中交四航局第三工程有限公司

机密中交四航局第三工程有限公司绩效管理实施情况介绍本文内容由远卓管理顾问提供，仅供三公司内部使用2010年04月湛江1绩效管理框架部门绩效考核员工绩效考核考核激励部门绩效工资总额个人绩效工资分配额决定部门绩效工资总额的增/减决定个人分配额度薪酬调整职业发展公司业绩公司绩效工资总额决定公司绩效工资总额的增/减1232公司绩效指标指标名称指标权重利润50%新签合同额15%营业额35%合计100%•以四航局对公司当年业绩考核指标、权重为基础，抽取能客观衡量公司年度业绩的关键指标项制定•根据公司业绩指标考核结果，决定公司绩效工资总额的增减3部门绩效指标结构工作分类指标类别权重特点业务部门资源管理部门服务支持部门日常工作：根据职责及流程确定的常规工作关键经营指标业务指标20--40%0--20%——•可量化衡量的经营业绩指标，例：新签合同额、施工产值等预算指标10%10%10%流程/服务承诺评价指标20-10%20%30%•服务面广、频率高，不能或不便于量化统计。例：电脑故障恢复时间、费用报销及时率等；季度司务会考核30%30%30%•根据部门职责，每季安排的具体工作事项改善工作：根据战略规划、年度目标确定的当期重点业务改善事项重点工作评价指标20--10%40--20%30%•体系、能力建设等难以量化评价的年度重点工作指标，例：薪酬体系完善等考核加分部门获国家级成果或奖励每项加5分；获省部级奖项每项加3分；获中交集团奖项或市级奖项每项加2分；获局科技、管理一等奖每项加1分；同一项目获不同级别的奖项按最高级别计算，不重复计算一、公司本部职能部门绩效指标结构4绩效指标制定完成情况介绍指标项完成情况1、关键经营业绩指标已完成指标制定2、流程/服务承诺指标制定已完成95%工作量，有一个部门需进一步确认修改3、季度司务会指标每季制定4、年度重点工作已完成95%，有一个部门需完善补充5、员工绩效指标制定已完成90%，有2个部门未完成5关键经营业绩指标制定情况指标制定方法1.抽取生产、经营中关键的量化指标2.根据公司年度经营目标确定各项指标的目标值6流程服务承诺指标制定情况1、流程评价指标制定•根据本部门在业务流程中所承担的流程责任，就影响本部门流程绩效的关键输入事项，对相关部门提出工作标准要求交人力资源部，人力资源部汇总并与输出部门确认后，成为流程输出部门的流程评议指标。2、服务承诺评价指标制定•行政办公室、人力资源部、财务部、法律事务部、工艺技术部信息中心、行政保卫部就所承担的主要公共服务、支持性职责制定服务承诺，以此制定服务评议指标。•人力资源部以被评价部门为对象，归集流程、服务评议事项，确定评价主体、被评价主体及评价事项，流程/服务承诺评价指标成为部门绩效考核指标的构成部份。指标制定方法7季度司务会考核指标制定•各部门编制季度工作计划，经分管领导签字确认后，于次季首月X日前报公司行政办公室•季度工作计划需明确各项任务具体的完成时间、质量标准需明确工作质量目标8年度重点工作指标制定情况1、工作分解•明确总经理年度工作报告各项重点工作的责任主体，将重点工作分解到部门2、明确目标•责任部门制定重点工作的实施计划，包括完成时间、阶段目标、权重指标制定方法9部门绩效考核指标确认1、部门绩效指标经部门负责人确认后交分管领导批准2、分管领导审核所辖部门的绩效指标并签字确认，分管领导重点审核以下内容：•关键经营绩效指标的目标值是否合理？•年度重点工作计划的实施措施是否能有效支撑公司目标的落实？计划是否合理？有无遗漏？目标设定是否详细并可评价？•各项指标的权重是否合理？部门绩效指标批准程序10部门绩效考核程序考核结果沟通/申诉数据汇总/计算得分考核数据收集•数据提供部门整理相关业务实绩数据报人力资源部•人力资源部组织年中(终)述职会,公司领导班子对各部门重点工作目标达成情况进行评价;•各部门对“流程/服务承诺”履行情况进行评分后交人力资源部汇总•各项指标实绩数据•数据提供部门•人力资源部•每半年•人力资源部汇总考评数据；•按评分细则计算/汇总业绩得分；•绩效考核结果通知被考核部门的分管领导•部门绩效考核结果•人力资源部•分管领导与部门沟通绩效考核结果,对考核结果持有异议时,向人力资源部提出书面申诉；•人力资源部撰写《业绩考核报告》(包括考核结果,部门申诉意见)公司领导班子会；•总经理主持公司领导班子会讨论审议绩效考核结果•部门分管领导•公司领导班子主要活动主要成果责任部门频度7月、1月10日前7月、1月15日前7月、1月底前•每半年•每半年•经批准的部门绩效考核结果11量化指标的评分方法指标完成率%60%＞完成率110%＞完成率≥60%完成率≥110%得分0分100分×完成率110分量化指标评分标准正向完成率=实际÷计划例：销售计划完成率等负向完成率=计划÷实际例：费用预算控制率计划达成率%60%60分0110%110分得分12季度司务会考核季度司务会考核程序•各部门于次季首月X日前，就上季工作完成情况填报《季度司务会工作任务考核表》，报分管副总•分管副总就工作任务实际完成情况，按《重点工作评分指引》逐项评分后交公司行政办•公司行政办组织召开季度司务会，各部门简要介绍上季工作完成情况，公司领导班子其他成员从“客观性、挑战性、工作量”三个方面对责任部门进行考核•行政办公室汇总领导班子成员评分，将考核结果报人力资源部原计划中设定的具体目标将完成情况概括为量化的完成率13重点工作目标的评价方法及标准•每年7月、1月10日前人力资源部组织年中（终）重点工作目标报告/考评会，各部门向公司领导班子报告当期所承担的重点工作目标执行情况（15分钟），公司领导班子成员将各部门重点工作实际完成结果与各项活动设定的阶段衡量标准进行对比，按《重点工作目标评价标准》进行评价，其中：总经理权重30%、书记权重30%、其他公司领导总计权重40%；评价等级E(严重偏离)D（未达标）C（基本达标）B（达到目标）A（超过目标）ED-DD+C-CC+B-BB+AA+得分06065707580859095100105110评分指引-工作中出现大的失误，或在时间、数量、质量上与规定的工作标准相距很大-由于主观原因没有完成任务-有重大投诉发生，给公司造成大损失或不良影响。-在时间、数量、质量上与规定的工作标准相距甚远，经常突击完成任务-经常有投诉发生，给公司造成较大的损失或不良影响。-偶有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准-偶尔有客户的投诉，并没有给公司造成较大的不良影响-按照规定的时间要求完成任务，在数量、质量上达到规定的标准-获得客户的满意，达到公司预期目标。-在规定的时间之前完成任务，并且完成任务的数量、质量显著超出规定的标准-得到来自客户的高度评价，给公司带来预期外的较大收益。14流程/服务承诺评价标准•各部门根据《流程/服务承诺评价指标》所确定的事项及评价标准，对流程输出部门、服务提供部门的工作质量进行评价；•人力资源部系统计算各部门流程/服务承诺指标的平均得分评价等级E(不合格)D（合格）C（良好）B（满意）A（非常满意）ED-DD+C-CC+B-BB+AA+考核得分06065707580859095100105110评分指引-流程输出/服务质量与约定的标准有重大偏差,履行率低于60%-流程输出/服务质量与约定的标准有较大偏差,但履行率未低于60%-流程输出/服务质量未完全达到约定的标准,履行率未低于75%-流程输出/服务质量基本达到约定标准,履行率不低于90%-流程输出/服务质量完全满足或高于约定的标准15员工绩效指标10%35%35%10%5%5%100%加权得分00考评分隔级上级签字直接上级签字在建项目工程照片和施工小结收集公司测量设备调拨、性能/状态监控，及时制定并实施维修/报废/更新计划，实现设备动态管理……完成情况被考评人总结每月26日前完成编制、通过上级批准上并报四航局工程部和下发各司属单位实施每月5日前报局工程部审核并通过季度末汇总完成，提交部门经理审核并通过仪器/设备完好、状态稳定、调拨及时，满足生产所需……能力态度评价（20%）直接上级(60%)隔级上级(40%)自律性主动性权重合计考核指标指标结构工作目标时间/质量标准工作/任务描述日常工作任务考核期内需完成的周期性常规工作特别工作事项考核期内需完成的特别工作事项公司季/月生产计划编制及实施监控负责中交集团生产经营信息系统填报年半年度员工绩效考核表被考核人部门业绩考核（80%）工作结果有效性岗位XXX工程业务部生产计划管理员————000工作量00工作技能工作完成及时性从完成时间、完成质量两个方面制定工作目标，目标设定尽可能量化，不能量化的需设定状态标准，例如：通过审批摘取《职位说明书中》岗位最主要的几项职责考核期初填写当期需完成的特别事项，过程中临时安排的重要工作可在考核期末补填。本次不填写此栏目16员工绩效考核评价标准E(严重偏离)ED-DD+C-CC+B-BB+AA+06065707580859095100105110工作量满负荷工作工作任务不足，60%＞有效工作时间完成工作的及时性在规定时间内全面完成工作任务在规定时间内，60%＞计划完成率工作结果的有效性按约定标准提交高质量的工作成果工作结果与目标存在严重偏差，结果不可用工作技能①具备履行职责所需的专业技能,对本职工作中出现的专业问题，能提出有效的解决方案②全面掌握并灵活运用与工作相关的国家法规、公司制度、工作流程③熟练运用计算机\办公软件\专业设备\仪器开展日常工作行为表现相对于目标要求:60%＞满足度自律性①严格遵守公司各项规章制度，无违规/违章行为②积极参加公司组织的各类活动，对自己始终坚持高标准、严要求③遵守员工行为规范行为表现相对于目标要求:60%＞满足度主动性①积极主动地履行职责、承担责任②主动发现工作、开展工作（眼中有活）③勇于面对工作中的困难，积极/主动寻求解决办法④能主动接受和支持集体决定,积极主动配合同事及相关部门工作行为表现相对于目标要求:60%＞满足度标准2.能力态度考核行为表现相对于目标要求:70%＞满足度≥60%行为表现相对于目标要求:85%＞满足度≥70%行为表现相对于目标要求:85%＞满足度≥70%指标类型工作任务基本饱满，85%＞有效工作时间≥70%指标名称工作任务不饱满，70%＞有效工作时间≥60%在规定时间内，70%＞计划完成率≥60%工作结果超过目标要求行为表现相对于目标要求:70%＞满足度≥60%行为表现相对于目标要求:85%＞满足度≥70%行为表现相对于目标要求:100%＞满足度≥85%行为表现超越目标要求超负荷工作，有效工作时间≥100%A(超越目标)行为表现相对于目标要求:70%＞满足度≥60%行为表现相对于目标要求:100%＞满足度≥85%行为表现超越目标要求行为表现相对于目标要求:100%＞满足度≥85%行为表现超越目标要求C(基本达标)B(达到目标)工作结果达到目标要求在规定时间内，85%＞计划完成率≥70%在规定时间内，100%＞计划完成率≥85%员工业绩/能力态度考核评分细则1.业绩考核评分等级D(未达标)工作结果与目标存在较大偏差，需在帮助下大幅度调整工作高效，按时或提前完成工作任务的前提下，按要求完成了追加任务工作结果未完全达到目标要求，需在指导下进行修改工作任务饱满，100%＞有效工作时间≥85%17部门负责人（正职）绩效工资分配办法部门负责人绩效工资根据年中（终）业绩考核结果及绩效系数每半年发放一次，核算办法如下：部门正职绩效工资=本部正职绩效工资总额×公司业绩系数个人岗位系数×部门绩效分数×在岗时间∑本部全体部门正职个人岗位系数×部门业绩分数×在岗时间×18员工（含部门副职）绩效工资分配办法员工绩效工资根据公司本部月度绩效工资额度，员工按绩效系数每月预发，半年考核结算，其中部门副职每半年考核发放，每月不预发员工个人绩效工资=部门绩效工资总额×个人岗位系数×个人业绩分数×在岗时间∑部门全员个人岗位系数×个人业绩分数×在岗时间部门绩效工资总额=本部员工半年度绩