责任成本管理考评评分表

基本自评考评分值得分得分一管理体系71组织制度体系建设情况3未成立责任成本管理领导小组的扣1分；未明确各部门成本管理职责的扣1分；未建立相关制度流程的扣1分。2劳务分包商选用及管理体系建立情况2未建立劳务分包商名册的扣1分；未发布黑名单的扣1分；未定期组织对劳务分包商进行评价并将评价结果报上级的扣1分。扣完为止。3信息化系统2项目成本管理信息系统具备劳务管理、物资核算、验工计价、核算分析等功能，每缺一项扣0.5分。二成本预控191价格控制体系建立情况3未建立劳务指导价格（限价）、机械租赁指导价控制体系和执行物资集采制度的，缺一项扣1分。2工程项目成本预控方案8未编制成本预控方案的每发现一个项目扣3分；成本预控方案应包括项目管理组织机构设置、作业层管理模式选择、施工组织设计确定、工程数量复核、劳务分包队伍选择、专业化分包选用、物资材料预控、机械设备预控、临时工程及征地拆迁、现场管理费预控等内容，缺一项扣0.5分，本项最多扣3分；总经理未亲自组织制定项目成本预控方案的每发现一个项目扣2分。扣完为止。3责任预算编制、批复及责任合同签订情况5未在项目预控方案确定3个月内完成责任预算编制的，每发现一个项目扣2分；未签订责任合同的，每发现一个项目扣1分。扣完为止。表1-责任成本管理考评评分表（工程承包板块-工程公司）单位名称：序号考核内容考评方法及评分标准基本自评考评分值得分得分表1-责任成本管理考评评分表（工程承包板块-工程公司）单位名称：序号考核内容考评方法及评分标准4责任预算动态调整批复情况3当发生重大的工期调整、重大变更设计、重大施工组织方案变化等需要调整而未及时调整责任预算的，每发现一个项目扣0.5分，扣完为止。三过程管控241劳务、机械租赁、材料合同审批情况3项目劳务合同、机械租赁合同、主要材料采购合同未按规定权限进行审批的，每发现一起扣0.2分，扣完为止。2劳务结算审批情况3项目劳务结算未按规定权限进行审批的，每发现一起扣0.2分，扣完为止。3经济活动分析情况4未按季度组织成本分析并召开经济活动分析会议的扣4分；分析内容未包含项目成本分析、三类项目（重点、难点、大额）成本分析及预警、指标分析、存在问题及原因分析、整改措施的，每缺一项扣1分。扣完为止。4对工程项目成本督导检查情况3对当年在建项目督导检查面未达到100%的扣2分；未下达整改通知并监督落实的每发现一个项目扣1分。扣完为止。5对工程项目考评兑现情况7未按周期（一年至少一次）对在建项目进行责任成本管理考评的扣4分；未将责任成本预算节超纳入责任成本管理考评的扣3分；未将责任成本预算节超纳入项目绩效考核的扣2分。扣完为止。6合同法律审核情况4根据公司相关规定，应履行法律“四项审核”程序而未履行引起法律纠纷案件，发现一起扣0.5分，若案件给单位造成较大损失（人民币10万元以上）、给单位信誉造成较大损害的，发现一起扣1分，扣完为止。基本自评考评分值得分得分表1-责任成本管理考评评分表（工程承包板块-工程公司）单位名称：序号考核内容考评方法及评分标准四管理效果50责任成本预算节超率=(责任预算成本-实际成本)/责任预算成本×100%。大于0的得满分，每高0.5%加1分，最高加5分；小于0的每低1%扣1分，扣完为止。收尾项目（完工比例超过95%的）不纳入指标考核。本项最高不超过20分，最低得0分。按内插法，取开累数计。2项目综合收益率151.与上年度项目综合收益率相比，基本分9分，每提高0.5%加1分，最高加3分；每降低0.5%扣1分，最多扣9分;2.与当期股份公司业务板块平均水平相比，基本分6分，每高0.5%加1分，最高加2分；每降低0.5%扣1分，最多扣6分。该考核得分为两项考核得分之和，最高不超过20分，最低得0分。按内插法，取开累数计算，收尾项目（完工比例超过95%的）不纳入指标考核。产值计价率=计价产值/实际完成产值×100%。超过95%的得满分，低于95%的每低5%扣1分，扣完为止。（房建单位超过80%得满分，低于80%的每低5%扣1分，扣完为止。按内插法，取当年数计算。资金到位率=实际拨款/应拨款×100%。超过100%的得满分，低于100%的每低5%扣1分，扣完为止。按内插法，取当年数计算。1责任成本预算节超率153产值计价率54资金到位率5基本自评考评分值得分得分表1-责任成本管理考评评分表（工程承包板块-工程公司）单位名称：序号考核内容考评方法及评分标准毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收入×100%。1.与上年度毛利率相比，基本分3分，比上年每提高0.25%加1分，最高加2分；每降低0.25%扣1分，最多扣3分；2.与股份公司业务板块当期平均水平相比，基本分2分，提高0.5%以上的加1分；每降低0.5%扣1分，最多扣2分。该考核项得分为两项考核得分之和，最高得8分，最低得0分。加减分按内插法计算。节超率=（三项费用预算-实际开支）/三项费用预算×100%。1.管理费用节超率基本分3分，大于0得满分，小于0每低2%扣0.5分；2.财务费用节超率基本分1分，大于0得满分，小于0每低2%扣0.2分；3.销售费用节超率基本分1分，大于0得满分，小于0每低2%扣0.2分。三项均按内插法，取当年数计算，扣完为止。得分为三项考核得分之和，最高5分，最低0分。合计1005毛利率56管理费用（扣除研发费）、财务费用、销售费用节超率5基本自评考评分值得分得分一管理体系51组织机构1未成立责任成本管理领导小组的扣1分；未明确分管领导的扣0.5分；未明确主管部门的扣0.5分。扣完为止。2责任成本管理实施细则2未制定项目责任成本管理实施细则的扣2分；实施细则未明确施工方案、工程数量、劳务、材料、机械设备、临时设施、现场管理费等主要成本费用控制措施的，每缺一项扣0.5分。扣完为止。3信息化系统2未使用信息系统进行项目成本管理的扣2分；未对信息系统中劳务管理、物资核算、验工计价、核算分析等数据及时更新的，每缺一项扣0.5分。扣完为止。二成本预控101成本预控方案3无责任成本预控方案的扣3分；公司总经理未亲自参与项目成本预控的扣1分；预控方案中应包括项目管理组织机构设置、作业层管理模式选择、施工组织设计确定、工程数量复核、劳务分包队伍选择、专业化分包选用、物资材料预控、机械设备预控、临时工程及征地拆迁、现场管理费预控等内容，每缺一项扣0.2分。扣完为止。2项目责任预算及责任合同签订情况2未编制项目责任预算的扣2分；未签订责任合同的扣1分；预控方案确定后3个月内未完成责任预算编制的扣1分；责任预算编制完成3个月内未签订责任合同的扣0.5分；发生重大变化后责任预算未及时调整的扣0.5分。扣完为止。3责任分解与责任书签订情况5未划分责任中心扣5分；成本控制岗位职责不明确或不全面的每发现一项扣1分；未分解量化工程数量、材料数量、现场管理费用等责任控制指标的每项扣1分；未与责任中心签订责任书的扣2分；责任书未明确控制指标和责任兑现的每发现一项扣0.5分。扣完为止。表2-责任成本管理考评评分表（工程板块－项目部）项目名称：序号考核内容考评方法及评分标准基本自评考评分值得分得分表2-责任成本管理考评评分表（工程板块－项目部）项目名称：序号考核内容考评方法及评分标准三过程管控351施工方案优化2每进行一次有效施工方案优化得1分，得满为止。2工程数量控制8未建立工程数量控制台账的扣8分；工程数量台账未按中标清单工程数量、施工图工程数量、责任预算工程数量、责任中心工程数量和实际完成工程数量等“五量”控制的，每缺一项扣0.5分；工程数量台账更新不及时的，每项扣0.5分；未按实际完工工程数量控制，对下计价数量及台账不同步的，每项扣1分。扣完为止。3劳务成本控制8未按招（议）标规定录用劳务队伍的，每发现一个队伍扣0.5分；未在公司劳务分包商资源库或合格劳务名册中录用的，每发现一个队伍扣0.5分；未签合同先进场或付款的，每发现一个队伍扣0.5分；劳务分包合同未按规定报上级审批的，每发现一份扣0.2分；对劳务队伍未按期办理计价的，每发现一起扣0.2分；超计价或超付款的，每发现一起扣1分；劳务队竣工结算未按规定报上级审批的，每发现一份扣0.5分，引起纠纷的则扣1分；未定期对劳务分包商进行综合评价的，每发现一起扣0.2分。扣完为止。4材料成本控制8未按规定权限集中采购的，每发现一起扣0.5分；采购合同未按规定权限报上级审批的，每发现一份扣0.2分；未编制材料供应计划的扣1分；未按队伍实行限额发料的扣0.2分；未按月盘点，每缺一月扣0.5分；按月盘点但不全的，当月扣0.2分；物资最终结算未按规定权限报上级审批的，每发现一起扣0.5分，引起纠纷的则扣1分；拌合站、钢筋加工场、混凝土预制件场未独立核算的，每项扣1分。扣完为止。5机械成本控制4设备租赁合同未按规定报上级审批的，每发现一份扣0.2分；劳务分包合同中对使用项目机械台班单价不明确的，每发现一起扣0.2分；劳务队伍使用项目机械未及时签认台班的，每发现一起扣0.2分；租赁设备最终结算未按规定权限报上级审批的，每发现一起扣0.2分，引起纠纷的则扣1分；大型自有设备及不含油料租赁设备未按月单机单车核算的，每发现一起扣0.2分。扣完为止。6临时工程成本控制3主要临时工程无设计方案的扣3分；未编临时工程预算的每项扣1分；临时工程未经现场验收办理竣工结算的每发现一起扣0.5分。扣完为止。基本自评考评分值得分得分表2-责任成本管理考评评分表（工程板块－项目部）项目名称：序号考核内容考评方法及评分标准7现场管理费控制2未编制管理费预算扣2分；未按季核算分析的，每缺一期扣0.5分。扣完为止四核算分析及考核兑现101责任成本核算分析7未按照“月重点、季全面、年综合”要求定期开展责任成本核算分析的，少一月核算分析扣1分；每季度对项目综合效益、责任成本预算节超率、产值计价率、资金到位率进行核算分析，每缺一项扣0.5分，未对工程数量、劳务成本、物资成本、机械设备成本、临时工程成本、现场管理费用节超、方案优化及影响工期安全质量成本控制等情况进行核算分析的，每缺一项扣0.2分。扣完为止。2责任中心考核兑现2未定期对责任中心实施责任成本考核的扣2分，每缺一期扣0.5分；未按规定（责任书）兑现的，每缺一期扣0.2分。扣完为止。3对工程项目考评兑现情况1工程公司未按周期（一年至少一次）对项目进行考核兑现的扣1分。五管理效果401责任成本预算节超考核19以责任成本预算节超率为主，以劳务成本、材料成本、机械设备成本、临时工程成本、现场管理费用的单项节超考核为辅，综合考核责任成本预算节超，取开累数计算。①责任成本预算节超率10责任成本预算节超率=(责任预算成本-实际成本)/责任预算成本×100%。每超支1%扣1分，扣完为止；每节约0.5%加1分，最高加5分。按内插法，取开累数计算。②劳务成本节超3劳务单价超预算（审批价）每发现一起（队）扣0.5分；计价数量超交底量（图纸量），每发现一起（队）扣0.5分。扣完为止。基本自评考评分值得分得分表2-责任成本管理考评评分表（工程板块－项目部）项目名称：序号考核内容考评方法及评分标准③材料成本节超3主要材料单价超合同约定结算，每发现一起（合同）扣0.5分；主要材料数量超耗，每发现一起（队）扣0.5分。扣完为止。④机械设备成本节超1租赁设备价格超公司审批价，每发现一起（合同）扣0.5分；大型自有机械设备及未含油料租赁设备油料超耗，每发现一起（台）扣0.5分。扣完为止。⑤现场管理费用节超率1现场管理费用节超率=(预算管理费用-实际管理费用)/预算管理费用×100%。每超支1%扣0.2分，扣完为止。按内插法，取开累数计算。⑥临时工程成本节超1临时工程费用总支出超责任预算扣1分；重大临时工程超预算，每发现一起扣0.5分。扣完为止。2产值计价率3产值计价率=计价产值/实际完成产值×100%。超过95%的得满分，低于95%的每低5%扣1分，扣完为止（房建单位超过80%得满分，低于80%的每低5%扣1分，扣完为止）。按内插法，取当年数计算。3资金到位率3资金到位率=实