需求管理流程评估表

序号评估点现状描述ABC1流程活动是否与实际生产工作相符相符，流程活动能与实际生产活动较好契合基本相符，流程活动与实际生产活动基本契合有较大差异，流程活动与实际生产活动有较大差异2流程环节是否有冗余无冗余，在保证安全的前提下，流程执行路径最短，效率最优有一点冗余，部分岗位间流程活动存在设置过多的情况有冗余，存在同一岗位间流程活动设置过多的情况3是否存在流程活动缺失/薄弱环节无缺失，流程活动能覆盖所有工作范围部分缺失，某些工作没有在流程活动中体现关键活动缺失，某些关键工作在流程中没有体现4流程是否实现闭环管理是，流程活动形成闭环/否，流程活动没有形成闭环5流程责任主体是否明确明确，各环节活动责任主体均明确，认真负责基本明确，各环节活动责任主体均明确，基本能胜任不明确，存在部分活动的责任主体不明确，无人负责的情况6流程权责设置是否合理合理，权利与责任对等基本合理，权利与责任基本能对等不合理，权利与责任不对等7流程时间要求是否明确明确，各环节活动都有明确的时间要求基本明确，大部分活动有明确的时间要求不明确，流程活动没有明确的时间要求8关键性指标的要求是否明确明确，与流程配套的关键性指标明确，且员工有较好的认知基本明确，与流程配套的关键性指标明确，相关人员有较好认知不明确，与流程配套的关键性指标不明确9输入标准是否明确明确，对流程各环节输入的内容、格式、时间等都有明确要求基本明确，对关键活动的输入的内容、格式、时间等都有明确要求不明确，部分关键活动没有输入要求10输出标准是否明确明确，对流程各环节输出的内容、格式、时间等都有明确要求基本明确，对关键活动的输出的内容、格式、时间等都有明确要求不明确，部分关键活动没有输出要求11相关制度体系是否完善完善，已建立集团、省公司、部分三级完善的制度规范体系基本完善，已初步建立集团、省公司、部分三级的制度规范体系，但部分内容有缺失不完善，未建立集团、省公司、部分三级的制度规范体系12是否符合企业、行业、法律规定符合，流程设计符合企业、行业、法律规定/不符合，流程设计不符合企业、行业、法律规定评估标准制度文件评估评估点1、需求受理2、需求分析3、需求评审流程经理需求受理组需求质量分析通过率需求质量分析及时率业务验收及时性需求说明书需求分析说明书《待补充》需求管理流程评估表评估维度流程名称：需求管理评估日期：XXXX流程设计本身流程活动评估责任主体评估活动要求评估输入输出评估效率评估13需求开发的周期待补充周期较短，需求能够提前完成，并控制在合理的范围内周期合理，需求能够按时完成，并控制在合理的范围内周期较长，需求潮湿完成，周期不能能够控制在合理的范围内14需求说明一次性通过率待补充高，XXX中，XXX低，XXXX15需求分析一次性通过率待补充高，XXX中，XXX低，XXXX16需求测试一次性通过率待补充高，XXX中，XXX低，XXXX17Bug数量待补充很少，XXXX较少，XXX较多，XXX18需求开发周期客户满意度待补充很好，满意度大于85%较好，满意度大于70%,小于85%较差，满意度小于70%19需求发开客户满意度待补充很好，满意度大于85%较好，满意度大于70%,小于85%较差，满意度小于70%20需求执行信息反馈的及时性待补充很及时，能够当天反馈需求执行信息较及时，基本能够当天反馈需求执行信息不及时，需求执行信息反馈较慢，经常造成沟通误会21需求分析文档完整性技术分析业务分析完整，需求分析文档格式标准且保存完整基本完整，需求分析文档格式标准且保存完整，但存在部分缺失不完整，需求分析文档格式不标准或保存完整22需求开发文档完整性技术文档用户指南……完整，需求开发文档格式标准且保存完整基本完整，需求开发文档格式标准且保存完整，但存在部分缺失不完整，需求开发文档格式不标准或保存完整效果评估风险评估流程执行成效与历史数据对比与行业标杆对比与行业平均水平对比访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人B访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人A需求环节设置较为合理访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人C需求测试环节较薄弱流程文档、制度办法流程管理负责人A从需求受理到需求关闭，形成闭环管理访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人A业务是负责需求管理流程访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人B访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人B对日常需求的时间要求较为明确，紧急需求的时间要求不明确访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人A流程文档中有明确的考核指标访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人A流程文档中有明确要求访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人A流程文档中有明确要求访谈记录、流程文档、制度办法流程管理负责人B部门级的规范制度不完善，如XXX公司、行业、法律规定制度管理人员A均符合规定需求管理流程设置比较合理，责任主体明确、输入输出和流程的制度建设都较完善，但对存在流程测试活等薄弱环节，部门级的制度规范还不完善，对紧急需求的时间要求还不是很明确。初步结论需求管理流程评估表结果分析指标来源资料来源负责人评估结果流程名称：需求管理评估日期：XXXX评估结果描述流程执行日志流程经理B平均流程开发周期为XX流程执行日志流程环节负责人流程执行日志流程环节负责人流程执行日志流程环节负责人流程执行日志流程环节负责人问卷调查结果/问卷调查结果/问卷调查结果/流程执行日志流程经理流程执行日志流程经理业务支持中心需求管理流程执行效果较好，XXXXX