朱亚博_菏泽隆泰市场三季度业务规划报告模板1

诚信专业专注执行创造尊重2012INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD诚信专业专注执行创造尊重2012INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD汇报人：朱亚博2012年7月2日菏泽隆泰市场三季度业务规划报告诚信专业专注执行创造尊重2012INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD3鲁西版图省区：鲁西市场：菏泽类型：B类姓名：朱亚博工龄：5年菏泽诚信专业专注执行创造尊重2012INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD参与报告人及背景参与报告人：客户第一负责人、现代通路主管、城市经理、传统通路负责人、现代通路理货人员背景：市场基础工作较差，真果粒库存较大，针对市场的弱点急需改进市场目前状况：销量达成较好，基础工作需努力6月21日开始构思报告框架6月25早晨时间通过晨会与客户现代通路团队理货及主管岗位进行沟通达成共识6月27日对报告的内容进行讨论和修订6月29日与省经理进行讨论……..诚信专业专注执行创造尊重2012INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD目录CONENTS第二部分7-9月销量目标设定第四部分7-9月费用规划第三部分7-9月具体举措及排期第一部分1-6月销量达成分析诚信专业专注执行创造尊重2012INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD目录CONENTS第二部分7-9月销量目标设定第四部分7-9月费用规划第三部分7-9月具体举措及排期第一部分1-6月销量达成分析第一部分：1-6月销量达成销量达成销量达成—总量1、菏泽隆泰市场1-6月达成1285万，达成合同量1250万的102.8%2、2012年1-6月较2011年1-6月1161万增长124万，增长10.7%第一部分：1-6月销量达成销量达成销量达成—分品类1、菏泽隆泰市场1-6月同比增长的品项是：纯奶、高端奶、花色奶、真果粒2、菏泽隆泰市场1-6月同比下降的品项是：果蔬、新养道、酸酸乳、功能奶品项11年上半年达成12年上半年达成比较增长率纯牛奶194.41213.0918.689.6%新养道80.5477.26-3.28-4.1%特仑苏187.69235.7848.0925.6%功能奶24.5312.99-11.54-47.0%花色奶34.7641.656.8919.8%酸酸乳325.82322.87-2.95-0.9%果蔬31.5729.39-2.18-6.9%真果粒89.7891.992.212.5%奶特0.009.959.95/牧场奶0.0015.7115.71/诚信专业专注执行创造尊重2012INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD目录CONENTS第二部分7-9月销量目标设定第四部分7-9月费用规划第三部分7-9月具体举措及排期第一部分1-6月销量达成分析第二部分：7-9月目标设定销量目标销量目标—总量规划1、菏泽隆泰市场7-9月计划达成747万，达成全年2449万的31%2、菏泽隆泰市场7-9月计划同比增长124万，增长20%3、菏泽隆泰市场预计1-9月达成2032万，达成全年合同量的83%7-9月目标设定销量目标销量目标—重点品类规划1、菏泽隆泰市场7-9月计划重点品类达成387万，占比52%2、菏泽隆泰市场7-9月重点品类同比增长111万，占比增长8%。品项11年达成7-9月合同量7-9月计划计划比合同计划比11年达成特仑苏129.38122.53196.8574.3267.47真果粒63.6983.0883.160.0819.47新养道55.6161.3561.960.616.35果蔬27.0227.4027.480.080.46牧场奶/3.0217.9214.90/第二部分：7-9月目标设定销量目标销量目标—基础品类规划1、菏泽隆泰市场7-9月计划基础品类达成360.1万，占比48%2、菏泽隆泰市场7-9月重点品类同比增长12.3万品项11年达成7-9月合同量7-9月计划纯牛奶123.77117.41117.52功能奶14.1116.8319.51花色奶22.1927.2235.05酸酸乳187.73154.48188.01第二部分：7-9月目标设定销量目标销量目标—业务最小单元化2012年7月传统通路及现代通路任务量项目名称商超数量通路数量合计数量康美苗条装真果粒草莓250ml×12盒280042007000康美苗条装真果粒黄桃250ml×12盒160024004000康美苗条装真果粒芦荟250ml×12盒320480800康美苗条装真果粒椰果250ml×12盒320480800利乐钻一杯奶特浓情朱古力奶243ml×12盒180420600利乐钻一杯奶香草243ml×12盒180420600苗条装果蔬酸酸乳番茄草莓味250ml×12盒72010801800苗条装果蔬酸酸乳胡萝卜木瓜味250ml×12盒240360600苗条装果蔬酸酸乳黄瓜猕猴桃味250ml×12盒240360600苗条装果蔬酸酸乳紫薯菠萝味250ml×12盒240360600利乐包早餐奶麦香250ml×24盒160240400利乐枕纯牛奶240ml×16包270063009000现代牧场奶250ml×12盒72010801800合计件数及金额242786784292120目标分解原则：截止6月30日，库存为60000件，7月份回复量73169件，考虑综合安全库存及中秋节前压货为销量的30%—40%为宜，即35000—45000件库存，及消化92120，压库存41049件第二部分：7-9月目标设定销量目标销量目标—促销活动规划7月促销活动规划产品执行渠道活动力度形式说明目的覆盖网点数利乐枕纯牛奶全渠道8赠1(枕早餐27.2）单品买赠传统通路打造8000件平台692利乐包纯牛奶传统渠道10赠1单品买赠压货，抢占终端1413利乐包纯牛奶传统渠道12赠1单品买赠压货，抢占终端1413利乐包酸酸乳AD钙传统渠道5赠1单品买赠压货，抢占终端1413利乐包酸酸乳草莓传统渠道5赠1单品买赠压货，抢占终端1413利乐包酸酸乳蓝莓传统渠道5赠1单品买赠压货，抢占终端1413利乐包酸酸乳芒果传统渠道5赠1单品买赠压货，抢占终端1413利乐包酸酸乳原味传统渠道5赠1单品买赠压货，抢占终端1413利乐包酸酸乳原味传统渠道5赠1单品买赠消化库存、打击竞品20盒产品上市1413利乐包酸酸乳草莓传统渠道5赠1单品买赠消化库存、打击竞品20盒产品上市1413真果粒黄桃传统渠道渠道激励：12赠1新养道+真果粒组合陈列12赠1渠道陈列，压货5000件500真果粒芦荟传统渠道渠道激励：12赠1新养道+真果粒组合陈列12赠1渠道陈列，压货5000件500真果粒椰果传统渠道渠道激励：12赠1新养道+真果粒组合陈列12赠1渠道陈列，压货5000件500新养道低乳糖低脂奶传统渠道渠道激励：12赠1新养道+真果粒组合陈列12赠1重点渠道20店压货820新养道沁妍传统渠道渠道激励：12赠1新养道+真果粒组合陈列12赠1重点渠道20店压货820新养道珍养传统渠道渠道激励：12赠1新养道+真果粒组合陈列12赠1重点渠道20店压货820新养道低乳糖传统渠道渠道激励：12赠1新养道+真果粒组合陈列12赠1重点渠道20店压货820第二部分：7-9月具体举措基础推进现代通路—品项经营纯奶纯奶高钙奶低脂高钙奶现代牧场新养道纯奶新养道低脂奶新养道珍养牛奶新养道沁妍牛奶特仑苏纯牛奶特仑苏醇纤特仑苏低脂有机奶早餐奶早餐奶谷粒早餐谷粒早餐真果粒真果粒真果粒酸酸乳酸酸乳果蔬酸酸乳纯牛奶纯牛奶高钙奶早餐奶早餐奶利乐包康美包利乐包利乐枕250ml1L250ml麦香核桃黑谷红谷椰果草莓黄桃原味草莓草莓240ML484ML240ML麦香核桃MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM品项经验现状分析：菏泽隆泰市场调整后合同量2449万，为B类市场，品项经营标准为28个，分别是：（利乐包纯牛奶2个，利乐包功能奶2个，牧场1个，新养道4个，特仑苏4个，早餐奶4个，真果粒3个，酸酸乳2个，果蔬1个，利乐枕纯奶2个，利乐枕高钙1个，利乐枕早餐2个菏泽隆泰市场截止6月未进货的品项有：1升纯、484ML枕第二部分：7-9月具体举措基础推进现代通路—品项经营街道名称系统类型门店名称总进店品项必铺品项进店缺少品项达成排期达成方式中华路LKA银座商城35261盒纯、大枕7月上旬与客户沟通，如不进货，考虑品项细分中华路LKA惠和商业中华路店3726东方红大街LKA惠和商业东方红大街店3526八一路牡丹商业广场LKA三信购物广场3726成阳路LKA百货成阳3726人民路LKA百货人民3726中华西路LKA百货明珠店3726菏泽曹州路LKA金旺超市3726中华东路LKA宜佳新店3726电厂LKA家和超市3726牡丹路LKA金百盛超市3726品项经验现状分析：品项达成第一步：进货责任人：朱亚博第二部分：7-9月具体举措基础推进现代通路—品项经营品项经验现状分析：品项达成第二步：进店责任人：张如响门店名称大枕是否有条码大盒纯是否有条码达成排期责任人银座商城否否7月30张如响惠和商业中华路店否否7月25张如响惠和商业东方红大街店否否7月25张如响三信购物广场否否7月25张如响百货成阳否否7月20张如响百货人民否否7月20张如响百货明珠店否否7月20张如响金旺超市否否7月20张如响宜佳新店否否7月20张如响家和超市否否7月20张如响金百盛超市否否7月20张如响第二部分：7-9月具体举措基础推进现代通路—资源占有资源占有达成较困难：菏泽市场乳制品（mnyl）都是商会成员，彼此间有协议。门店名称蒙牛堆头数量（隆泰）蒙牛堆头数量（长丰）伊利堆头数量光明堆头数量其他堆头数量资源占比银座商城44121019.0%茂业中华路店4460028.6%茂业东方红大街店3120142.9%三信购物广场3240033.3%百货成阳2120040.0%百货人民3120050.0%百货明珠店3120050.0%金旺超市3120050.0%宜佳新店3120050.0%家和超市2120040.0%金百盛超市2120040.0%合计3218381135.6%第二部分：7-9月具体举措基础推进现代通路—核心品类推广—特仑苏门店名称特仑苏堆头数量已规范门店计划达成责任人银座商城1张如响惠和商业中华路店1张如响惠和商业东方红大街店1张如响三信购物广场1张如响百货成阳1张如响百货人民1张如响百货明珠店1张如响金旺超市1张如响宜佳新店17月10日张如响、侯香玲家和超市17月10日张如响、侯香玲金百盛超市1张如响有2家门店（宜佳、家和）特仑苏堆头未进行规范，计划7月10日前规范完毕第二部分：7-9月具体举措基础推进现代通路—核心品类推广—真果粒真果粒厂商周开展：计划7月达成1场，8月达成2场，9月达成3场门店名称日期产品主题责任人茂业中华路店7月1日-9日真果粒真果粒清凉夏日张如响、眭海龙茂业东方红大街店8月1日-7日真果粒果粒满口爱不适口张如响、眭海龙茂业东方红大街店8月15日-22日真果粒果粒满口爱不适口张如响、眭海龙三信购物广场9月1-7日真果粒真果粒开学季活动张如响、眭海龙三信购物广场9月9-15日真果粒真果粒教师节活动张如响、眭海龙三信购物广场9月26-10月7日真果粒真果粒双节活动张如响、眭海龙第二部分：7-9月具体举措基础推进现代通路—核心品类推广—新养道新养道现代通路567试饮活动开展：计划7月开展16场，8月份20场,9月份20场门店名称日期场次产品主题责任人银座商城7月-9月36新养道尝珍养、品养生、拿奖品眭海龙、郭培茂业中华路店7月-9月8新养道尝珍养、品养生、拿奖品眭海龙、郭培三信购物广场7月-9月8新养道尝珍养、品养生、拿奖品眭海龙、郭培第二部分：7-9月具体举措基础推进营养均衡早餐奶：思路进货—现代通路进店—推广—传统通路重点渠道