过程质量能力提升计划EXCEL版

封面一、组织机构图二、能力提升目标三、提升计划全景工作展示四、VDA6.32016标准条款五、专项计划编制示例第1页提升计划草案总经理：B升A项目组织机构图总负责人副总：执行负责人项目管理能力提升过程开发能力提升质量管理能力提升1、项目组织机构1、开发计划落实1、不合格品控制2、项目计划执行2、过程开发认可批准2、过程管控能力对应条款P2项目管理P3-P4产品和过程开发策划/实现4、项目变更管理3、新零件、新供方开发管理3、实验室体系建设3、制造规范和检验规范4、质量体系能力提升7、项目文件管理6、项目移交5、项目阶段验收4、试生产管控5、分层审核6、项目风险升级5、过程能力验证组长组长组长组员组员组员工程经理：金鹏副总：质保经理：第2页提升计划草案年季月阶段序号步骤内容责任人输出物（纸质档）周③④①1.1B升A启动会会议纪要1.2组织架构确定组织架构图1.3内部绩效目标确定绩效目标1.4内部全过程要素诊断小组诊断报告1.5初版行动主计划初版计划会签版2项目管理能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告3过程开发能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告4质量管理能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告5供方管理能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告6制造过程能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告7顾客服务提升专项推进计划/阶段报告/总结报告8企业文化提升专项推进计划/阶段报告/总结报告9内部审核年度审核计划/审核报告提升计划全景工作展示20182019年时间节点四季度一季度12月一月提升策划专项计划实施审核、持续改进启动小组确定目标锁定对标诊断计划制定对标诊断QSB自评、诊断对标诊断对标诊断对标诊断对标诊断对标诊断对标诊断计划制定计划计划计划计划计划计划计划第3页提升计划草案10提升成果验收、持续改进能力验收报告/整改计划审核、持续改进编制：执行负责人审核：小组成员会签：第4页提升计划草案年2018季四月12步骤序号行动内容责任人输出物（纸质档）周④①②标准学习1专项小组成员学习理解P2条款培训记录/学习总结自我诊断2专项小组对照标准查找差距诊断记录/诊断报告/提升计划草案3.1小组成员分工确定小组成员职责清单3.2专项计划编制，时间节点，任务清单，责任人员，输出物专项计划4.1小组成员依照专项计划进行工作推进，每周进行总结汇总，问题提报专项计划所列出的交付物4.2内部验收，月度总结更新月度验收报告/专项计划更新5.1季度审核验收季度审核验收报告/整改计划//会议纪要5.2持续改进整改计划跟踪表/会议纪要项目管理能力提升计划编制2019年时间节点一季度一月B升A小组验收组长编制：执行负责人审核：组员会签：计划制定专项计划实施及节点验收第5页提升计划草案第6页提升计划草案总经理：B升A项目组织机构图总负责人负责敦促整个能力提升计划实施的运行和投入支持副总：执行负责人负责整个能力提升计划实施对策、协调、决议与追踪1、供方开发管理1、设备工装防错1、市场问题快速响应4、供方年度实验4、现场工艺纪律执行2、供方业绩管理2、条码追溯系统P1潜在供方分析P6生产过程分析P7顾客关怀/顾客满意/服务P5供方管理供方管理能力提升制造过程能力提升顾客服务提升4、客诉失效分析5、供方PPAP批准5、作业文件标准化5、顾客特定要求传递3、实物质量提升3、物料转运优化3、供货保障优化2、顾客满意度提升8、不合格品处理9、自动化产线6、质量协议约定6、特殊特性控制7、作业员培训和提升组长组长组长物流经理：组员组员组员采购经理：制造经理：市场经理：第7页提升计划草案②③④①②③④①②③2019年时间节点一季度一月二月三月安全带VDA6.3内审、整改总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新第8页提升计划草案执行负责人审核：小组成员会签：提升成果内部验证第9页提升计划草案③④①②③④①②③④2019年时间节点一季度一月二月执行负责人审核：总经理批准：组员会签：三月第10页提升计划草案第11页提升计划草案B升A项目组织机构图企业文化提升1、软硬件投入4、在职人员培训5、价值观引导3、激励政策2、文化宣传组长人事总监：组员第12页提升计划草案④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③2019年时间节点一季度二季度三季度三月四月五月六月七月八月气囊VDA6.16949体系内提升成提总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新第13页提升计划草案执行负责人审核：总经理批准：小组成员会签：体系内提升成果内部提升成果内部验证提升第14页提升计划草案①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④2019年时间节点二季度三季度总经理批准：备注：每月阶段性总结，持续优化提升计划绿色标记区域为工作完成周组员会签：四月五月六月七月八月第15页提升计划草案组员7、作业员培训和提8、不合格品处理5、顾客特定要求传4、在职人员培训制造经理：采购经理：4、客诉失效分析物流经理：4、现场工艺纪律执5、价值观引导人事总监：组长企业文化提升1、软硬件投入2、文化宣传3、激励政策组长供方管理能力提升4、供方年度实验5、供方PPAP批准组员组员组员组员组员组员过程开发能力提质量管理能力提升质保经理：金鹏副总：工程经理：4、试生产管控3、供货保障优化3、实验室体系建设组长3、实物质量提升6、项目风险升级7、项目文件管理组长3、物料转运优化5、过程能力验证6、项目移交4、质量体系能力提升5、分层审核组长组长组长市场经理：6、特殊特性控制2、供方业绩管理2、条码追溯系统2、顾客满意度提升制造过程能力提升5、作业文件标准化P2项目管理P3-P4产品和过程开发策划/实现9、自动化产线顾客服务提升1、项目组织机构1、开发计划落实1、不合格品控制1、供方开发管理1、设备工装防错3、新零件、新供方开发管理4、项目变更管理6、质量协议约定2、过程开发认可批准3、制造规范和检验规范总经理：5、项目阶段验收副总：项目管理能力提升1、市场问题快速响2、项目计划执行2、过程管控能力对应条款B升A项目组织机构图P1潜在供方分析P5供方管理P6生产过程分析P7顾客关怀/顾客满意/服务总负责人负责敦促整个能力提升计划实施的运行和投入支持执行负责人负责整个能力提升计划实施对策、协调、决议与追踪第2页提升计划草案1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月IPTV（3MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（3MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（3MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（3MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（3MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（12MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（12MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（12MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（12MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1IPTV（12MIS）客户A质保部0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.130KM0KmPPM所有车型PPM月度质保部151515151515151515151515154整车AUDIT整车AUDIT所有车型等级月度质保部00000000000005重大、批量、质量溢出发生数量所有车型起月度质保部00000000000006专项计划进展状态所有提升项目个月度质保部无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项无红色项7评价质量能力得分客户评价过程审核次年度质保部≧909090909090909090909090908工序CPK能力指数关键工序能力指数月度质保部≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.33≥1.331IPTV（3MIS）个月度三、能力提升目标年度目标值序号衡量指标测量范围监控周期监控部门2019年目标值分解备注衡量指标指标单位说明：2IPTV（12MIS）个月度第3页提升计划草案年季月阶段序号步骤内容责任人输出物（纸质档）周③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④1.1B升A启动会会议纪要1.2组织架构确定组织架构图1.3内部绩效目标确定绩效目标1.4内部全过程要素诊断小组诊断报告1.5初版行动主计划初版计划会签版2项目管理能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告3过程开发能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告4质量管理能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告5供方管理能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告6制造过程能力提升专项推进计划/阶段报告/总结报告7顾客服务提升专项推进计划/阶段报告/总结报告8企业文化提升专项推进计划/阶段报告/总结报告9内部审核年度审核计划/审核报告10提升成果验收、持续改进能力验收报告/整改计划十二月2018一月一季度二季度九月十月十一月七月八月三月四月五月小组成员会签：编制：执行负责人审核：总经理批准：三季度四季度12月备注：每季度阶段性总结，持续优化提升计划提升策划提升计划全景工作展示专项计划实施审核、持续改进二月2019年时间节点四季度六月启动小组确定目标锁定对标诊断计划制定总结更新提升总结对标诊断提升总结QSB自评、诊断安全带VDA6.3内审、整改气囊VDA6.3内审、整改16949体系内审、整改管理评审提升成果内部验证提升成果客户验收整改、更新计划对标诊断提升总结对标诊断提升总结对标诊断提升总结对标诊断提升总结对标诊断提升总结对标诊断提升总结计划计划计划计划计划计划计划计划提升成果内部验证提升成果内部验证总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新总结更新第4页P2-P7*P1运输&零部件处过程要素最低要求示例2.1X是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。确定项目负责人及小组成员的职责和权限。项目小组成员有资质来执行项目任务。项目组织机构能满足顾客要求。供方被纳入项目管理。-确定项目负责人/项目项目小组技术专家的角色、任务、能力以及职责-涉及多个地点的项目协调与接口-项目组织机构图-项目小组的组成-资质证明-顾客对项目管理的特殊要求2.2X是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。制定并落实项目成员规划。必须考虑员工的工作负荷。当发生变更（时间，开发规模，……）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。在资源规划中，要特别留意关键路径。针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。-资源规划的证据（兼顾了其他项目）-设备资源规划（例如：测试平台）2.3X是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整的纳入项目计划。在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么