样品管理程序2015.12.02

样品管理程序第1页共6页XXXX工程检测有限公司XX高速公路XX试验检测中心盲样管理办法编制：审核：日期：样品管理程序第2页共6页样品管理程序1目的为了通过对样品实施有效的质量控制，使其保持良好的代表性、有效性和完整性以保证检测结果的准确度，特制定本程序。2适用范围本程序适用于检测中心各类检测业务中对检测样品的接收、流转、贮存、处置和识别等各个环节的管理。本程序不适用于陈列样品、标准样品及混凝土试件的管理。3定义3.1样品：从批中抽取用于检查的单位产品。4职责4.1样品管理员负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收，记录接收样品状态，做好样品标识，以及样品贮存、流转、处置过程中的质量控制。4.2各试验负责人、检测人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。4.3各试验负责人对本试验负责人样品管理情况进行督查。5工作程序5.1样品的接收5.1.1委托样品的接收5.1.1.1样品管理员在接收监理送检的样品时，应根据业务联系单的检测要求，当场查看样品状况（包装、外观、型号、规格、等级等），并清点样品数量，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，确认无误后在《业务联系单》中签字予以确定，并登记好《样品管理台账》，将每一份样品登记好《样品卡》，做好样品标识，并针对每一份样品填写好《任务单》，《样品卡》及《任务单》都填写完整后，在《委托登记解码表》中，填写好委托单号及任务单号，《委托登记解码表》必须严格保密，专柜存放，他人不得查看。样品卡如图所示：样品管理程序第3页共6页任务单如图所示：（以土工为例）委托登记解码表如图示：样品管理程序第4页共6页5.1.1.2样品管理员将《任务单》交给检测中心技术负责人审核，技术负责人按照《任务单》上有关要求派发给相关检测负责人，检测负责人凭《任务单》领取样品并核对样品数量、状态是否符合检测方法规定的要求，且标识清晰无误后《样品登记表》上签字确认。对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。5.1.2抽样样品的管理。5.1.2.1抽样人随身带回应亲自押交样品。a抽样人员到业主指定地点抽样时，应由业主或现场监理旁站抽样后，由抽样人员亲自押交样品送本检测中心；b抽样人应对样品在运输途中的防护负责，保证样品的完整性。抽样人员回检测中心后立刻将样品交给收发人员，由其对样品进行验收登记、标识。5.1.2.2被抽检单位寄运来的样品由收发员进行验收登记、标识。验收时应检查样品及封条的符合性、完整性、有效性以及运输过程有无损坏，必要时应会同相关检测负责人抽样人员进行验收，记入《样品登记表》。5.1.2.3试验负责人在对接收的样品是否适合于检测有任何疑问，或对业主的检测要求不明确，或认为样品不符合有关规定要求，有异常情况时（包括包装或封签），试验负责人应与收发员联系，由收发员负责相关人员的联系及样品的确认，取得进一步说明和认可后再进行检测。5.2样品的识别5.2.1样品的识别包括不同样品的区分识别和样品不同检测状态的识别。5.2.2样品区分识别用样品卡进行标识，内容包括委托编号、样品名称、样品编号等；任务卡内容包括任务单编号、试验状态等。5.2.2.1委托编号为：□□□□—□□□□□□—□□□□，由抽检类别及抽检标段□□（JC：监理抽检；YC：业主抽检；）、委托日期□□□□□□及委托全年流水号□□□□构成。如：JC23-151128-00015.2.2.2样品编号为：□□—□□□□□□-□□，由“样品”大写字母“YP”□□及来样日期□□□□□□、来样当天的流水号□□构成。如：YP-151128-01样品管理程序第5页共6页5.2.2.3任务单编号为：□□—□□□□□□-□□，由“任务”大写字母“RW”□□及来样日期□□□□□□、来样当天的流水号□□构成。如：RW-151128-015.2.4样品所处的检测状态，用“未检”、“在检”和“已检”加以识别。5.2.5样品在不同的检测状态，或样品的接收、制备、流转、贮存、处置等阶段，应根据样品的不同特点和不同要求，如样品的物理状态（固态、液态），样品的备样要求（如分样或混样），复样要求，样品形状的大小，样品的制备，加工及分解要求，样品的包装状态（如裸状样品、器皿盛装样品）和其他有特殊要求的样品，根据检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品识别号，保证各试验负责人内样品标识的唯一性，必要时可追溯。5.3样品流转5.3.1样品送达后由样品管理员对样品进行标识，在“样品卡”上的“待试”栏中打“√”。待试样品应分类堆放整齐。5.3.2检测负责人凭任务单领取样品作检测时，应办理领取登记手续。并在“样品卡”上的“在试”栏中打“√”。5.3.3检测人员在样品试毕后，应在“样品标识单”上的“试毕”栏中打“√”。并将样品交收发员入样品库保管（需留样或退样时）。5.4样品贮存5.4.1检测中心有专门且适宜样品贮存场所。样品室由样品管理员专人负责，限制进入。样品应分类存放，标识清楚，做到账物一致。样品贮存环境应安全，无腐蚀，清洁干燥且通风良好。5.4.2对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录。5.4.3收发员负责保管未试样品的完好性、完整性。5.5样品的处置5.5.1试毕样品留样期不得少于报告申诉期，试毕样品留样期一般为：水泥留样期限为3个月；外加剂留样期限为6个月；砼、砂浆、岩石试件留样期限为1个月。执行。5.5.2试毕样品处置，分以下几种处理方式：a有留样要求的样品，由收样员收集留样样品并填写《留样台帐》。b无留样期且无利用价值的样品由各检测员自行处理；c留样期已过的样品（包括部分报废、报损样品），收样员填写《样品处理台帐》，报技术负责人批准。5.6样品的保密与安全5.7.1检测中心应按有关规定进行样品的检测、贮存与处置，对客户的样品、附件及有关信息保密。留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。样品管理程序第6页共6页6检测报告的编制6.1检测人员记录试验完整数据及签字，完成的检测记录交样品管理员，由样品管理员依据任务卡编号查询《委托登记解码表》，找出对应的委托单号，从而得知相应的样品卡信息。样品管理员将检测记录与相应的样品卡信息交给技术负责人，由技术负责人审核后交给资料员出具报告并打印报告。6.2资料员将报告归还各试验人员签字并收回。后将完整的的检测记录、检测报告交技术负责人审核，样品卡由资料员存档。6.3技术负责人将审核好的报告交主任签发。6.4资料员在主任处领取签完字的报告并盖章，完成存档及台账工作。7、附件：相关表格7.1业务联系单7.2样品管理台账7.3样品卡7.4任务单7.5委托登记解码表7.6样品登记表