预拌混凝土质量监督检查表

预拌混凝土质量监督标准化考评表序号检查项目检查内容检查方法评分标准存在问题得分配合比在生产中的执行情况随机抽查检查周期内每月一个生产任务单的配合比在生产中的执行情况（查验所用砼配合比是否从混凝土系列配合比文件中选取，是否与混凝土生产配料单和打印记录对应）满分10分。任意一次下达的配合比与生产配合比不对应全部扣分。计量配料系统现场抽查计量配料系统是否能逐盘记录实际计量情况，并具备打印功能满分4分。计量配料系统不能逐盘记录实际计量情况，扣4分；不具备打印功能，扣2分。原材料计量误差对应抽查的生产任务单，每个任务单连续打印3车的原材料计量情况满分4分。每发现一车原材料计量误差超规范允许误差范围，扣1分，累计三车以上超误差，扣4分。原材料计量误差调整对应“原材料计量误差”检查项目的抽查情况，查验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签认。满分2分。每发现一次原材料计量超规范允许误差后没有采取调整，并记录签认，扣2分，内容不全扣0.5分。混凝土系列配合比查验混凝土系列配合比文件是否规范标准，查验检查周期内是否有新配合比应用，是否有对应的试配记录资料满分3分。混凝土系列配合比未审批，扣2分；未形成技术文件，扣2分，两项均不符合扣3分。没有与混凝土系列配合比对应的试配记录扣3分，试配记录不全扣2分。配合比调整权限查验配合比调整权限要求文件（要有责任人和相应具体调整数值范围）满分1分。未建立配合比调整权限文件，扣1分，内容不全扣0.5分。配合比调整记录对应“配合比在生产中的执行情况”检查项目的抽查情况，查验配合比调整是否记录，并签认。满分8分。配合比调整没有记录和签认，每发现一次扣4分，内容不全扣1分。试件留置对应抽查的生产任务单，抽查试件留置情况满分2分。试件未按规范要求留置，扣2分。预拌混凝土使用说明书对应抽查的生产任务单，检查是否向用户提供预拌混凝土使用说明书情况满分2分。每发现一次未向用户提供预拌混凝土使用说明书，扣1分。出厂坍落度检验是否有出厂坍落度检测记录，对应抽查的生产任务单，抽查出厂坍落度检验情况满分2分。每发现一次未对出厂混凝土进行坍落度检验，扣0.5分。混凝土坍落度实测现场目测抽查满分2分。坍落度检验操作程序不规范，扣1分；超设计允许范围，扣2分。试件静置现场目测抽查满分2分。试件静置条件不符合规范要求，扣2分。试件标养现场目测抽查满分2分。试件标养条件不符合规范要求，扣2分。试件制作现场目测抽查满分2分。试件制作不符合规范要求扣2分。试块标识、存放现场目测抽查满分2分。试块标识不清楚、完整，存放不符合规范要求，扣2分。混凝土强度评定检查周期内的混凝土强度评定全数检查满分2分。每发现一次未进行强度评定，扣2分。1混凝土配合比控制（40分）2混凝土出场检验（10分）预拌混凝土质量监督标准化考评表序号检查项目检查内容检查方法评分标准存在问题得分工程技术人员数量查验企业技术人员职称原件的数量是否符合资质要求（二级10人，三级5人）中级以上职称人员数量查验企业中级以上技术人员职称原件数量是否符合资质要求（二级5人，三级2人）工程技术人员在岗情况查验以上工程技术人员相关岗位职责和相关记录的签认确认是否在岗水泥采购前评估查验检查周期内所有使用的水泥采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性满分3分。采购水泥前缺少一个厂家未进行评估扣1分，每年未复评扣1分，内容不全扣0.5分。出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批水泥的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）满分6分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。厂家提供的试验报告查验与上对应水泥的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据）满分6分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。进场复试查验与上对应水泥的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）满分12分。任意一批未进行复试全部扣分，已复试检验但不符合规范要求，每发现一批扣2分，内容不全扣1分。碱含量查验检查周期内所有水泥碱含量检验报告（每六月一次）满分3分。未进行复试全部扣分，已复试但检验周期超过规范允许要求，扣1分。外加剂采购前评估查验检查周期内所有使用的外加剂采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性满分1分。采购外加剂前未进行评估扣1分，每年未复评扣1分，内容不全扣0.5分。外加剂存放应分类堆放储存，采取防潮、防雨措施，标识清晰满分1分。措施不到位全部扣分。出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月一批外加剂的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）满分2分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。厂家提供的试验报告查验与上对应的外加剂的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据）满分2分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。进场复试查验与上对应的外加剂的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）满分4分。任意一批未进行复试全部扣分，已复试检验但不符合规范要求，每发现一批扣1分，内容不全扣0.5分。碱含量查验检查周期内所有外加剂碱含量检验报告（每六月一次）满分2分。未进行复试全部扣分，已复试但检验周期超过规范允许要求，扣0.5分。水泥（30分）所用水泥不在旋窑水泥生产企业名录里全部扣分45外加剂（12分）3工程技术人员（20分）中级（包括中级）以上缺少一人扣4分；中级以下缺少一人扣2分；每发现一人不在岗扣4分预拌混凝土质量监督标准化考评表序号检查项目检查内容检查方法评分标准存在问题得分粉煤灰采购前评估查验检查周期内所有使用的粉煤灰采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性满分1分。采购粉煤灰前未进行评估扣1分，每年未复评扣1分，内容不全扣0.5分。出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月一批粉煤灰的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）满分2分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。厂家提供的试验报告查验与上对应粉煤灰的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据）满分2分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。进场复试查验与上对应粉煤灰的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）满分4分。任意一批未进行复试全部扣分，已复试检验但不符合规范要求，每发现一批扣2分，内容不全扣0.5分。碱含量抽查检查周期内所有粉煤灰碱含量检验报告（每六月一次）满分1分。未进行复试全部扣分，已复试但检验周期超过规范允许要求，扣0.5分。三氧化硫和游离氧化钙抽查检查周期内所有粉煤灰三氧化硫和游离氧化钙检验报告（每三月一次）满分2分。未进行复试全部扣分，已复试但检验周期超过规范允许要求，扣1分。磨细矿粉采购前评估查验检查周期内所有使用的磨细矿粉采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次，每月考察一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性满分1分。采购磨细矿粉前未进行评估扣1分，每年未复评扣1分，未按月考察扣1分，内容不全扣0.5分。出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批矿粉的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）满分2分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。厂家提供的试验报告查验与上对应矿粉的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据）满分2分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。进场复试查验与上对应矿粉的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）满分6分。任意一批未进行复试全部扣分，已复试检验但不符合规范要求，每发现一批扣2分，内容不全扣0.5分。碱含量抽查检查周期内所有矿粉碱含量检验报告（每六月一次）满分1分。未进行复试全部扣分，已复试但检验周期超过规范允许要求，扣0.5分。6粉煤灰（12分）7磨细矿粉（12分）预拌混凝土质量监督标准化考评表序号检查项目检查内容检查方法评分标准存在问题得分料场文明施工查验料场规划图，现场是否围挡、苫盖满分2分。无规划图扣1分，无围挡、苫盖扣1分。存放现场目测抽查砂、石存放地面是否为硬地面，是否按品种、规格分别存放，标志是否清晰，是否存在混堆现象满分2分，其中砂、石各为1分。砂、石存放地面不是硬地面，未按品种、规格分别存放，标志不清晰，有混堆现象，分别扣1分。堆场积水现场目测抽查砂、石堆场是否有完善的排水措施满分2分，其中砂、石各为1分。砂、石堆场未采取完善的排水措施，分别扣1分。进场复试根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批砂、石的复试检验（每天应复试，规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）满分6分，其中砂、石各为3分。砂、石未按批进行复试检验，每发现一批分别扣1分；已复试检验但不符合规范要求，每发现一批分别扣1分，内容不全扣0.5分。碱活性报告抽查检查周期内所有砂、石碱活性检验报告（每二月一次）满分2分，其中砂、石各为1分。未进行复试分别全部扣分，已复试但检验周期超规范允许要求，分别扣0.5分。强检计量器具检定按《计量器具周期检定计划表》全数检查强检计量器具检定报告是否在有效期内满分3分。检定报告超过有效期，扣3分。自检计量器具自检抽查自检计量器具的自检记录满分1分。自检计量器具没有自检记录或自检记录不真实，扣1分，内容不全扣0.5分。计量器具使用校准抽查所有计量器具的使用校准记录满分1分。计量器具使用时没有进行校准或校准，记录不真实，扣1分，内容不全扣0.5分。生产线设备检修抽查生产线设备检修制度和检修记录满分3分。无检修制度扣1分，无检修记录扣1分，检修制度未落实扣1分。10不合格原材料与混凝土记录（2分）原材料与混凝土不合格记录及处理记录查验检查周期内原材料与混凝土是否建立不合格记录及处理记录满分2分。未建立原材料与混凝土不合格记录及处理记录，扣2分，内容不全扣1分。11用户回访记录（4分）预拌混凝土用户回访记录查验检查周期内预拌混凝土用户回访记录满分4分。未建立预拌混凝土用户回访记录，扣4分，内容不全扣1分。9计量和设备情况（8分）8砂、石（14分）预拌混凝土质量监督标准化考评表序号检查项目检查内容检查方法评分标准存在问题得分12冬施措施（3分）冬施措施制定查验冬施措施(方案、文件)是否符合相关规范标准要求满分3分。未制定冬施措施，扣3分，措施制定的不完善，可操作性差，扣2分。13热工计算（3分）热工计算随机抽查检查周期内冬施期间每月三次热工计算情况（查看计算记录，查验当日水温）满分3分。每发现一次热工计算不能正确指导混凝土生产，扣1分。水泥品种和标号检查周期内根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间每月三批水泥的品种和标号（宜PO42.5）满分2分。每发现一批水泥的品种和标号不符合规范要求，扣2分。水泥用量检查周期内冬施期间每月抽查两个生产任务单水泥用量是否符合规范要求（C15以上等级不少于300kg/m3）满分2分。任意一份配合比中水泥用量不符合规范要求，扣2分。防冻剂采购前评估查验检查周期内所有使用的防冻剂采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性满分1分。采购防冻剂前未进行评估扣1分，每年未复评扣1分，内容不全扣0.5分。出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内冬施期间每月一批防冻剂的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）满分2分。每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。厂家提供的试验报告查验与上对应的防冻剂的出厂检验报告（规