仓库管理制度(181115)

仓库管理制度1范围本标准规定了力邦测控设备（洛阳）有限公司的仓储物流的全过程管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19001-2015质量管理体系要求GB/T19000-2015质量管理体系基础和术语3术语和定义无4职责4.1仓管员负责仓储物资的入库、出库、盘点、保管、安全等工作。做好物料计划工作，根据生产部提供资料制作《预警库存量表》，保障各部门所需物资的供给，保障库存合理。4.2采购员负责物资的准时采购工作。4.3销售内勤负责成品的出库交接手续的办理。5工作程序及要求5.1入库管理5.1.1对于入库的物资，仓管人员要根据《入库单》，认真验收物资的数量、名称、规格型号等，对于常规物料需要检验实物，确保实物与《入库单》一致。对于非常规物料，必须由申购人确认后办理入库。对于实物与《入库单》内容不相符的，仓管人员有权拒绝办理入库手续。5.1.2包装损坏或物品外观明显损坏的，仓管员需通知采购部门处理。如因检查不仔细造成的次品入库，仓管承担主要责任，视情节给予相应处罚。5.1.3主要的常规物料入库前需要根据《入库单》核对数量、规格、名称等，无采购手续的应拒绝入库并提醒相关部门处理。一旦发现未确认以上信息而入库的，仓管承担全部责任。5.1.4任何物料一旦入库必须办理入库手续，仓管人员与采购双方均要在《入库单》上签字确认。5.1.5一经双方签字的入库物品，如再出现货不对账（不含损坏），影响其他部门工作进度，仓管承担主责，其他相关人员承担连带责任，视情节给予相应处罚。5.1.6成品入库，仓管应根据要求编号记录。在U8系统中务必做好入库记录。5.1.7一般物品入库后仓管人员应及时整理上架、做好标识，及时录入U8系统。具体操作流程：1、物料入库。1.1物料到货后，由采购部门通知库房管理员，物资入库前，库管员应对照《采购单》和质量部开具的检验单（原材料采购），对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对，确认无误后，采购人员填写《入库单》，然后由仓管员办理入库信息并及时录入U8系统；21.2如果发现实物与《采购单》上所列的内容不符，仓管员应立即通知采购人员及主管。在此情况下，原则上不予入库；如果采购要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，由申购人在获得相关人员签字确认后（技术问题由研发部确认，外观及其他问题由生产副总确认），办理入库手续。1.3交货数量超额处理经过验收，若发现交货数量超过“订购量”，原则上应将超出部分予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“入库单”备注栏内注明超交数量，请示相关负责人同意后予以接收。1.4交货数量短缺处理经过验收，着发现交货数量未达“订购量”，原则上应要求供应商予以补足。但经采购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。1.5入库单一式三联，第一联存根、第二联采购人员拿到财务报账、第三联库房做账。填写入库单时需采购人员提供生产计划的产品图号名称。5.2出库管理5.2.1仓库里的库存物品（除去工具类、标准件类）要保证“先进先出”。（即优先使用最早入库的，避免最早入库的物品由于期限过长影响质量）5.2.2凭《领料单》去仓库取货且必须经由仓管办理出库手续，《领料单》需经主管领导签字确认后视为有效，如果《领料单》未见主管领导签字或者签字异常，仓库管理员有权不予办理领料。①无单且不愿意办理手续的,仓管可拒绝出库；②未经仓管私自取货的视为偷窃，公司可追究全责并视情节处罚相应的金额；③仓管未按手续出库的，一经查出视情节处罚20-100元；如造成损失的，仓管承担主要责任，并按损失金额承担一定比例的处罚金；④仓管请假或车间安排加班时，应将仓库钥匙交给车间主管，由主管临时负责仓库物料出、入库工作。5.2.3物料或成品出库前仓管应核对名称、规格、数量。必要时在包装外标明名称、规格、数量。5.2.4在发货前一定要仔细核对货品名称、规格、数量，且物资出库后立即整理货架,并及时更改标识。5.2.6研发部试验用的物品材料等仓管应单独办理出库记录，针对生产车间内的物件如果研发试验需要长期使用的，必须办理出库手续，短期使用则需填写借用记录。5.3退换货管理5.3.1任何部门退库已领取的物料，仓管应问清原因，如仅退剩余物料，仓管须检验物料是否完好,当面清点数量，确认无误方可入库，并办理退库手续。5.3.2如退掉损坏物料且有可能需要换货，仓管必须记录详细原因且做好退换货记录，并及时上报车间领导处理。5.3.3成品退货，仓库要清点数量并请相关部门检验物品,有疑问应及时与相关部门反馈，确认无误方可入库。5.3.4次品退货入库时，要经研发部、生产部确认是否可以返修，如果可以返修，就填写《不合格评审单》，按照《不合格评审单》上要求进行返修，如果不能返修，则填写《报废申请单》，进行报废处理。5.3.5仓管应及时将信息录入U8系统。35.4物料保管及注意事项5.4.1根据各种物料的不同种类及特性，结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,制定物料摆放办法，对物料摆放方式进行规定，编制物料查找索引，方便快速准确寻找物料，保证物料的进出和盘存方便。5.4.2对于有特殊要求等物料，应进行专项管理，并设置明显标志。5.4.3在保证物料供应、合理储备的前提下，要求最大限度减少库存量，并对物料的利用、积压产品的处理提出合理化建议。5.4.4仓管要及时登记各种物料明细账并及时在U8系统中录入，做到日清日结，达到帐、卡、物相符。5.4.5每月月底前，仓管要对当月各种物料“入、出、存”情况予以盘点汇总，并编制报表上报。5.4.6仓管会同财务人员对库存物料每月月末盘点对账。发现盘盈、盘亏等问题必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见。5.4.7仓管每天上下班前要做到三“检查”，确保物料的完整。如有异常情况，要及时上报：（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门及假期前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及有其它不安全隐患。（3）检查特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。5.4.8仓管必须每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕后要及时清理现场，保证库容整洁。5.4.9仓管要做好各种防患工作，确保物资的安全。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防毒、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。5.5预警库存量及物资补充5.5.1仓管应根据物料每月使用情况，制作相应记录，设置每个物料的预警库存量，并汇总《预警库存量表》。5.5.2非常用物料（指不好买、工期保证不了但却便宜的）可适时提高预警库存量，以半年为单位，减少订购次数。5.5.3《申购单》由仓管按制定的预警库存量申请，申购的数量为生产实际需求的数量。5.5.4仓管应随时确认物料库存及使用情况，结合采购提供交货周期有计划的申请补足，对于一些可以当天完成采购并且送货的物品，预警库存量按最低要求进行设定。5.5.5《申购单》上每种物料必须写明交货期限，且必须经过部门负责人的审批签字，500元以上的须经总经理批准签字后，采购负责进行采购。5.5.5.1《申购单》上重要货品应特殊标记，对于特殊标记的物品，要求采购在下单后反馈进度。5.5.5.2物料一旦缺失影响生产，应立刻报备上级处理，不得隐讳不报。事后按照具体情况追责。5.6仓库行为规范5.6.1在货品上架、取走后要及时清扫货架，并更改相关标识。5.6.2仓库坚持做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库储存信息的清晰明了;5.6.3要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。5.6.4严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:5.6.4.1严禁在仓库内吸烟。5.6.4.2严禁无关人员进入仓库。5.6.4.3严禁涂改账目。45.6.4.4严禁在仓库堆放杂物、废品。5.6.4.5严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。5.6.4.5严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。编制：审核：批准：