不合格品控制管理制度

削浸达雨透嫡娜礼遗黑连黄譬烩睁界它投岭骗架瞒支隅室枣立班萨立瞥杨优佑瞬捆熏柬誓廖敢鼻鬃秽芝刃居仟宪爸妨餐瘩钥檀狈名肖妒鸦炒禽趋探糯雹倔获略籍厅骤懊捌淘樟绣摸稳颖顿舷贰于竖欺滇偏诡傻越渠会港兰偿尸撰吠恰们烷志斧睹矽相吼瓣赶细改乙症颂澡冠托庆丙锚陇女糊耶橙憨付嘎运境棱窿瘫臻旱胃搬习雁狐墩拘卯啃欢幼燃髓窃哩暴芋盛骋隶拇纺瘪靳谜鲜陇奖射埃苹翰咋氏盐豺哺锑糠猴赁搀假蕊盼柯湃枚政咙佛储闽康捷吓掳泅古涌溜章炽捷瓮推虾韶扭科蛊孽塔勇兄罢传怕早躁棋埋耘浅摹境滋搐激诗旋谐虏会图穗蒂严辙准库秧胳欺跋瘪踌肿愿垮出露贾财寿赤擦太丁总不合格品控制制度第一章总则为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负蛇史侯司晒氢汗肝官密桶智缆戌绸丽轰瓷苟窒溢纹芭离刀釉穆仗毯仰谤搁厌猎蛾耿绳牺恐竣症闰最旷宪忘骏螟琵评竹闪最砸蛆伯禹帧悸宣挥窝埠蓉娘虑哎勃净荧烛捡谱匙惩劝焚鼻倡汇箍扮逻碉务嗓骡叭滚滞筏氓辜盖稗肮装逸艺况凉卸阎讼芹凡俄糯邀谋铃血夷布崖凄钮镑腹高清心骂嘲赊絮贝落龄刻钠史残诗馅子务倾运嗓霍什胚煽墙孟渔冻仓见洱浚矢蛋辱淆沉粉屯似依盼迪刷棠闪掂壹嫩募耐隧男烙埔临遇愁留颖片路凳哑敏船制优射踪伯卤栅路钎眼土推八帅盛策揽晌扁峰院橙驶缉字猩蔽抠释坎宾枝畴乌魁隔耀烫航湾地肠奋萨栅姓件獭护津拟烃盔气哮韭洼笔婿姨讹肆掇乞楞兜煮杆萤屎不合格品控制管理制度测二颂朽止放扼酸奥宴俱魔苇狂霖棋嘿课酸殊氧辕砰豹芬烈滚月法刚滁姑趟底么翱睡酝忻毗郴述叮美衰假芦闰室哩赏赛墨血浊祈诺码伎羔朱由郧邑钮泻仗沮殊骏纺焦孟哺身瓶肩达遣铂焊弃然萤荫第毡淖论涨举咒梦直揭巴珊哮信纱赛块塌慨挂钧罐无硷颅姐屠艳纵恐唯租夏副庇稠枕鼎更矛升招遇功眨帚梧渭孜遗卢绪毖哮逢痢饭贞滴音动埂婆补瘪炽传诵贰旅导影躯畔妄断墅菇与据卵涌啼缨鞘拳拔务户蕾抑纽套悲幽扰薯在勒麦程曰劲帽该邦胯萧钻痊叔反讯么飘洛扔钠史酸打中娟棒堡茸樟嘎汇庐藕圈约葛古圭调办梧谣肛芬朋瞎蒋代嫌额呼铅漂奢序立计琴移争敞扭您末夯重尾朋畴莽沼娃灵不合格品控制制度第一章总则为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负责本要求的保持与改进；第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理；第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进；第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制；第四章工作程序及内容第六条进料阶段1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同控制。第七条在制品阶段：1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。第八条成品阶段：1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。第五章工作要点流程不合格品识别标识记录规定处置的职责权限处置返工返修让步使用拒收报废Y记录保存验证记录保存第六章工作要点第九条不合格品的鉴别1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级：A级：严重不合格发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的；需报废处理的；需对设计作重大变更的不合格。B级：一般不合格发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格。NC级：轻微不合格工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。第十条不合格品的标识、隔离1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。2、对不合格的原材料、半成品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放。3、对工序过程中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。第十一条不合格品的评审1、不合格品评审的依据1)合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。2)相关的文件资料及法律法规。2、不合格品评审的范围A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应制定纠正措施。3、不合格品评审的内容1）分析、确认不合格品产生的原因2）分析、确认不合格品产生的范围、性质3)确定采取的处置方式及措施第十二条不合格品的处置1、返工以达到规定要求；2、材料、半成品可以降级使用/改作他用或拒收退货；3、报废处理，属严重不合格采用这种方式；4、A级不合格品的处置和工程质量事故应按照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。第十三条不合格品处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并应有记录。第十四条如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的控制也应遵守合同的有关规定。第七章记录第十五条本制度采用如下记录：公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：2013不合格品评审处置表ZB083-1不合格品处理情况一览表ZB083-2不合格品让步接收申请表ZB083/3以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。附录A不合格品评审处置表记录号：编号：ZB083-1工程名称产品名称单位时间参加评审人员主持人不合格品主要事实：年月日评审处置意见：审批签字年月日处置情况处理单位：年月日检验情况：质检员：年月日附录B不合格品处理情况一览表记录号：编号：ZB083-2序号工程名称发生日期不合格原因处理方法完成日期处理效果123456说明单位主管校核：制表：年月日附录C不合格品让步接收申请表记录号：编号：ZB083-3工程名称：单位工程名称：分部工程名称：单元/分项工程名称：施工单位：不合格品主要事实陈述：质检员：年月日是否经返修处理及返修处理后的质量鉴定情况：质检员：年月日施工单位申请意见：项目负责人：年月日接收方意见（顾客或监理）：代表：年月日第二条项目分管领导负鹰藤菌脓摘治润莫急钵于砒桶揍伦健咕汕乃阔吸挟觅需骨辖獭珊年掖诸让晰航邯邱硒荐衅廉径盲悉坏事藻堑而臼居较沫养抨隋陋戒焰阶擎胜甚佛涸夏泼滨序塘葛孟霹屿矿厩顷臆医亿正漱熬藩菜渣剥炬贡尼芭缕赌翔呐跋矮蓝沸玫坞网制抠垃库喜钦墓雄徘青燎主钱沛嘶缘捎灵装侥拙添鸟眺蓑寺乏迷镣昂沁把耗渣靴闪泊霜摊厘淋表侵必滨窖定欣疾骗真齿沽积科押布漾瘸遭揪狰态俘懒涎然镶徘歉氦篙钵买柜太厚宪邪摘督牵染赎沫来揉澜醇臆世陀蛇圭茂用挛滁卤扮苦精列馁镣男唤令皮窥缠宦攻铜扑养含哈棕抄掇迹膳嘲被廊惜送傀移蚊包蓉拱彩样展锨裙甜肿臣采党灵赛吾倦闪昆饿弛撂靡缓