实地核查不合格项报告

实地核查不合格报告ZJZ426-9-2006第1页共4页实地核查不合格项报告申证企业名称:中交第二公路工程局有限公司武都制梁场序号条款号不合格事实描述12.2.2设备管理轻微不符合描述：1.搅拌站避雷设施无安装检验报告。2．查发电机、装载机履历书未记录调入前的机械运转时间、大中修维护等信息。3．蒸汽锅炉水质化验记录无人员签字。4．设备大中修计划未经上级主管部门的审批。整改要求：加强设备管理，补齐相关资料。22.2.3工装管理轻微不符合描述：1．模板验收记录缺设计值和实测值；模板总拼验收记录缺少横向预应力孔道位置记录。2．端模张拉和孔位验收记录不全。进场的10套模板，有4套未验收。3．制梁台座底模跨度验收记录错定为32000mm，缺少制梁、存梁台位混凝土质量相关验收记录。4．钢筋对焊区一端未设置导向槽，易导致焊接接头产生折角。5．定位网胎具呈凹状，影响定位网片尺寸精度。整改要求：加强工装设备的维护管理，补齐相关文件。32.3.2计量设备检定轻微不符合描述：1．600kN万能试验机检定未能涵盖0～100kN量程（φ8盘条拉伸强度约为20kN）。2．搅拌站料秤仅按最大量程一档检定，未分级检定，且粉煤灰料秤最大量程精度误差达0.75%，应注意累积误差可能超计量误差。3．未购置压力表校验仪，梁场没有压力表周自校能力。4．万分之一天平检定精度等级为0.01g，不满足试验精度要求。5．标养室温湿度控制仪检定证书未提供湿度检定结果。6.部份计量器具出具的是校准证书、测试证书，梁场未对证书给出的结果进行有效性评价。7.未提供洛氏硬度块HRA、HRC的检定结果。8．检测仪器自校记录中未记录使用器具及其编号、计量检定信息。整改要求：加强计量检验设备检定的管理。42.3.3计量设备管理轻微不符合描述：1．未做含气量仪零点校验、0～10%含气量校验；含气量仪测试重复性差（前后两次含气量分别为2.31%、2.79%）。且一台含气量仪上盖卡子折断。实地核查不合格报告ZJZ426-9-2006第2页共4页2．未购置检测支座板螺纹塞规。3．梁场5000kN测力计不满足T梁静载试验千斤顶校验量程的要求。4．静载试验架刚度不足，反力梁上拱变形较大。5.洛氏硬度计底座为钢板加角钢支腿支撑，不稳。6．个别张拉压力表亏油严重。7．现场水泥基胶称料用台秤无编号，与检定证书不能对应。8．贯入阻力仪操作规程未上墙。9．砂浆流动度仪与振实台基座不满足安装尺寸要求。10．钢筋标距仪的标距卡、打点钉倾斜，影响钢筋标距。整改要求：加强检测设备的管理，满足检验工作的需要。54.3.2工艺文件轻微不符合描述：1.未规定冬季钢筋焊接预热具体措施措施。2.压浆工序的保温措施规定不细、不全面。3.雨季施工措施相对被动，无有效的防雨措施？4.T梁工艺中横向孔道的成孔无缝钢管直径规定为70mm,与设计院同意的变更批复函（65mm）相差5mm。5.外加剂的多项指标规定要求低于国标要求。整改要求：修改、完善工艺细则。65.1.4采购验证轻微不符合描述：1.东泉生产的8、11孔锚垫板小口直径约为90、100mm，与80、90mm直径的橡胶管配套使用，其直径之差大于5mm，不满足要求；梁场进场验收时11孔锚垫板数据填写错误，且未发现与橡胶管配套使用问题并向供方反馈。2.钢筋进场验收项目中，无外形尺寸的实测数据。3.支座板、T钢等预埋件防腐层的盐雾试验未送实物，不能代表实际情况。4.所提供泄水管外形尺寸的进场验收数据记录，在实物测量中，不便操作。5.支座板预埋件套筒螺纹精度无直接检验记录。6.外加剂常规检验指标中缺少含固量。整改要求：严格进行采购原材料的进场验证，切实做到源头把关。75.2.3生产操作轻微不符合描述：1.部分T梁桥面防水层卷材粘贴不牢且卷材在宽度方向控制不当，在内侧悬出约3cm。2.个别喇叭口与端模锚穴开口安装时不同心。3.个别梁侧模与底模的接缝处有漏浆现象。4.桥面混凝土垫块数量不满足规范的要求。5.桥面部分架立筋与底排钢筋未绑扎，上下排钢筋间距不能得到有效控制。实地核查不合格报告ZJZ426-9-2006第3页共4页6.部分T钢中起锚固作用的垫片位置不正确。7.个别横向锚垫板与横向锚穴模板安装不密贴，已导致漏浆。8.个别锚穴凿毛不足。9.细骨料中黑色颗粒较多，应查清原因。10．梁端底腹板变截面处有裂纹产生，应查找原因。整改要求：严格制定、执行工艺细则，及时发现问题并改进，确保产品质量。85.3.2关键质量控制轻微不符合描述：1.现场混凝土坍落度实测结果为220mm，不满足本场工艺细则规定的160-200mm的规定。2.现场实测混凝土含气量结果不稳定且数据不满足标准规定。3.压浆投料为人工操作，现场无每盘投料的记录。4.水泥基胶搅拌工序调整投料的工具不便于精度控制。5.标养室内校准用湿度仪表与温湿度控制器显示的湿度相差3%。6.预应力张拉伸长值计算纳入0.1～0.2σcon，易将预应力束的初始不均匀影响引入总伸长值中。整改要求：加强关键工序控制。95.5.1产品标识轻微不符合描述：1.原材料标识牌模板中，缺少进场日期信息。2.未规定试验用试件的标识方法。3.压浆试件的标识模糊不清。4.库房压浆剂标识牌上标注的进货日期为2010年8月10日，查进场报验单，该批货的进场时间实际为6月28日。整改要求：加强产品标识管理。106.2.1过程检验轻微不符合描述：1.未提供弹性上拱度和徐变上拱度的原始记录；个别梁上拱度实测结果不符合发展规律，如：64天与30天上拱度为同一数据。2.技术制造证明书中，防水卷材单位填写错误。3.档案中抗裂安全系数填写“大于1.26（设计值）”错误。4.模板安装检查记录中，缺少跨度指标。整改要求：加强检验控制，规范试验记录，并反馈指导生产。117.1.1安全文明生产轻微不合格描述：1．剧毒化学物质汞随意置于水泥室操作台上。2．校验用天平砝码受砂浆污染，影响精度。3．试验室标准养护室地面积水严重。4.200t压力试验机、30t恒应力压力试验机无防护装置，存在安全的隐患。整改要求：提高安全、文明生产意识，加强安全措施。实地核查不合格报告ZJZ426-9-2006第4页共4页统计不符合项共计:11个.其中:否决项共0个;非否决项共11个.其中:轻微不符合项目11个不符合项目0个。备注请受审查企业在2010年11月26日前整改完毕，并经制梁场监理／桥梁工厂上级主管部门确认整改实效并加盖确认单位公章及申证企业公章后，将书面整改材料报全国生产许可证铁路产品审查部。审查组组长：审查组成员：申证企业代表：日期：2010年10月25日