仓库入库管理制度

仓库入库管理制度总则目的为了规范接货操作,保证货物按时入库;为了确保所有入库的物品的质量符合公司需要;保证入库物品数量的准确性并提高工作效率.适用范围本制度及流程适用于本公司仓储所有岗位和人员，凡进入存放在仓库的生产、销售、办公、工程等所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、五金件、工程用品等货物，均依照本制度及流程执行。一仓库入库岗位职责1.1仓储主管入库职责1.1.1对仓库库区使用情况进行总体规划，并对仓库规划进行合理安排；1.1.2根据来货量及来货品种部署工作人员收货工作；1.2仓储数据员职责1.2.1核对货品盘点数据；1.2.2操作仓储系统，按系统单椐进数，填写《入库台帐》；1.2.3汇总整理货品信息帐表；1.3仓管员收货职责1.3.1明确收货工作，了解验收货标准，准备收货设备及工具；1.3.2检查货品包装是否完整；有无《货品质量检验报告》；1.3.3开箱清点货品，清点无误，签收《货运单》或《送货单》；1.3.4对已收货品进行盘点，并登记《仓库入帐登记》；1.3.5搬运货品并码放到规定的入库货品放置；1.3.6按数据员要求复核货品名细；1.3.7对入库储存货品分类上架；对入库即发的货品及时按拣货单拣货；1.3.8完成主管交代的其他工作二仓库入库管理制度2.1仓库入库形式2.1.1到供应商、货运站提货；2.1.2供应商直接送货到库；2.1.3货运方送货到库；2.2验收要求及标准验收工作是一项技术要求高、组织严密的工作，要做到及时、准确、认真和快速。2.2.1供应商必须出具本公司《货品质量检验报告》；货品质量应符合本公司验收标准；2.2.2货品包装应完整，包装外的货品标志及箱唛应清晰、整洁；2.2.3货物的品质、数量、规格、品名、型号、尺码等均严格检查，若有不符立刻和发货方协商作出相关处理（拒收、封存待处理、修改并确认送货单）；2.2.4采购合约或订购单所规定的条件。2.3验收方式2.3.1仓库一般对原材料或辅料采取抽验，对成品一般采取全验。2.3.2对成品全验时应在交接时必须现场当面全部开箱清点货物；若有特殊情况未能当场开箱也需征得发货方或送货方同意并保证方可；2.3.3对合格货品签收时应注明签收时应注明已收货品的件数、数量、收货日期、收货人等；2.4入库盘点2.4.1入库盘数采取货品条码盘点管理，对已收货品必须使用盘点机进行盘点；2.4.2盘点完毕后应做详细的《仓库入帐登记》；2.4.3《仓库入帐登记》样表（表1-1）：仓库入帐登记表日期发货方货物名称盘点文件号数量盘点人复核人备注2.5数据处理2.5.1数据员应及时按收货人员盘点数据在系统中进行核对进数；2.5.2数据差异处理①发现盘点数据与系统数据有差异时，首先应当即要求收货人员进行复盘核对；②如发现数据差异是系统产生的应及时反映给公司科技部处理；③如数据差异是因转出方造成的，应及时沟通转出方和公司财务部门处理；④如数据差异是因供应商错误造成，应及时沟通供应商及公司采购处理；⑤发生差异应及时处理，待处理完结后方可进数，严禁擅自强行进数；2.6登记台帐2.6.1数据员进数完毕后必须进行详细的入库台帐登记；2.6.2进库完毕，应在供应商随货提交的送货名细上签名，并传真给供应商；2.6.3、《入库台帐》样表（表1-2）仓库入库台帐表日期店铺名称货物名称盘点文件号进库单号数量进数人复核人备注2.7入库货品管理2.7.1对已收货品应码放在规定的入库货品放置区；并做好相应标记，以便后续工作；2.7.2对刚入库的货品如是即发货品应当即按拣货单拣货待发；2.7.3如需储存的货品应按货品的品牌、品名、系列、款型、尺码分类上架，严禁乱码乱堆；并作好上架记录。三入库所需的附件3.1收集来货信息3.1.1采购部门制作《月预期来货通报表》给总仓，提前将下月预期来货情况告知总仓。3.1.2采购部门制定《近期来货通知单》给总仓，提前两到三天将下周来货情况告知总仓。3.2核对凭证3.2.1《货品质量检验报告》3.2.2、《送货单》3.3.3《货运单》3.3管理帐表3.3.1《盘点登记》3.3.2《入库台帐》附则本办法由xx公司负责解释。本办法自发布之日起施行。————————————————————————（完结）——————————————————————