陶瓷销售公司全套流程(全一套)之三

***市******陶瓷有限公司合同档案外借申请表表单编号：申请人申请人所在部门申请日期预计归还期限申请用途说明（如空间不足，可附页说明）：申请外借合同档案清单（如空间不足，可附页说明）序号内容数量备注12345678910申请人所在部门负责人意见：签名：日期：审计部意见：签名：日期：外借重要合同须公司审批：签名：日期：***市******陶瓷有限公司合同档案复印申请表表单编号：申请人申请人所在部门申请日期申请用途说明（如空间不足，可附页说明）：需要合同档案复印件清单（如空间不足，可附页说明）序号内容数量备注12345678910申请人所在部门负责人意见：签名：日期：审计部意见：签名：日期：复印重要合同须公司审批：签名：日期：JZ11-1.28人员出差操作流程备注：1、附《出差申请表》、《出差报告》、《展厅形象及展示维护检查表》。2、辅助销售部门指产品部、设计部、市场策划部、物流部、客户服务部等部门。职能部门及后勤部门人员因工作需要须出差的销售体系业务人员因工作需要须出差的申请人填写《出差申请表》，部门负责人审批申请人将已审批的《出差申请表》复印一份至行政人力资源部，作为考勤的依据各人员在出差期间须按要求完成出差的目的及要求出差后及时填写《出差报告》、并于每月5日将《出差报告》和《展厅形象及展示维护检查表》上交至部门负责人及管理部。如仍在出差期间，则上交的时间顺延至出差结束的后3天业务人员出差期间所到的展厅，须填写《展厅形象及展示维护检查表》呈交公司审批辅助销售部门人员须为销售业务出差的，《出差申请表》须交至被辅助销售部门负责人处审批部门最高负责人出差的因工作需要须到国外出差的***市******陶瓷有限公司出差申请表表单编号：JZ11-36A部门：区域：姓名：出差目的预计出差时间重点解决问题：行程时间待办内容费用预算部门负责人意见：签名/日期：辅助销售部门人员须为销售业务出差的，被辅助销售部门负责人须确认：签名/日期：公司审批意见：***市***也家陶瓷有限公司出差报告表单编号：所属销区业务员出差行程时间行程出差内容出差总结（汇报出差期间解决的问题、发现的问题，如页面不足，可另附纸报告）***市******陶瓷有限公司展厅形象及展示维护检查表表单编号：JZ11-91A所属销区经销商名称展厅性质展厅地址检查时间检查次数第次检查人员填表日期经销类别□全产品□精工砖、精工内墙砖□精工玉石□仿古砖检查部分检查内容及分值得分店面形象（40分）门面装修（4分）、门头广告（6分）、形象壁（2分）、形象台（2分）、展示区（6分）、天花（2分）、地面（4分）、灯光（2分）、环境卫生（4分）、展区空间（有否展示其他品牌产品）（8分）产品样板陈列展示（20分）1、样板陈列展示的数量是否齐全（4分）用附表说明。2、样板陈列展示的效果：2.1产品展示的及时性（新样板收到后要在3天内上板展示）（4分）；2.2样板展示的效果（保证产品展示的美观性，每系列产品要集中陈列展示，样板表面保护蜡清理干净后方可上板，大斜板及立板板面要平整、完整，不得有板面空缺或板面凹凸不平的现象）（4分）；2.3保证样板陈列位置的科学合理（有针对性地将展示区划分为A、B、C三类区域：新产品要摆放在A类显要位置、常规产品摆放在B类中等位置、库尾产品要摆放在C类次要位置）（4分）。3、样板上的标贴物品要完整并规范陈列，包括价格牌、价格标签、系列标贴、荣誉标贴、新产品上市标贴、促销产品标贴等（4分）。宣传物品陈列展示（20分）宣传物品（包括荣誉证书牌、售后服务牌、广告喷画、宣传资料、促销礼品等）收到后，要在3天内及时按《店面形象及展示标准手册》要求规范陈列展示。收到物品后未按要求及时陈列展示的，缺一项扣减2分；展示不规范的，每一项扣减1分，直到扣完20分为止。促销活动执行落实（10分）1、促销产品要按相应要求陈列展示（2分）；2、促销礼品要按相应要求陈列展示（2分）；3、促销活动的宣传物品要按要求陈列展示（2分）；4、促销政策要按要求执行落实到位（促销优惠要落到实处）（4分）；注：上述内容须落实到分销商层面。导购人员的素质与技能（10分）1、专卖店导购人员在工作期间要有良好的仪容仪表，清新雅致、整洁干净、得体大方、精神饱满，能以积极向上的精神面貌笑迎每一位顾客。（5分）2、导购人员要认真学习博德公司派发的《产品导购完全手册》，学习与吸收博德公司培训讲授的专业知识和导购技能，掌握一定的专业知识和导购技巧，并能在实际导购工作中应用。（5分）总分（100分）总体评价：检查人员签名：年月日已投放广告的复核检查检查人员意见业务人员意见销售部门负责人意见JZ12-1.1日常物资采购流程1.1.1物资采购申请流程备注2、各申请部门负责人须全面了解和分析库存以及计划使用的情况，凡因计划性疏忽所造成的物资库存积压（正常库存除外）及未经充分评估造成投入产出比实际效果不明显的由该部门负责人承担。3、申请部门根据申请物资的使用地点把《物资采购计划申请单》或《特殊物资采购计划申请单》提交至相应的经营管理办公室主任或常务副主任或副主任审批。6、如涉及OEM产品或配套产品采购的，参照3.1.3《常规性OEM产品或配套产品采购申请及定版流程》或参照3.1.4《单批次OEM产品或配套产品采购申请及定版流程》。7、附《物资采购计划申请单》、《特殊物资采购计划申请单》。同一种类物资单价在3000元或以下，由申请人填写一式三联的《物资采购计划申请单》同一种类物资单价在3000元以上，由申请人填写一式三联的《特殊物资采购计划申请单》申请部门负责人半个工作日内作初步审核，在《物资采购计划申请单》上加注意见。如采购的物资涉及相关协办部门，由申请部门把《物资采购计划申请单》交协办部门并于一个工作日内加注意见（仓库核实库存数量，行政人力资源部核实办公用品数量，信息组核实电子设备数量）申请部门负责人半个工作日内作初步审核，在《特殊物资采购计划申请单》上加注意见。如采购的物资涉及相关协办部门，由申请部门把《特殊物资采购计划申请单》交协办部门并于一个工作日内加注意见（仓库核实库存数量，行政人力资源部核实办公用品数量，信息组核实电子设备数量）申请部门将已审核的《物资采购计划申请单》根据申请物资的使用地点交相应审批申请部门将已审核的《特殊物资采购计划申请单》根据申请物资的使用地点交相应的经营管理办公室主任或常务副主任或副主任审批。（营销中心采购的物资总价在1万元以上的《特殊物资采购计划申请单》须呈公司总经理审批）申请部门根据物资种类将经审批的《物资采购计划申请单》或《特殊物资采购计划申请单》提交至采购部后勤物料采购组或生产系统信息组，采购部后勤物料采购组或生产系统信息组寻找供应商并作价格评审*********陶瓷有限公司物资采购计划申请单表单编号：JZ12-01F申请部门申请人申请日期物资名称及规格型号质量要求库存数量申购数量用途供货进度要求批准/日期：审核/日期：复核/日期：本表一式三份：①采购部②仓库③部门自存*********陶瓷有限公司特殊物资采购计划申请单表单编号：JZ12-02A申请部门申请人/日期物资名称型号规格厂家或品牌计划购进数量计划购进日期性能要求购进原因或用途：申请部门意见签名/日期：协办部门意见签名/日期：总经理审批意见签名/日期：董事长意见采购的物资总价在3000元以上的须呈董事长审批签名/日期：①采购部②仓库③部门自存JZ12-1.1日常物资采购流程1.1.2工程项目申请、变更申请流程申请部门根据公司的规划填写《工程项目新建、变更申请表》申请部门负责人半个工作日内作初步审核，并须附上平面设计图、尺寸、方案等相关资料，提交至基建部门/协办部门基建部门/协办部门半个工作日内在《工程项目新建、变更申请表》加注意见后，提交至各系统经营管理办公室工程项目新建或变更的总价在3000或以内，由总经理加注意见后直接生效工程项目新建或变更的总价在3000元以上，申请部门须将总经理已加注意见的《工程项目新建、变更申请表》交呈交董事长审批申请部门将经审批的《工程项目新建、变更申请表》提交至采购部，采购部寻找供应商并作价格评审如在施工过程中须变更工程项目，申请部门填写《工程项目新建、变更申请表》各系统经营管理办公室于半个工作日内在《工程项目新建、变更申请表》加注意见*********陶瓷有限公司工程项目新建、变更申请表表单编号：JZ12-12A申请部门申请人日期项目名称项目面积项目地点项目性质□新建□新建过程中变更申请施工的时间：年月日至年月日附申请材料页，包括：申请新建、变更的原因：签名/日期：申请部门负责人审核：签名/日期：基建部门/协办部门意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：工程项目新建或变更的总价在3000元以上董事长审批：签名/日期：JZ12-1.1日常物资采购流程1.1.3常规性OEM产品或配套产品采购申请及定版流程备注：1、本流程适用于常规性OEM产品或配套产品采购的申请。2、附《OEM采购计划书》、《配套产品采购计划书》、《质量标准差异表》申请部门把要货需求信息（包括但不限于产品型号、产品规格、需求量、到货时间要求等信息）交到产销服务部，由产销服务部每月5日及20日汇总后填写《OEM采购计划书》或《配套产品采购计划书》，并提交部门负责人审核产销服务部将已审核的《OEM采购计划书》或《配套产品采购计划书》递交至营销中心产品规划配套设计委员会于1个工作日内审批产销服务部将经审批的《OEM采购计划书》或《配套产品采购计划书》于半个工作日内交至采购部寻找供应商采购部生产系统信息组根据批示的内容在市场上寻找相关的OEM产品或配套产品于3个工作日内反馈至产销服务部(无论是否找到供应商均需反馈)，由产销服务部于2个工作日内组织安排相关人员进行版面确认，并在版面上签名采购部于2个工作日内将OEM产品或配套产品的生产厂家质量标准及版面交至相应生产基地品管部作检验确认若生产厂家的质量标准与我司的质量标准存在差异时，品管部填写《质量标准差异表》，并于1个工作日内递交至总经理审批若无法接受生产厂家的质量标准，则放弃OEM采购若可接受生产厂家的质量标准品管部于1个工作日内在生产厂家的《质量标准》上签名确认。经品管部负责人签名确认的《质量标准》作为我公司接收OEM产品或配套产品的验收标准及签订供货合同的产品参数标准采购部于5个工作日内与生产厂家洽谈价格，完成价格评审采购部要求执行采购品管部根据已确认的《质量标准》及版面进行验收确认后入库存OEM采购计划书年第批编制日期：年月日序号产品系列产品编号规格等级下单数量/㎡计划购进日期包装底标要求说明：批准：复核：制表：配套产品（）采购计划书年第批编制日期：年月日序号类型产品编号规格等级下单数量计划购进日期备注说明：批准：复核：制表：*********陶瓷有限公司质量标准差异表表单编号：厂家名称差异情况差异项目我司质量标准生产厂家质量标准品管部意见：营销中心产品规划配套设计委员会审批：说明：此表格由相应生产基地品管部填写，如空间不足，可附件说明。JZ12-1.1日常物资采购流程1.1.5物资采购价格评审流程备注：1、附《采购评审表》、《供应商现场考察表》2、如属物流运输类、基建绿化类、行政办公类、展厅配套类、宣传礼品类、工程干挂类、售后服务类、电子设备类、设计模板类等后勤物资，由采购部后勤物料采购组作价格评审和执行采购；其他物资由采购部生产系统信息组作价格评审，由采购部生产系统采购组执行采购。3、考察新增供应商的成员不得少于2人，由采购部会同监察部安排非利益关系的人员参与考察。如属新增供应商（属于单一供应商或基建、设备项目工程类供应商），采购部应在预计购进日期前17个工作日会同监察部安排非利益关系的人员于5个工作日内完成考察，并填写《供应商现场考察表》申请部门根据物资种类至少在预计购进日期前15个工作日将已审批的申请单提交至采购部（15个工作日为新增供应商评审时最起码须提前的时间）；紧急情况，可先采购后补手续，但采购部须控制紧急采购的频率采购部至少在预计购进日期前17个工作日提出评审，在