适用于中小企业的销售框架的构建-----XX公司销售制度

X公司营销管理制度营销部职责第一条、在总经理的领导下，统一领导，分级负责计划管理积极联系客户，了解同行商业情况和本公司有关的客户基本情况及数据资料，按时制定经营计划在公司核定下积极组织实施，努力扩大销售，保证完成公司下达的各项任务。第二条、及时分析市场，调查市场并调查本公司产品在市场的销售情况。按时分配，落实考核本部门员工的工作任务和完成情况。第三条、抓好本部门的售前，售后服务和催收货款。合理及时的收回应收款。节约费用支出，提高经济效益。第四条、加强本部门管理，严格执行与监督，员工手册及业务规的实施工作，并据业务忙闲变化情况合理安排劳动力。第五条、加强对业务人员的专业知识培训，详细掌握生产部门生产情况和公司产品情况。定期会同有关部门对产品库存，销售情况进行分析清理，合理库存结构，加速资金周转。第六条、负责指导监督业务员销售合同的管理，及时检查合同签订内容，并根据市场变化和业务经营情况做出合理调整并参与业务人员对重大客户的协调和签约工作。第七条、定期向总经理汇报本部门工作，重大事情及时按职责范围向有关部门和总经理请示报告，并提出本部门意见。营销部经理第一条、在总经理领导下，负责做好公司的销售，资金回笼，业务的管理，主持本部的各项行政管理工作，根据公司下达的各项任务要求制定工作计划，负责组织实施。第二条、搞好经济核算，管好本部门财务工作，定期深入各业务区域，做好市场调研和公司销售情况预测，定期会同财务部、仓储部分析公司销售，库存及应收款情况。第三条、按时下达，落实销售任务，加强业务人员管理，提高业务水平，业务素质。督促完成销售任务及各项规章制度、业务规则的落实。第四条、负责销售合同审核和应收款的管理，杜绝出现死帐、呆帐。以提高资金的回笼，周转。第五条、负责落实本部门客户的来电，来访及重大客户的接待。第六条、本部门各项业务费用支出及广告用品严格审批工作。业务员第一条、在部门经理的领导下负责本部的市场宣传。销售、对帐、售后服务、收催货款工作。第二条、努力在负责区域内深入接触、分析客户、了解同行情况、扩大宣传，销售，使公司产品知名度和经济效益不断提高。第四条、认真签订销售合同，掌握并向客户解释合同所规定的条款，发现问题及时向本部门经理汇报，避免经济纠纷和公司财产损失。第五条、定期与客户核对帐目，发现问题及时与会计核对，及时收回应收款，不得以任何理由让客户恶意拖欠货款。第六条、所收货款及时汇入公司帐号，不得挪作它用。以便公司的资金周转。所收货款与收据金额必须一致。第七条、认真友善对待客户。加强学习专业知识，不断提高业务水平。按时完成各项任务，并严格遵守公司各项制度及业务规则。客户代表第一条、负责本部门的客户来电，来访及其它联系，接待工作。做到来电、来信严格按要求登记、整理、分类、落实答复。第二条、负责接收客户订单。严格按照工作流程做到仔细核对、及时交信息部审核订单，督促仓库按时发送客户所需的货物及资料。避免各环节差错，给客户带来不良印象和公司的经济损失。第三条、负责本部门的文件打印，档案管理，信件发送、会议记录及内勤事务。第四条、负责收集各方面的信息（包括客户需求信息、产品质量信息反馈、业务员提供的信息、员工信息等）。第五条、客户的电话拜访工作、催款工作。出差管理制度（一）出差管理实施细则第一条、本公司所有员工因公务奉命在国内出差，依本规定办理。第二条、员工出差依派遣出差单位的主管命令或指示，视实际需要，限定出差日期、路程，请示部门主管批准后执行。第三条、出差员工应于出差前，依照规定填写出差计划，并依照程序核准后执行。第四条、出差人员的差旅费预支由本人申请，经部门主管核准，总经量得核后，到财务部办理借支手续。第五条、员工出差期间严格遵守《员工出差工作纪律守则》。第六条、员工出差（除中途患病及天然不可抗拒力的原因，并有确实证明的）不得任意改变起程日期或延长出差时间，但事后经总经理特批者可以追认。第七条、员工出差完毕，依《员工出差旅费支付办法》三日内完成出差报销，结帐工作。如三日内仍未报支者，财务部门应将该员工的预借旅费在薪金中先予扣回，等报支时再行支付。第八条、员工出差旅费应据实提交收据核报之，但如发现有虚报不实之事，除将其追回外，并视情节轻重，酌情处理。第九条、《员工出差旅费支付办法》。膳食、住宿费标准因物价变动，总经理可以随时通令调整。第十条、本办法由总经理办公室核定后实行，修改时亦同。（二）员工出差旅费支付办法第一条、本公司员工出差旅费的支付概依本办法办理。第二条、本公司员工国内出差分为：（1）、当日出差、出差当日可往返者（2）、远途出差、出差必须在外住宿者第三条、员工当日出差，车资凭据实报，膳食补助每天40元。第四条、员工远途出差（1）、车费（不含市内交通费）据凭实报。（2）、膳食、住宿费用采用承包制，超标自付。（3）、因公务传真、电报、汇款费用，据凭证实报。（4）、其他费用依公司规定程序核准报销。第五条、出差费用标准（一）业务人员出差补助每天150元；（二）业务经理出差补助每天200元。（三）员工出差工作纪律第一条、本公司员工出差期间，概应遵守本规定。第二条、遵纪守法，严格自律；衣着整洁大方、得体，不穿戴奇装异服；恪守承诺，尊重顾客，维护公司和提升公司形象。第三条、出差期间：上午8点--下午6点，手机禁止关机，以便随时保持联系。第四条、出差期间执行每周五工作汇报制度，工作汇报日须准确向公司汇报本周的重要工作情况。客户异常情况及处理意见、重要客户拜访情况及处理意见、客户收款情况。第五条、出差期间要争取时效，提高效率，如期完成出差任务。第六条、出差期间所有工作异常情况，必须在四小时之内及时向公司联系汇报，公司下述的临时任务也须在四小时之内汇报执行情况。第七条、出差时间要注意乘车安全及财产、人身安全尽量乘坐车站始发车次，携带现金超过3000元，则必须存入银行或汇入公司帐户。第八条、以上规定凡违反者，公司有关负责人有权提请直接主管扣罚当月其它工作纪律考核分。销售会议流程每月30日定期或根据实际情况临时召开销售会议业务员作书面销售情况、客户情况，所遇到的困难作书面小结，并作具体分析和建议及下一步的工作计划有关部门能直接答复应直接答复，不能答复应在一周内予以书面答复并提出本部门的建议和工作情况及加以分析。总经理作整体分析和落实，并作下步的工作目标和任务指示。办公室筷书作会议全程记录，整理并督办会议决定事项落实情况发现问题及时向总经理汇报有总经理各业务代表财务人员客户代表仓管人员生产部参加业务员工作流程调查记录收集资料市场调查公司下达任务销售部分配任务业务员工作计划填写资料领用表领取所需要资料联系客户发送有关资料、介绍合同销售部经理审批工作计划要求客户提供资料签订合同接订货单发回公司对帐、收款、开收据客户确认重复工作完成公司任务公司签订合同货款打回公司与财务对帐交回有关凭证、现金及资料现金、收据、对帐单交财务整理有关费用凭证报销工作总结在公司坐班交会计审核销售部接待顾客及接订单1、销售部客户代表接订单时先初步了解情况，对需定做的产品和宣传资料必须当时向订货者说明定做时间，价格等各种情况。2、接单后按交接登记表要求逐项登记入交接登记表，需定做的产品和宣传资料及时登记入专用表并落实定做。对需报批的宣传资料必须先得到批准后方可下单定做。3、接单后严格按规定核对老客户应收款，对未按要求付款的老客户必须及时与业务员联系是否给予发货。需了解合同签订和客户资信情况。最终结果需及时通知客户或业务员。4、订单审批通过后，根据客户订单要求的数量，时间，发货方式及其它要求填写工作联系单连同订单及时交付仓库发货。未送仓库的订单先夹入文件夹。