主楼工程提前竣工报告(修改版)

1郑煤电总部搬迁项目主楼工程提前完成入住成本增加费用核算报告.河南泰宏房屋营造有限公司2009年10月2谨致�郑州煤电股份有限公司郑煤电总部搬迁项目主楼总建筑面积为72013.00平方米�地下2层�地上23层�总高度98.60米。原招标文件�编号为�DSEC—2007-25�工期为�定额工期1000日历天�要求工期1000日历天。甲、乙双方于2008年3月签订施工合同�合同价为116000000元。原合同开工日期为2008年3月20日�竣工日期为2009年11月20日�合同总工期为600天。根据2008年7月29日建设单位会议要求�工程要提前竣工投入使用。此时工程形象进度为主楼主体四层。现合同工期又提前至2009年8月31日完工�2009年10月1日入住办公。而据此项要求�我公司多次组织专家对总进度计划进行论证、调研�现工程已按业主要求按时顺利完成。竣工时间比原工期600天提前了80天�现工期共计520天�又因自工程开工以来非承包商原因当地村民堵门停工67天�及停水、停电导致停工累计12天�因此�我公司共计赶回了159天工期�才圆满完成了业主新的工期目标。经公司及组织专家对总进度计划进行论证�决定主体工程必须于2008年11月1日前全部竣工�否则就没有相应时间用于装饰工程及后期工程施工�也就无法按新的进度目标完成。因此�我公司经过讨论后决定�将公司总部除日常办公人员外�其余工程技术人员大量派驻郑煤电工地实行驻地管理。根据合同法中的公平原则�当业主要求在项目合同工期内提前完成工作�直接命令承包商在合同规定的工期以前完成工程�业主就促使了承包商的直接加速施工�业主也就要对承包商为加速施工所支付的额外费用予以承担。3我公司在业主的指令下�加班加点�日夜施工�向业主一天一汇报�向公司半天一汇报�进度一天一检查�落实。在此情况下�我公司本项目进行中的资源配置计划和工程成本都因工期加速而受到了巨大影响。当面对业主加速施工的命令时�我们采取了一系列的合同、组织、技术、经济措施�来保证加速施工目标的实现。(1)重新安排施工顺序及进度计划�改变施工方法。(2)大量增加劳动力的投入、延长劳动时间、增加劳动人员的转换速度及缩小工作面。(3)大量增加额外的设备、材料。(4)加速材料和设备的采购和进场速度。这些措施都大大增加了我公司的额外费用支出。因工程赶工�造成主体工程、装饰工程及后期工程施工期间成本费用大幅增加。涉及雇佣额外劳动力投入的增加、劳动效率降低�由于加班、频繁调动、工作岗位变化、工作面减小、疲劳作业等�、加班费补贴�改变施工方法、采用额外设备造成现场拥挤杂乱、无法合理安排等使劳动生产率大幅降低�周转材料因工期要求而需额外多备等费用的增加。运输方式的变化、非周转材料使用量的增加�额外设备数量的增加、使用效率的降低�额外管理人员数量的增加�加班费的增加�分包商索赔、供应商提前交货的索赔等内容。因此�我公司将赶工分为三个阶段予以报告�一、主体阶段�自2008年7月29日至2008年11月1日��二、装饰阶段�2008年11月1日至2009年5月31日��三、后期阶段�2009年6月1日至2009年9月28日�。4本工程计算方法采用直接成本法�只计成本�未予取费。本报告的编制依据如下�建设工程施工总承包合同�各分包工程合同�《河南省建筑工程综合基价》�现行国家标准、法律、法规等。主体期间成本费用增加计7970901.98元�装饰工程期间成本费用增加共计3354923.11元�后期工程期间成本费用总计增加7187394.59元。由此主体阶段、装饰阶段及后期阶段总计投入赶工费用共18523218.24元。一、主体期间成本费用增加主体期间成本费用增加计797.09万元。主要费用内容如下:1.人工费增加计2146557.09元2.材料费增加计2245756.64元3.机械施工费增加计457691.94元4.夜间施工增加费计436044.80元5.村民堵门致使工程停工导致的赶工费用780001.78元6.现场增加管理人员费计97671.60元7.工效降低费581678.13元8.工期提前奖计95000元9.总部管理费400000元10.秋收及节假日保勤732500元总计�7970901.98元。非周转材料费、资金成本增加、利润损失等费用不包括在内。具体内容计算如下�1.1人工费成本增加应业主要求�我公司为提前完工�造成大量增加劳动力投入�无法经济使用5劳动力�生产率降低、窝工严重和损失等。针对业主提出的2009年9月20日竣工、确保10月1日入住办公的要求�我公司在原劳动力投入数量的基础上�又大量增加了各专业施工的劳动力�以满足赶工进度的需要。并考虑到劳务单位的赶工损失和额外投入�因此我公司对劳务单位单位面积劳务承包价格大幅增高�打破常规充分利用工作面组织各专业不同工序穿插施工�保证工作面不闲置�以此加快施工进度。与此同时�组织施工班组展开劳动竞赛�加班加点延长劳动时间�使劳动力达到满负荷状态。在夏收、秋收两季打破常规不停工。因此造成人工费大量增加�另因工程变更引起工程量增加�使额外增加施工人员造成人工工资的增加�工作面狭小及夜间加班造成劳动效率降低使人工工资相应增加�延长工作时间造成的加班工资增加等。以上各项的具体计算如下�因主楼主体工程需紧急赶工�因此应劳务单位要求�对单位面积劳务承包价格进行了大幅调整提高�具体计算如下�1.1.1主体劳务承包费用由原价90元/㎡增至115元/㎡�直接增加费用25元/㎡×45026.58㎡=1125664.50元。1.1.2砖砌体劳务承包价格由原工期的80元/m3增至115元/m3�增加费用35元/m3×8321.09m3=291238.15元。1.1.3外脚手架搭设由原工期的8元/㎡增至12元/㎡�搭设高度69.9m�增加费用如下�4元/㎡×69.9m×69.2m×2×2=77393.28元。1.1.4回填土方为加快工期�由此导致劳务承包价由原价的12元/m3增至16元/m3�增加费用4元/m3×2982㎡×6.747m=80478.22元。综上所述�此项增加为1515528.65元。1.1.5由工程变更引起的工程量增加�而工期却没有相应顺延�使施工人员大6量增加造成的赶工费用。在赶工期间�由于种种原因主楼的设计变更极多�工程量增加较大�约增加20%左右的人工�赶工部分约占设计变更的20%�计算如下�建安施工增加支出的人工工资��土建311426工日�安装55451工日�×20%×43元/工日×20%=631028.44元。总计�2146557.09元1.2材料费增加因不经济的使用材料�订购材料提前交货的费用补偿�材料运输费用增加�周转材料因工期要求而需额外多备等。由于工期太紧�砼不到龄期达不到设计强度的80%之前不能拆除模板和支撑�因赶工�每层结构的施工工期仅为5�5.5天�因而结构模板及支撑系统均不能及时拆除�致使材料无法按正常工期周转使用�因此原计划备用模板和支撑材料为三层�无法满足工期要求�从八月份开始�即从结构五层开始�另增加两层模板、方木周转材料及租赁钢管、扣件增加两层�实际备用材料为五层。投入施工材料周转费用如下�1.2.1两层模板总面积为30522.43㎡�模板规格为1.22m×2.44m�折算为10424.33块�10424.33块×120元/块=1250919.60元�1.2.2方木量两层�方木的规格为50mm×100mm�共计352m3×1950元/m3=686400元�1.2.3钢管租赁费及损耗费�租赁期以6个月180天计算�45421m×0.018元/m·天×180天=147164.04元�1.2.4扣件租赁费及损耗费、维修费13800个×0.008元/个·天×1807天=19872元�1.2.5顶丝租赁费4588个×0.09元/个·天×180天=74325.60元.此项合计2178681.24元。1.2.6因工期太紧�而天气气温太低�摄氏零下10度左右�不具备施工条件�若挖开则会导致基底冻坏�对工程质量造成重大影响。因赶工要求�我公司打破常规�想尽办法积极进行施工。因此我公司购买大量草栅�双层覆盖整个基底�防止基底土冻坏�影响质量。为此我公司投入费用如下�草栅费用�11210.08㎡×5元�㎡=56050.40元。投入人工�5人�天×15天×43元�天=3225元。此项合计59275.40元。2.7由于施工班组额外增多�导致施工层的配电设备也相应额外增多主楼每施工层增加4台配电盘�每个配电盘及配套设施的单价为350元�增加配电盘的一次性投入为4台×350元/台=1400元。每个电盘配150m电缆�电缆单价为13元/m�增加电缆的一次性投入为150m×13元/m×4=7800元。总计�2245756.64元。1.3机械使用费增加郑煤电总部搬迁项目主楼工程因赶工大量增加机械、设备投入�不经济的使用机械�增加中小型机械一次投入量�以提高工作效率�保证工期目标的实现�提高机械化的施工程度。在主体结构施工过程中�塔吊提前安装�基础、地下室及五层以下的结构砼施工中�在常规泵送的基础上采用汽车泵输送砼�为加快工期尽最大努力。1.3.1回填土时增加履带式挖掘机2台、主体施工时增加电焊机8台�用于土建及安装工程施工�其中东、西塔楼各土建2台�安装2台。81.3.2履带式挖掘机2台�场外运输费�4549.98元/台×2=9099.96元1.3.3电焊机8台�114.52元/台班×80台班×8台=73292.80元共计增加租赁费及使用费82392.76元1.3.4浇筑筏板及主楼1-5层期间�为确保工期�我公司采用按混凝土总量的二分之一采用地泵�二分之一采用汽车泵的施工方法进行浇筑施工�为此我公司投入费用如下�泵送费26元�m³砼×�11500÷2�m³�149500元。1.3.5由工程变更引起的工程量增加�造成机械费支出的增加在赶工期间�由于种种原因主楼的设计变更极多�工程量增加较大�约增加20%左右的机械�赶工部分约占设计变更的20%�计算如下�建安施工增加支出的机械费��土建5323028.59元�安装321951元�×20%×20%=225799.18元合计�457691.94元1.4夜间施工增加费因工期紧、任务重、加班加点�导致人工、机械降效严重�疲劳作业更换班组�且无法合理使用劳动力等�另增加照明设备及夜班补助、安全投入等。自2008年8月份开始�主楼主体4.5天�5天一层�每月进行6层�6.5层�夜间工作时间累计占白天工作时间的40%�因而每月计有2层半为夜间施工�主体赶工期内共有7层为夜间施工工作量�夜间施工增加电缆电线、配电盘、照明用具及其它配电设备等�另增加电工4人、机修工4人、塔吊司机2人、施工升降机司机2人�配备于东、西塔楼施工。1.4.1夜间施工导致人工、机械�塔吊、升降机等�降效增加费用1.4.1.1人工降效费用=产率正常情况下平均劳动生劳动生产率降低值计划工时�×相应人工单价9=%100%25/57/720���层天层天人×43元/工日=270900元1.4.1.2塔吊降效费用�%100%25235��台台班×765.67元/台班×�80天÷30天�月�=35731.27元1.4.1.3施工升降机降效费用�%100%25235��台台班×294.29元/台班×�80天÷30天�月�=13733.53元1.4.1.4塔吊司机工资及夜班补助2人�2100元/月×2人×2.7个月=11340元1.4.1.5施工升降机工资及夜班补助2人�1500元/月×2人×2.7个月=8100元此项小计�339804.80元1.4.2由于夜间施工�需额外增加夜间施工照明设备等增加费用�1.4.2.1额外增加照明设备�其中施工层和上下通道上增加照明用碘钨灯共20套�规格为LT73—150W�单价为190元�套�额外增加费用20套×190元/套×2个塔楼=7600元。1.4.2.2每套碘钨灯配电缆线50m�电缆线单价为13元/m�增加电缆的一次性投入为50m×13元/m×20×2个塔楼=26