昆明供电局生产作业管理业务指导书(QCSG-YNPG41002505

Q/CSG-YNPG410025050100-2015昆明供电局生产作业管理业务指导书（2015年版）2015-03-27发布云南电网有限责任公司昆明供电局发布云南电网有限责任公司昆明供电局作业标准Q/CSG2015-04-01实施III1.目录2.业务说明.................................................13.适用范围.................................................14.引用文件.................................................15.术语和定义...............................................26.管理要点.................................................37.流程步骤及说明..........................................30附录A.生产作业分类清单.....................................66附录B.关键任务识别方法.....................................67附录C.年度生产作业计划清单.................................69附录D.季度生产作业计划清单.................................70附录E.月度生产作业计划清单.................................71附录F.作业计划变更相关表单.................................74附录G.部分作业管控层级及施工方案编审范围清单...............79附录H.生产作业管控层级与管控方式的组合及管控要求...........81附录I.现场作业风险评估表...................................83附录J.现场勘察记录表.......................................84附录K.施工方案编制格式.....................................85附录L.施工方案审查要点.....................................93附录M.施工方案审批记录表...................................94附录N.现场施工安全承诺书...................................95附录O.安全技术交底的分类及说明.............................96附录P.现场工前会、工后会记录..............................100附录Q.动火作业管理要求....................................101附录R.生产作业统计表......................................108II前言为规范云南电网有限责任公司昆明供电局（以下简称昆明局）生产作业管理，建立和完善作业活动的组织、计划、控制、观察、纠正、评估与改进机制（以下简称作业管理机制），界定各级人员在作业管理机制中的作用和职责，推动完整、规范、高效的生产作业管理体系的形成，特制定本业务指导书。本指导书由昆明供电局生产设备管理部提出并归口。本指导书由昆明供电局企业管理部彭仕欣统一编号。本指导书起草部门：云南电网有限责任公司昆明供电局生产设备管理部。本指导书主要起草人：赵灿辉、朱雁斌、张雪峰、陈柏希、吴让新本指导书主要审核人：吉德志、王元、段尚琪、王致本指导书由龚建平批准。本指导书由云南电网有限责任公司昆明供电局生产设备管理部负责解释。本指导书2015年首次发布。该业务指导书发布实施后，原《昆明供电局生产作业管理实施细则》（Q/CSG-YNPG211137-2013）、《昆明供电局施工单位进入生产场所作业管理实施细则》（Q/CSG-YNPG211126-2013）、《昆明供电局动火作业管理实施细则》（Q/CSG-YNPG211146-2013）予以废止。1昆明供电局生产作业管理业务指导书（2015版）2.业务说明本业务指导书规范昆明供电局生产作业分类、分级管理、作业管理评价和作业风险的有效管控，检查督促作业管理的闭环和持续改进，提高作业安全生产风险控制措施的针对性和有效性。本业务指导书为“局内统一”，昆明供电局及各县级供电公司按照此业务指导书执行。3.适用范围本业务指导书适用于在昆明供电局及所辖地区各县级供电公司所属生产场所开展生产作业的管理。昆明供电局及所辖地区各县级供电公司生产人员在客户生产场所开展生产作业活动可参照本业务指导书执行，并符合客户单位有关规定执行。4.引用文件下列文件中的条款通过本业务指导书的引用而成为本业务指导书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本业务指导书，然而，鼓励根据本业务指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本业务指导书。《企业标准体系管理标准和工作标准体系》GB/T15498-2003《电力安全工作规程（电力线路部分）》GB26859-2011《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》GB26860-2011《电力安全工作规程（高压试验室部分）》GB26861-2011《电业安全工作规程》《中国南方电网有限责任公司生产运行管理规定》《中国南方电网公司安全生产风险管理体系》《中国南方电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书》《中国南方电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书》《云南电网公司管理制度管理办法》《云南电网公司输变电设备缺陷管理标准》2《云南电网公司施工方案管理办法》《云南电网公司作业指导书管理办法》《云南电网公司电气操作票业务指导书》《云南电网公司配电网电气操作票实施细则》《云南电网公司电气工作票业务指导书》《云南电网有限责任公司生产作业管理业务指导书》《云南电网公司配电网电气工作票实施细则》《云南电网公司生产班组建设标准》《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》《云南电网公司供电单位风险评估与控制管理指导意见》《云南电网公司公司任务观察业务指导书》《云南电网公司生产项目承包商管理业务指导书》《云南电网公司生产运行管理办法》《云南电网公司架空输电线路运行维护工作导则（试行）》《云南电网公司业扩管理细则》《昆明供电局带电作业管理业务指导书》《昆明供电局电力设施迁改业务指导书》5.术语和定义5.1.生产作业（以下简称“作业”）在运行的电力设备、设施上或电力场所中从事生产任务而开展的活动，包括检修、抢修、试验、检验、消缺、维护、安装、调试、验收、巡视、倒闸操作等工作。5.2.作业管理为实现企业的安全生产目标，有效地利用生产资源，对生产作业过程进行组织、计划、控制，安全、经济、优质、环保的完成工作任务而开展的管理活动。5.3.作业文件3指作业活动中对安全和质量进行控制并记录的文件，包括巡视记录表、施工方案、“两票”、作业指导书、缺陷处理单、验收记录表等。5.4.作业责任单位从事生产作业管理的单位，一般为生产、营销、业扩、基建、迁改工程的项目责任单位。包括：昆明供电局所属各从事生产作业的基层单位（如变管所、区局、试验研究所、通信管理所、计量中心等）及县级供电公司所属各从事生产作业的基层单位，基建、业扩、迁改工程项目责任单位（如客户服务中心、基建部）。5.5.设备运行单位负责设备生产运行工作的实施主体，包括变电管理一所、变电管理二所、输电管理所、通信管理所、各区局、各县级供电公司。委托运行维护单位在从事委托运行维护范围内的工作时，视为设备运行单位的班组进行管理。5.6.外单位是指与昆明供电局、各县级供电企业无直接行政隶属关系，从事非生产运行职责范围内的设备、设施检修工作单位或基建施工单位。当设备产权与运行维护权相分离时，设备运行维护单位从事职责范围内的工作时不视为外单位。5.7.作业单位从事生产作业的单位，具体指昆明供电局、各县级供电企业的生产所队或外单位。5.8.生产作业管理评价是指对生产作业管理机制建设和运作情况予以检查和分析。6.管理要点6.1.职责6.1.1.局生产设备管理部是昆明供电局作业管理的归口管理部门，负责制定和修订本业务指导书,并组织开展生产作业管理；负责督促、检查、指导所辖地区县级供电公司开展生产作业管理。6.1.2.局安全监管部4负责按照本业务指导书监督本单位生产作业管理的开展；负责督促、检查所辖地区县级供电公司开展生产作业管理。负责组织开展作业过程安全监查和任务观察，人身风险定期分析、回顾。6.1.3.县级供电公司生产设备管理部是本单位作业管理的归口管理部门，负责按照本业务指导书组织开展生产作业管理。6.1.4.县级供电公司安全监管部负责按照本业务指导书监督本单位生产作业管理的开展；负责组织开展作业过程安全监查和任务观察，人身风险定期分析、回顾。6.1.5.局、县级供电公司基建部（计划建设部）负责组织施工、监理等单位按照本业务指导书及基建作业管理有关要求开展基建项目在本单位生产场所的作业管理。6.1.6.局、县级供电公司市场营销部负责按照本业务指导书及营销作业管理有关要求开展本单位业扩、装表等作业在本单位生产场所的作业管理。6.1.7.局、县级供电公司人力资源部负责昆明供电局、各县级供电公司生产作业管理机制建立中相关岗位职责的修编。6.1.8.局、县级供电公司电力调度控制中心负责按照调度管辖范围及本业务指导书的要求，进行停电计划平衡、停电计划及检修申请审核、并优化电网运行方式。6.1.9.局、县级供电公司客户服务中心是局业扩工程项目责任单位。负责组织客户按照本业务指导书及营销作业管理有关要求开展业扩工程在生产场所的作业管理，并按“一口对外、内转外不转”的服务原则，按照本业务指导书的要求组织客户办理业扩工程涉及的作业管理业务流程。6.1.10.作业责任单位负责按照本业务指导书组织作业单位开展生产作业管理。56.1.11.设备运行单位对在本单位所管辖范围内开展的生产作业履行属地安全管理职责。6.1.12.作业单位负责按照本业务指导书组织实施具体的生产作业。外单位应在项目投标、承包文件中明确作业管理机制，满足本业务指导书的相关要求并严格执行。6.2.内容与方法6.2.1.总则6.2.1.1.作业责任单位是作业管理的主体，确保作业“任务清楚、程序清楚、危险点清楚、安全措施清楚，人员到位、措施到位、执行到位、监督到位”，做到：（1）局（县公司）分管部门清楚本单位生产作业总体情况（内容、数量、作业班组分布情况、时间安排）；按分级管控原则，掌握需局（县公司）级管控的作业管理流程、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、安全技术措施、作业文件、作业进度；组织相关人员安全、优质、高效完成作业。（2）所队清楚本单位作业总体情况（内容、数量、作业班组分布情况、时间安排）；按分级管控原则，掌握需局（县公司）和本所队管控作业的作业管理流程、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、安全技术措施、作业文件、作业进度；组织开展好作业前准备工作，组织相关人员安全、优质、高效完成作业。（3）班组清楚本班组作业任务、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、安全技术措施、作业文件、作业进度；作业前按要求完成作业准备工作，严格按照作业流程执行作业文件，安全、优质、高效完成作业。6.2.1.2.外单位清楚本单位作业任务、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、安全措施、作业文件、作业进度；作业前按作业责任单位要求完成作业准备工作，严格按照作业流程执行作业文件，安全、优质、高效完成作业。6.2.1.3.作业责任单位应按照5W2H的要求，补充、修改、完善相关的岗位职责及到位标准，持续改