附录1--XXXX公司业绩指标汇总表

绩效指标展开说明。请各部门经理将各个指标分解到各个岗位；。每个岗位的指标应在5个左右，应根据每人的具体情况设计指标，可略多或略少；。请将本部门考核员工的具体要求（公式或定义）写在表上，力求清晰明了，不发生歧义；。今年如果员工完成出色，今后每年可以适当增加新的指标；。请填写具体完成指标的数额（百分比、重量、数额、速度、时间等）；。如果可能，请尽量用百分比填写权重即所占业务比率（即该项指标在全部指标中的重要性、比重）；。有的指标（例如满意度、发生率、完成率、控制率）可以用〈=或=〉某个百分比的办法对员工作出规定；。请在表后将本部门员工的岗位名称和员工姓名加上；。填写完毕后发回给人事部周校，公司将再次综合汇总、审批；。各个部门经理可以对本讨论稿的指标随时进行修改、增删；。谢谢你的大力合作。©　2003年，上海西三角企业管理咨询有限公司。本资料仅提供中外运华东空运公司内部使用。请注意保密。XXXX分公司编号：JXB003业绩指标指标定义/公式2004年目标备注营销中心1、销售收入预算目标达成率（货运全部）实际完成销售金额/预算目标销售金额###财务按季度提供结果2、资金回收率1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额）###财务按季度提供结果3、销售费用控制率实际销售费用总支出/预算销售费用金额5%财务按季度提供结果1、客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度###「XX中心外部客户满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理2、新客户业务量预算目标达成率新客户实际完成销售金额/预算目标销售金额（新客户是指以前在我公司没有业务或曾经做过但超过一年没合作的客户）###财务按季度根据“新客户”定义提供考核结果3、客户流失（年度）客户流失数量###「营销中心客户流失考核表」，主管副总负责评分4、部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度5%「部门协作满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理流程面1、业务差错因工作责任造成的差错######「营销中心业务差错率考核表」，主管副总负责评分1、员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）5%5%由人力资源部提供考勤结果（统计表）国际作业中心1、成本率实际支出成本金额／实际销售收入金额###财务按季度提供结果2、操作费用控制率实际费用总支出/预算费用金额###财务按季度提供结果1、客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度###「XX中心外部客户满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理2、部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度###「部门协作满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理实际完成货量/预算目标货量（指票数）3%营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预算目标值实际完成货量/预算目标货量（指吨数）###营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预算目标值2、业务差错因工作责任造成的差错###「国际作业中心业务差错率考核表」，总经理助负责评分1、员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）5%5%由人力资源部提供考勤结果（统计表）DH-2###客户面###成长面成长面财务面###客户面###业绩指标汇总表（一级部）部门/考核面权重DH-1财务面流程面1、货量###DH-3国内作业中心财务面1、销售收入预算目标达成率实际完成销售金额/预算目标销售金额###财务按季度提供结果2、利润额预算目标达成率实际完成利润额/预算考核利润指标###财务按季度提供结果3、资金回收率1-(客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额)###财务按季度提供结果4、成本率实际支出成本金额／实际销售收入金额5%财务按季度提供结果5、费用控制率实际费用支出金额/预算费用金额5%财务按季度提供结果客户面1、客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度###「XX中心外部客户满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理2、部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度5%「部门协作满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理流程面1、质量管理实际作业完成质量/作业完成质量标准###「国内作业中心质量管理指标考核表」，主管副总负责评分2、票数预算目标达成率实际完成票数/预算完成票数5%部门按季度提供实际完成票数的统计数字成长面2、员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）5%5%由人力资源部提供考勤结果（统计表）财会中心1、部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算###财务按季度提供结果2、资金回收率（公司全部应收款）1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额）###财务按季度提供结果客户面1、部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度######「部门协作满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理1、对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理###「财务部对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理考核表」，总经理负责评分2、财务报表编制完成时效、准确率准确、及时财务报表编制工作###「财务报表编制时效、准确率考核表」，总经理负责评分3、业务差错因财务责任造成的差错###「财务部业务差错率考核表」，总经理负责评分1、员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）5%5%由人力资源部提供考勤结果（统计表）办公室1、部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算###财务按季度提供结果2、固定资产非正常损失（车）非正常损失件数###办公室提供（考核数据统计表）客户面1、部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度###「部门协作满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理1、参与经营管理办公行文、会议组织、法律事务5%「办公室部分指标考核表」，主管副书记负责评分2、安全保卫、重大事故发生率确定重大事故发生数量的指标###「办公室部分指标考核表」，主管副书记负责评分3、办公用品消耗数量控制率办公用品实际消耗数量/办公用品预算消耗数量###财务按季度提供结果4、车辆费用控制率车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额###财务按季度提供结果流程面###成长面DH-5财务面#########DH-4财务面###流程面#########5、各项证审的时效证件审核时效###「办公室部分指标考核表」，主管副书记负责评分1、员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）5%5%由人力资源部提供考勤结果（统计表）工程部1、部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算###财务按季度提供结果2、固定资产非正常损失（电脑等IT设备及配件）非正常损失件数###工程部提供（统计表）客户面1、部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度######「部门协作满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理1、内部硬件网络系统运行重大故障率确定IT部门系统维护质量目标的指标###2、各业务系统运行重大故障率确定IT部门系统维护质量目标的指标###3、差错率因工作责任造成的差错###4、总部工程部各项目工作的响应时效、完成时效准确及时的配合总部工程部业务系统的开发、推广###1、员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）5%5%由人力资源部提供考勤结果（统计表）人力资源部1、部门费用预算目标达成率部门实际费用支出/部门费用预算10%财务按季度提供结果2、培训经费控制率（可控、不可控）（年度）培训经费实际支出金额/培训经费预算金额###财务按年度提供培训经费实际支出金额（统计表）客户面1、部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度######「部门协作满意度调查表」，人力资源部负责表单分发、收集、整理1、员工增长额度控管达成率（年度）各部门实际新增员工数额/各部门预算新增员工额上限数###人力资源部提供（年初计划由主管经理备案）2、人力成本测算（年度）准确、及时提供实际人工成本发生额###「人力成本测算指标考核表」，总经理负责评分3、差错率因工作责任造成的差错###「人力资源部业务差错率考核表」，总经理负责评分1、员工培训课时（公司总体）（年度）全年员工实际培训总课时/预算培训总课时######由人力资源部提供公司总体培训课时考勤结果（统计表）「工程部部分业绩指标考核表」，主管副书记负责评分DH-7财务面20%流程面###成长面成长面流程面DH-6财务面###流程面###成长面DH-5###