营销中心的月度绩效考核表格(xls)

序号考核标准考核结果考核人1于每季度最后一天为最后期限1.完成2.未完成总经理2于每月最后一天为最后期限1.完成2.未完成行政人事经理3营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理4营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理5营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理6营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理7营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理8营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理9营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理10营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理11营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理12营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理13营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理14营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理15营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理16营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理17营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理18营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理19营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理20营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理21营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理22营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理23营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理24营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理25营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理26营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理27营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理28营销总监的月度工作计划总经理营销中心员工的生产力（总的销售收入/总人数）加盟店的数量增长率（加盟店的数量增长额/原有加盟店数）外埠代理店本月利润额外埠代理店本月利润增长额（本月的利润额－上月的利润额）外埠代理店本月利润增长率（本月利润增长额/上月利润额）外埠代理店的销售额外埠代理店的销售额增长额（本月的销售额－上月的销售额）外埠代理店的销售额增长率（本月的销售增长额/上月的销售外埠直营店本月利润额外埠直营店本月利润增长额（本月的利润额－上月的利润额）外埠直营店本月利润增长率（本月利润增长额/上月利润额）外埠直营店的销售额外埠直营店的销售额增长额（本月的销售额－上月的销售额）外埠直营店的销售额增长率（本月的销售增长额/上月的销售本市直营店的销售额增长额（本月的销售额－上月的销售额）本市直营店的销售额增长率（本月的销售增长额/上月的销售本月新产品利润额本月新产品利润贡献率（新产品的利润额/本月的利润额）本月新产品销售额本月新产品销售贡献率（本月新产品销售额/本月的销售额）营销总监的工作计划考核表考核方式加盟店的数量增长额（加盟店的数量增长数－原有加盟店数）考核指标季度营销方案和工作计划上交的及时性及完整性月工作计划上交的及时性及完整性本市直营店利润增长额（增长率）本市直营店本月利润额本市直营店本月利润增长额（本月的利润额－上月的利润额）本市直营店本月利润增长率（本月利润增长额/上月利润额）本市直营店的销售额29营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理30营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理31营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理32营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理33营销总监的月度工作计划预算支出1.完成2.未完成总经理34营销总监的月度工作计划预计销售回款1.完成2.未完成总经理35营销总监的月度工作计划总经理36营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理37营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理38营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理39营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成行政人事经理40营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成行政人事经理41营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成行政人事经理42营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成行政人事经理43营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理44营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理45营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理46营销总监的月度工作计划1.完成2.未完成总经理本部门人员的流失率客户的投诉情况员工的投诉情况实际销售回款率（本月实际销售回款额/本月销售额）其他工作计划的完成情况产品调配的及时性和完整性代理商的投诉情况每季度产品入库及时性和完整性产品发货的及时性和完整性本部门人员的工作出错率本部门人员的工作投诉率员工的生产力（总的销售收入/总人数）与其他部门协调配合投诉次数营运成本（包括品推的成本费用、配套设施的成本费用、导购的成本费用、物流的成本费用、仓库的成本费用、及其他费用等）实际销售回款额销售指标完成情况直营店的数量增长额（直营店的数量增长数－原有加盟店数）直营店的数量增长率（直营店的数量增长额/原有加盟店数）序号1234561011121314151617181920212223预计销售回款额(回款比例）预计本市直营店利润额、销售额预计新产品利润额、销售额预计外阜直营店利润额、销售额营销总监的工作计划必须包含的要素包含要素预计增加直营店的数量预计员工的生产力（总的销售收入/总人数）预计与其他部门协调配合投诉次数预计营运成本（包括品推的成本费用、配套设施的成本费用、导购的成本费用、物流的成本费用、仓库的成本费用、及其他费用等）预计外阜代理的利润额、销售额预计增加加盟店的数量（加盟店的数量)其他工作计划预计员工的投诉情况预计代理商的投诉情况每季度（每月）产品入库及时性、完整性、准确性产品发货的及时性、完整性、准确性预计销售指标完成情况预计本部门人员的工作出错率预计本部门人员的工作投诉率预计客户的投诉情况产品调配的及时性、完整性、准确性序号指标内容考核类型考核标准目的考核结果考核人于每月最后一天为最后期限营销总监外阜代理经理的月度工作计划营销总监思考问题能力外阜代理经理的实际建议次数养成大家思考问题的能力总经理个人出勤率人事部的考勤统计加强有效工作效率行政人事专员外埠代理经理的月度工作计划财务部经理外埠代理经理的月度工作计划财务部经理外埠代理经理的月度工作计划财务部经理外埠代理经理的月度工作计划财务部经理外埠代理经理的月度工作计划外埠代理经理的月度工作计划财务部经理外埠代理经理的月度工作计划外埠代理经理的月度工作计划财务部经理外埠代理经理的月度工作计划外埠代理经理的月度工作计划外埠代理经理的月度工作计划外埠代理经理的月度工作计划财务部经理市场占有率指标完成情况外埠代理经理的月度工作计划外埠代理经理的月度工作计划财务部经理外埠代理经理的月度工作计划财务部经理外埠代理经理的月度工作计划财务部经理人员能力(10%)外埠代理经理的月度工作计划有效评价人员对销售收入的贡献财务部经理3协调、沟通（5％）10分部门合作外埠代理经理的月度工作计划加强部门之间的沟通与合作营销总监4成本控制（5％）20分降低营运成本情况外埠代理经理的月度工作计划控制成本财务部经理外埠代理经理的月度工作计划营销总监外埠代理经理的月度工作计划营销总监外埠代理经理的月度工作计划行政人事经理外埠代理经理的月度工作计划行政人事经理外埠代理经理的月度工作计划行政人事经理外埠代理经理的月度工作计划行政人事经理7其他（5％）10分机动情况外埠代理经理的月度工作计划做好临时工作营销总监主要业绩（70％）100分2市场占有率指标（10%)订单的实际增加率（本月订单增加数/上月实际订单数）销售指标完成情况（50％）实际销售回款比率（实际销售回款/总的销售收入）加盟店的实际增长数量外埠代理店本月实际利润增长率（本月利润增长额/上月利润额）外埠代理店的实际销售增长率（本月的销售增长额/上月的销售额）利润指标完成情况（20％）5外埠代理的月工作计划考核表考核指标月工作计划上交的及时性及完整性工作计划性、预测性检测计划编制的准确性、执行情况月工作计划完成情况1工作态度（5％）30分本部门人员的流失率(流失人数/部门人员总数）客户的投诉情况员工的投诉情况代理商的投诉情况下属管理情况内部管理(5%)10分6客户（5%)10分客户维护情况外埠代理店的实际销售额完成情况（达到95％以上）员工的生产力（总的销售收入/总人数）与其他部门协调配合投诉次数不超过三次本月新产品实际销售贡献率（本月新产品销售额/本月的销售额）加盟店的实际数量增长率(本月加盟店的增长数量/上月加盟店数量)其他工作计划的完成情况外埠代理店的实际件数完成情况本部门人员的工作重大出错率（或主要成绩）本部门人员的工作投诉率（投诉次数/部门人员总数）营运成本（包括配套设施的成本费用、导购的成本费用及其他费用等）合理化建议被采纳次数实际出勤天数/应出勤天数外埠代理店的实际销售增长额（本月的销售额－上月的销售额）加盟店的实际减少数量本月新产品的实际销售额外埠代理店本月实际利润增长额（本月的利润额－上月的利润额）本月新产品实际利润贡献率（新产品的利润额/本月的利润额）外埠代理店的实际件数增长率(本月件数增长数/上月件数）外埠代理店的实际件数增长数加大利润收益，以求利润最大化加大销售收入（促进销售指标完成）加强服务意识加强部门团队建设扩大市场占有率2.统计外埠代理店的销售额、新产品的销售额3.统计加盟店的增长数量4.统计加盟店的关闭数量5.统计本部门人员的工作重大成绩6.统计本部门人员的工作重大出错情况7.根据月工作计划分解成周工作计划，达到统筹计划和及时调整8.根据销售指标任务合理分解到各加盟店，并进行跟踪反馈工作要求工作明细1.统计外埠代理店的本月利润额、新产品的利润额准确准确准确准确准确准确准确准确9.需要其他部门协作的工作内容，做好事前准备和控制具体上月实际销售额本月实际新产品销售增长额本月实际销售额本月实际新产品销售增长率本月实际新产品销售额本月实际新产品占本月总销售额的比例本月实际销售增长额(减少额）本月实际商铺增长数（减少数）本月实际销售增长率（减少率）本月实际商铺增长率（减少率）本月实际销售件数本月实际销售件数增长数（减少数）本月实际销售回款数本月实际销售件数增长率（减少率）本月实际销售回款比例本月实际员工生产力本月实际增加的订单数上月实际订单数本月其他工作计划：本月其他工作计划未完成的原因：解决措施及建议：未完成原因：未完成原因：解决措施：解决措施：超出预算的原因：改进措施：本月工作出现的问题：解决措施：本月工作计划完成情况自评：本人签字：部门经理签字：营销总监签字：备注：本月的实际消耗费用（超出预算按未完成算，低于预算按完成算）：本月工作建议（及对公司的要求）被采纳情况：本月实际客户维护情况：部门：职务：第（）月月日2007年营销月工作总结表本月对部门（或商铺）的管理（包括岗位职责分工是否优化、工作流程是否改进，工作制度是否修改、部门出勤率是否提高、部门服务意识是否提高等）：本月其他部门协助完成的工作情况（完成或未完成）：本月配合其他部门的工作完成情况（完成或未完成）：实际完成时间实际完成效果上月实际销售额本月预计新产品销售增长额本月预计销售额本月预计新产品销售增长率本月预计新产品销售额本月预计新产品占本月总销售额的比例本月预计销售增长额(减少额）本月预计商铺增长数（减少数）本月预计销售增长率（减少率）本月预计商铺增长率（减少率）本月预计销售件数本月预计销售件数增长数（减少数）本月预计销售回款数本月预计销售件数增长率（减少率）本月预计销售回款比例本月预计员工生产力本月预计增加订单数上月实际订单数本月其他工作计划：预计完成时间预计完成效果降低预算的措施：本月需要什么部门协助工作：本月需要协助的工作明细：本月的预算(本月的预计营运成本）：2007年营销月工作计划表部门：职务：第（）月月日本月对部门（或商铺）的管理（包括优化岗位职责分工、工作流程，工作制度的制定与修改、部门出勤率等）：备注：本人签字：部门经理签字：营销总监签字：本月需要配合什么部门工作：本月需要配合其他部门的工作明细：本月工作建议（及对公司的要求）：本