VT-GC-QR071工程管理检查、评比报告

北京万通地产股份有限公司项目管理手册管理表单工程管理检查、评比报告编号：VT/GC/QR071版号：A0文件页码：第1页共8页工程管理检查、评比报告修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人北京万通地产股份有限公司项目管理手册管理表单工程管理检查、评比报告编号：VT/GC/QR071版号：A0文件页码：第2页共8页工程管理检查、评比报告年月编号：表一：项目工程管理考核汇总表项目名称项目时间年月序号权重（％）检查内容得分130工作质量230工程质量325工程进度415安全文明管理综合得分＝30％×工作质量＋30％×工程质量＋15％×工程进度＋15％×安全文明管理附加分：工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加1分，达到市级（市文明、市观摩、白玉兰）称号的加2分上次考核得分工作质量得分，工程质量得分，工程进度得分，安全文明管理得分。本月考核得分下降的是：本次考核情况工作质量第1名得分，工程质量第1名得分，工程进度第1名得分，安全文明管理第1名得分，表二：综合评价序号内容分类评价和描述建议措施1工作质量2工程质量3工程进度4安全文明管理5综述检查人员管理检查工作小组组长意见：北京万通地产股份有限公司项目管理手册管理表单工程管理检查、评比报告编号：VT/GC/QR071版号：A0文件页码：第3页共8页表三：项目工作质量检查分项表分类项目分项内容主要检查内容检查的问题及评述得分工作质量30%对总包的管理（20分）组织架构（10分）项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求；质保体系（10分）施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计质检体系有效运作，程序得到规范执行总包公司总部对项目的支持，对分包单位的管理到位对监理的管理（40分）监理组织（10分）监理管理架构合理，总监常驻现场；监理人员数量和资质满足合同要求；监理各项管理制度齐全；办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；检测仪器和工具满足合同和现场的需要；技术管理（10分）监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；总包、甲方指定分包等合同文件齐全；施工图纸、设计变更清单现行有效相关的施工规范、标准和图集清单ISO9001质保体系正常运作现场监督管理（20分）重点部位100%检查，旁站记录；现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）隐蔽工程验收及时进场材料设备等质保资料齐全；进度、方案、签证等审核正确、及时项目公司内部管理（60分）合同管理（10分）建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时；合同交底记录齐全；合同重要条款得到严格执行；对分包、材料供应商进行履约评估及时真实；技术管理（10分）公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求；工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗漏方案及时编制上报；项目信息管理办法执行情况；建立签证台帐，签证及时合理；签证符合操作流程；工序控制流程编制；甲供、甲指乙供材料管理（10）材料仓库满足公司要求；材料进场验收及时，记录完整；材料封样及时，手续完备、及时；北京万通地产股份有限公司项目管理手册管理表单工程管理检查、评比报告编号：VT/GC/QR071版号：A0文件页码：第4页共8页现场监督管理（20分）落实样板引路制度（材料样板、工序样板）；明确界定重要工序，落实监理100%检查，进行10%抽查；对施工、监理单位定期进行评估；参加监理主持的各种会议，并及时协调解决质量通病防治（10分）编制质量通病防治措施；样板引路工作落实情况；门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护；屋面、外墙、门窗防渗漏控制；水电管线设置评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的数倍扣分,该分项扣完为止。工作质量得分=100×实得分/应得分北京万通地产股份有限公司项目管理手册管理表单工程管理检查、评比报告编号：VT/GC/QR071版号：A0文件页码：第5页共8页表四：项目工程质量检查分项表项目分项工程主要检查内容检查情况得分工程质量30%基础施工（30）桩基工程（10）测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。土方及支护（10）桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。基础工程（10）桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水。主体施工（30）钢筋、模板（10）模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。混凝土工程（10）混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷。砌筑工程（10）砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置。防裂防渗漏（60）门窗安装（20）洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。屋面、露台施工（20）基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。厨卫、阳台（10）卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。内外粉刷（10）孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。室外工程(30)道路工程（10）基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护。绿化工程（10）按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，泳池、景观、河道、入口（10）原材料质量，观感质量，细部质量。装修工程（10）精装修、示范单位会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感成品保护（10）成品保护措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护重复犯错（10）重复犯错前期问题得到整改预防得力。评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的数倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。工程质量得分=100×实得分/应得分北京万通地产股份有限公司项目管理手册管理表单工程管理检查、评比报告编号：VT/GC/QR071版号：A0文件页码：第6页共8页表五：项目工程进度检查分项表项目分项工程主要检查内容检查情况得分工程进度25%计划管理（15）总进度计划及其调整计划得到公司批准（2）每月2日前上报月进度计划（2）月施工进度计划与报总办的月工作计划表（计划评估）内容一致（6）月进度计划满足公司阶段节点要求（5）发现一处不合要求扣2分计划执行（70）检查月进度计划（计划评估）的实际完成情况履约率*50进度控制（15）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（5）进度状况在控制范围内，未进入预警（5）计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（5）每发现一处不合要求扣2分工程进度控制得分=100×实得分/应得分表六：安全文明管理检查表分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明管理15%场容场貌（20）标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全防范（30）防坠落、防火、安全用电、机械设备防护共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止成品保护（20）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全检查（30）至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全，或检查的问题未及时整改，每发现一次扣2分安全文明管理得分＝100×实得分/应得分北京万通地产股份有限公司项目管理手册管理表单工程管理检查、评比报告编号：VT/GC/QR071版号：A0文件页码：第7页共8页表七：工程质量检查发现的主要问题：图片尺寸：330*270图片编号主要情况说明图片编号主要情况说明北京万通地产股份有限公司项目管理手册管理表单工程管理检查、评比报告编号：VT/GC/QR071版号：A0文件页码：第8页共8页表八：工程进度情况如下：