当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理 > ISO9001文件与记录
ISO9000所需文件及记录序号文件或记录具体工作及其要求跟踪记录备注1质量手册组织构架及职责;质量方针目标;管理者代表任命书;职能分配、外包过程2程序文件包括体系全过程3体系管理制度程序文件中的补充文件:岗位责任、能力需求、文件编码/编写导则(可在程序文件中)、计量器具管理制度、设备保养规程等4技术文件流程图(标注关键工序)、关键工序作业指导、生产工艺规程及巡检要求、图纸、技术说明或使用说明书5生产设备操作、维护保养规程操作要求、保养规定及检测设备的操作规程。6检验规程主要求原材料的检验规程(与实际能力相符);产品的检验要求、抽样方法及检测方法(出厂检验)。7外来文件产品标准、质量法、劳动法、环保法、安全生产法、计量法、标准化法8现场标识所有的产品、状态等进行标识、工艺卡上线、检验处文件及记录备齐,车间、仓库区域划分,状态标识,消防措施到位,现场清洁9人员培训记录培训计划、检验、内审、标准培训、质量方针目标宣贯、特殊工种上岗证(叉车、电工、焊工、内审员等)、能力考核、考试题记录10文件发放记录发放清单、发放签收记录、文件清单、记录清单、保存期规定11检验记录出厂检验、过程记录、进货检验、产品全检记录、不合格处理记录12采购记录采购计划?采购合同、采购单、供应商评审记录、考核记录13计量台帐、周检计划、检定记录14设备/工装台帐、维修计划、维修记录15质量目标统计总目标、各部门分目标统计:顾客满意、产品质量等,尽量采用统计技术统计分析16内审记录内审计划、检查表、报告、不符合报告、会议记录(部门及条款不可缺)17管理评审计划、会议签到、报告(必要的会议资料)18设计开发可行性分析、开发任务、进度/计划表、评审、试制、验证、确认、更改、图纸、技术文件19生产生产通知/计划、日报或月报、仓库入仓单、出仓单、送货单、帐本、销存卡(帐物卡相符)、(5S评分表)20销售/服务销售合同、订单、满意度调查、统计,投诉及处理21改进纠正/预防措施
本文标题:ISO9001文件与记录
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1778738 .html