劣势1、帝室之胄2、信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴（欲信大义于天大）3、志犹未已1、智太短浅，遂用猖獗机会对策：1、跨有荆、益，保其岩阻2、西和诸戎，南抚夷越对策：1、内修政理1、豪杰并起，跨州连郡者不可胜数2、刘璋暗弱，荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守3、张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。高祖因之（益州）以成帝业风险对策：1、将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川2、外结好孙权对策：1、诚不可与争锋2、为援而不可图1、汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘2、曹操：拥百万之众，挟天子而令诸侯3、孙权：国险而民附，贤能为之用内部能力黄茅岛LNG项目外部环境优势劣势1、国家级能源企业，世界级企业品牌，非常有利于项目建设的开展2、股份公司决策层对澳门LNG项目大力支持3、公共关系资源（如政府相关部门、港澳办、军方）充足4、资金投入保障充分5、高素质、专业化的人才队伍1、人才引进的激励力度弱，现有的人才数量、结构不能满足项目开展的需要2、大型LNG项目管理经验、技术欠缺，可借鉴的相关经验少机会对策：①配合股份公司进行与军委、国务院沟通，促成黄茅岛开放②建立并完善设计、采购、施工、咨询等管理制度和操作流程③与国际知名咨询公司合作，对黄茅岛进行空域定量风险评价，获得澳门民航的审批对策：①配合公司人力资源部进行澳门LNG项目经理部组织机构设计、人才引进和定岗定编工作②通过技术外包和社会资源的运用（如EPC），弥补技术力量薄弱的局面③组织人员进行国内外LNG建设、运营实践的考察和LNG专业技能的培训1、已获得澳门天然气经营专营权2、国家发改委同意开展项目前期工作3、珠海市政府支持力度大4、珠三角市场需求不断增长5、国家最新颁布实施了天然气利用产业政策，推动天然气产业健康有序发展6、国家和地方对环保要求日益严格，大力推广清洁能源风险对策：①通过促进中石化决策层、珠海市、澳门特区政府、港澳办和广东省领导、发改委领导直接沟通协商，争取早日将黄茅岛开放的建议上报国务院②分公司敦促股份公司发展计划部落实与广东省发改委的沟通协商事宜，以促成中石化决策层与广东省领导的交流③配合市场营销部，通过媒介及其他传播手段，强化香港市民对本地建设LNG项目的异议力度④在市场营销部统筹安排下，协助（或提出建议方案）拓展股份公司其他气源，抢占港澳市场⑤借助港澳办的关系帮助疏通与广东省政府的关系对策：①通过比较香港市场从中石化购气和自建LNG项目的经济效益和社会效益的综合分析，为股份公司及分公司决策层如何实施澳门LNG项目建设提供战略决策依据②配合企业管理部和市场营销部，深入调研港澳市场潜在的合资合作方的资源状况及其合作意向，为股份公司及分公司决策层选择合适的合作伙伴提供战略决策依据1、广东省发改委对项目存在异议2、珠海高栏港LNG项目也在积极筹备3、香港LNG也在同步推进，推进速度有加快的趋势，可能导致失去潜在的客户4、国际市场LNG价格持续上升，气源不能落实5、发改委仅同意开发港澳市场，不同意进入国内市场6、海洋环评已通过专家评审，但国家海洋局因没有广东省发改委的批复目前还没有审批内部能力青岛LNG项目外部环境优势劣势1、国家级能源企业，世界级企业品牌，非常有利于项目建设的开展2、股份公司决策层对澳门LNG项目大力支持3、公共关系资源（如政府相关部门、港澳办、军方）充足4、资金投入保障充分5、高素质、专业化的人才队伍1、人才引进的激励力度弱，现有的人才数量、结构不能满足项目开展的需要2、大型LNG项目管理经验、技术欠缺，可借鉴的相关经验少机会对策：①配合股份公司进行与军委、国务院沟通，促成黄茅岛开放②建立并完善设计、采购、施工、咨询等管理制度和操作流程③与国际知名咨询公司合作，对黄茅岛进行空域定量风险评价，获得澳门民航的审批对策：①配合公司人力资源部进行澳门LNG项目经理部组织机构设计、人才引进和定岗定编工作②通过技术外包和社会资源的运用（如EPC），弥补技术力量薄弱的局面③组织人员进行国内外LNG建设、运营实践的考察和LNG专业技能的培训1、已获得澳门天然气经营专营权2、国家发改委同意开展项目前期工作3、珠海市政府支持力度大4、珠三角市场需求不断增长5、国家最新颁布实施了天然气利用产业政策，推动天然气产业健康有序发展6、国家和地方对环保要求日益严格，大力推广清洁能源风险对策：①通过促进中石化决策层、珠海市、澳门特区政府、港澳办和广东省领导、发改委领导直接沟通协商，争取早日将黄茅岛开放的建议上报国务院②分公司敦促股份公司发展计划部落实与广东省发改委的沟通协商事宜，以促成中石化决策层与广东省领导的交流③配合市场营销部，通过媒介及其他传播手段，强化香港市民对本地建设LNG项目的异议力度④在市场营销部统筹安排下，协助（或提出建议方案）拓展股份公司其他气源，抢占港澳市场⑤借助港澳办的关系帮助疏通与广东省政府的关系对策：①通过比较香港市场从中石化购气和自建LNG项目的经济效益和社会效益的综合分析，为股份公司及分公司决策层如何实施澳门LNG项目建设提供战略决策依据②配合企业管理部和市场营销部，深入调研港澳市场潜在的合资合作方的资源状况及其合作意向，为股份公司及分公司决策层选择合适的合作伙伴提供战略决策依据1、广东省发改委对项目存在异议2、珠海高栏港LNG项目也在积极筹备3、香港LNG也在同步推进，推进速度有加快的趋势，可能导致失去潜在的客户4、国际市场LNG价格持续上升，气源不能落实5、发改委仅同意开发港澳市场，不同意进入国内市场6、海洋环评已通过专家评审，但国家海洋局因没有广东省发改委的批复目前还没有审批9诸葛亮的战略性绩效管理的成功与失败——《隆中对》解析亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身高八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天大，而智太短浅，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”先主曰：“善！”于是与亮情好日密。关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。10财务层面内部层面学习和成长层面客户层面“三足鼎立”项目之战略地图文化建设员工队伍建设专业人才规划招聘团队建设跨荆、益和诸戎抚夷越修政理结好孙权适时分兵出击曹操成就霸业中兴汉室诸葛亮战略性绩效管理的成功与失败——《隆中对》解析（续）11绩效管理循环公司发展战略•客户•营运•服务设定绩效目标•短期目标•长期目标确认绩效障碍•人员•技术•企业流程及组织架构克服绩效障碍•人员•技术•企业流程及组织架构监控与评估•平衡分数卡•意外报告•行动计划奖励与指导•员工评估•激励制度将企业经营方向转换为绩效标准启动实现绩效标准的行动根据绩效标准监控什么是我们的障碍？运用绩效管理影响员工行为确定经营方向企业愿景企业使命12企业绩效管理体系设计方案经营计划工作计划公司预算业务部门利润预算资金预算职能部门费用预算资金预算战略定位及目标部门职能界定战略地图财务类KPI客户类KPI内部运营KPI学习与成长KPI绩效考核每月每季度每年预算实际执行情况每月每季度每年计划与预算监控执行战略规划开发绩效指标薪酬与激励绩效管理沟通反馈修正层层落实签订部门目标责任书每季度每年绩效激励兑现绩效分等与薪酬系数薪酬发放办法职业发展13绩效管理体系与公司战略的关系•有效的绩效管理可以填补公司期望和业务单元绩效之间的“差距”业务单元部门/流程业务单元创造了价值么？长期？短期？怎样创造？业务单元的行动和决策与公司战略方向匹配么？这个业务单元资源需求的影响是什么？如何评估业务单元绩效？如何监控？怎么定义公司的”价值“？如何把”价值“与我们日常运营联系起来？我们如何评估我们的决策对战略和财务的影响？用什么决策标准来分