质检部工作管理制度

质检部工作管理制度文件审批表名称质检部工作标准编号Q/CCFH-Z2-005-2011编制日期会签日期会签日期标准化审查日期审核日期批准日期日志序号日期版本号变更说明质检部工作标准页码：11、目的：为使质检部部门职能及各岗位职责，流程清晰、责任明确，特制定本标准。2、适用范围：本标准适用质检部各岗位人员的职责与权限、工作流程等。3、质检部部门职能、质检部经理岗位职责3.1部门职能3.1.1负责公司标准化体系、质量管理体系、计量体系的建立、运行、评审和改进；3.1.2负责公司各类产品认证证书的获取与保持；3.1.3制定原材料、半成品、成品检验标准并组织依照实施；3.1.4产品形式试验的组织实施。3.1.5产品质量的统计分析与实施。3.1.6做好现场质量记录，并保留相关记录。3.1.10不合格品的监督管理的实施。3.1.11检验仪器的校准、保养工作。3.1.12执行质量管理日常检测工作。3.1.13配合综合部对本部门员工进行专业技能教育培训、考核等工作。3.2质检部经理工作职责3.2.1开展光缆检验活动3.2.1.1执行检验计划，并分组下达。3.2.1.2检验活动的现场组织实施和管理。3.2.1.3产品型式实验的组织实施。3.2.1.4产品质量的统计分析的实施。3.2.1.5现场物资管理和环境管理。3.2.1.6新材料的试作。3.2.1.7新产品试作实施。3.2.2开展本部门的质量活动3.2.2.1工艺执行情况的检查。3.2.2.2工序作业指导书正确性、合理性确认。质检部工作标准页码：23.2.2.3建立过程检验记录。3.2.2.4不合格品监督和管理的实施。3.2.2.5纠正、预防措施活动的开展与实施。3.2.3开展本部门工艺技术活动3.2.3.1检验文件的制定和执行。3.2.3.2部门管理性文件的制定和执行3.2.4资源管理活动3.2.4.1检验设备的正确使用与维护。3.2.4.2人员教育、培训和技能管理。3.2.4.3各类检测物资的消耗控制。3.2.4.4安全、卫生、环境保护工作。3.2.4.5相关的管理规定和工作程序的制定和执行。3.2.5企业文化建设3.2.5.1公司6S现场管理运行与实施。3.2.5.2尽心尽责，倡导团队精神，进行部门人才梯队建设。3.2.5.3唯实、创新有特色的开展本部门工作。4、质量统计岗位职责及重点工作流程图4.1岗位职责及内容4.1.1各工序检测后的产品质量统计，每周五完成5道工序产品一次合格率统计分析。4.1.2不合格品的收集、归档、统计分析，每月5日前进行缺陷统计（柏拉图）。4.1.3各工序的原始检测记录整理、分类、存放。4.1.4本部门的月考勤的实施。4.1.5OTDR的日校准的实施及统计分析。4.1.6本部门的劳保、耗材的领用（每月5日前完成劳保物品的领用）。4.1.7成品光缆检验记录的最后核对、入库。4.1.8协助配合检验员的工作。4.1.9组织实施工艺纪律检查及每天进行套管余长、套管外径壁厚、绞合节距等重要数据抽测验证工作。4.1.10进行部门内订单传递工作。质检部工作标准页码：34.1.11责任区6S实施。4.2重点工作流程图4.2.1部门内订单传递工作流程图4.2.2统计流程图4.2.2.1不合格（异常）处理单传递工作流程接到生产部传递生产计划单区分是CX（OEM）或FH（OEM）订单明确订单各项信息责任人：质量统计员将烽火OEM订单详细情况在白板上填写清楚，将重点要求项及易混淆处要明确进行标识，同时清除白板上过期信息。责任人：质量统计员核对烽火技术数据输入样表，进行长兴OEM特殊订单样表编制工作责任人：吴亚华张洪璧将订单内重要信息传递到半成品检测区域，确保所有检测环节明确订单信息责任人：经理、质量统计员订单生产完成后将其及时清理出操作现场，以免产生混淆，每月5日完成单月产量入库汇总。责任人：质量统计员检验员在测试过程中发现不符合检验标准内容将其描述准确，填写在不合格（异常）处理单不良内容项，并将此内容及时通知被检产品生产主操。责任人：检验员检验员在填写完成不合格（异常）处理单后将其传递到检验班长处让其进行签字确认，确认内容包括：产品描述准确性、记录填写完整性等内容；确认完成后将复印件传递到当班值班长处，督促其进行改进，并密切关注下一盘产品的测试情况。责任人：检验员检验班长核对烽火技术数据输入样表，进行长兴OEM特殊订单样表编制工作责任人：经理、质量统计员质量统计将每日产生的不合格处理单进行汇总及录入电脑以便查询；根据其重要程度配合部门负责人进行产品复测工作。责任人：经理、质量统计员每周五前进行统计本周5道工序的一次合格率情况，并将不合格（异常）处理单整理好传递到生产部进行不良原因分析栏及处理意见栏内容的填写。责任人：质量统计员生产部经理将填写完整的不合格（异常）处理单及时收回，传递到部门负责人填写最终结论项后，将本周产生不合格情况进行录入电脑汇总，每月初完成上月不良品统计工作。责任人：经理、质量统计员部门负责人根据柏拉图不合格项的分布情况，进行纠正预防措施的实施。责任人：经理质检部工作标准页码：44.2.2.2OTDR校准流程4.2.2.3产量统计4.2.2.4成品光缆束管外径统计每天上午10点前用标准纤对每台OTDR进行双窗口测试校准。责任人：质量统计员校准每台OTDR时标准纤重做端面反复接五次，取平均值。责任人：质量统计员将记录的数值输入电脑，根据折线图的波动情况判定此OTDR能否满足测试需求。责任人：质量统计员统计每天束管测试的盘数、芯数、皮长与芯公里。责任人：质量统计员统计每天成缆测试的盘数、芯数、皮长与芯公里。责任人：质量统计员统计每天护套测试的盘数、芯数、皮长与芯公里。责任人：质量统计员为每周周报的数据生成提供依据。责任人：质量统计员测量成品光缆束管的外径值。责任人：检验班长检验员计算束管外径平均值，并输入电脑“束管外径统计表”。责任人：质量统计员每月采用柱状分析图对数值进行分析。责任人：质量统计员质检部工作标准页码：54.2.2.5束管余长、结构抽检，成缆绞合节距抽检流程图5、材料检验员岗位职责及重点工作流程图5.1岗位职责及内容5.1.1光缆原材料检验，完成原材料质量把关工作及整理合格供方各类产品质量单和检测报告。5.1.2检测设备的正确使用和保养，提高业务素质掌握原材料检验的操作技能。5.1.3做好检验记录并整理归档。5.1.4严格执行不合格品管理程序。5.1.5检验区6S实施。5.1.6负责编制业务范围内的检验文件。5.1.7负责对应部门提出的当年原材料检验记录的追溯工作。5.1.8负责对应相关部门提出的各种原材料试验。5.1.9协助部门负责人追踪、收集国际、国家及行业最新原材料标准。5.1.10尽心尽责，倡导团队精神。查看成缆设定的节距与工艺要求是否相符。责任人：质量统计员、经理测量S、Z方向的单个绞合节距。责任人：质量统计员、经理测量整个换向点的长度，并查S、Z绞合个数，然后算出平均节距，注意观察过渡区的绞合情况。责任人：质量统计员、经理判定单个节距与平均节距与工艺要求是否相符，填写“成缆绞合节距检查表”，记录缆芯编号、型号、生产者、机台、日期，所测量的单个节距及平均节距，并输入电脑。责任人：质量统计员、经理束管操作人员测试束管余长。责任人：束管主操现场查看测试余长情况并记录，填写“束管余长检查表”，内容包括：束管编号、颜色、操作者、机台、日期、温湿度、记录者以及各根光纤余长数值，输入电脑备查。责任人：质量统计员、中检员、经理每条束管生产线生产的束管各截取一段样本测量束管的外径、内孔及壁厚。责任人：质量统计员、经理填写“束管结构检查表”，内容包括束管编号、颜色、型号、生产日期、操作者及机台等信息。输入电脑备查。责任人：质量统计员、经理保留截取的样本，用标签做好标记。责任人：质量统计员、经理质检部工作标准页码：65.2重点工作流程图5.2.1进厂光纤测试流程图5.2.2主要原材料检验流程图根据库房提供的原材料送检单进行取样检验，钢丝测量外径，钢铝带测量宽度、带膜厚度及基带厚度，阻水膏进行吸水时间的试验。责任人：质量统计员光纤进厂（质检部）检查外包装有无破损，组织装卸，核对光纤厂家、型号及数量，然后摆放到测试区。责任人：质量统计员、经理开箱测试，核对每箱型号、数量，抽一盘测试，并填写“进厂光纤检测记录表”，抽测完毕放回箱内。责任人：检验员(当班测试完)测试完毕，定置摆放于进厂光纤区域。责任人：质量统计员检验员统计到货数量，制作“光纤到货登记表”，内容包括：到货编号、日期、厂家、型号、数量及明细，一式四份，由各部门签字确认。责任人：质量统计员商务部签字确认光纤到货与订货合同的相符性。责任人：商务部经理合同管理员生产部签字确认领用光纤厂家、型号、长度及明细责任人：生产部经理生产统计员库房签字确认汇总。责任人：库管员将签字确认的“光纤到货登记表”分发给各部门存档。责任人：质量统计员填写“材料成绩书”，将原材料送检单、材料成绩书、光纤到货登记表、光纤合格证、原始监测数据及进厂光纤检测记录装订在一起，编号存档。责任人：质量统计员进行重量抽检责任人：经理（注：每月至少抽检一次一个种类重要原材料）填写“材料成绩书”及“入库通知单”。责任人：质量统计员将原材料送检单、材料成绩书及厂家提供的质保报告装订在一起，编号存档。责任人：质量统计员将入库通知单送交库房，通知入库。责任人：质量统计员将不合格原因、检测数据等信息反馈给商务部。责任人：经理、质量统计员商务部联系厂家，进行沟通处理。责任人：商务部经理、材料采购员验证不合格验证合格质检部工作标准页码：75.2.3辅助材料检验流程图5.2.3.1填充绳检验流程图5.2.3.2光缆盘具检验流程图6、检验班长、检验员岗位职责及重点工作流程图6.1检验班长岗位职责及工作内容6.1.1实施班组光缆成品出厂检验、半成品检验和进厂光纤的委托检验。6.1.2检验纪律及检验规程的严格执行。6.1.3正确使用检测设备并维护保养。6.1.4不合格（异常）处理单等检验类记录的审查并及时传递相关人员。6.1.5负责本班组员工技能的持续提高。6.1.6检查督促教育班组员工正确填写记录并确认。6.1.7负责班组安全、卫生、6S管理等工作。每天抽测每条线至少一盘填充绳外径并记录。责任人：质量统计员查看盘具上的印字、标识是否正确、齐全。责任人：质量统计员、经理抽测盘具钉子是否有外漏情况。责任人：质量统计员、经理抽测盘具的侧板厚度、筒体直径，抽测比例不小于10﹪。责任人：质量统计员合格的盘具直接入库，钉子外漏的经过返修合格后入库，侧板厚度与筒体直径不合格的反映给生产部，由生产部负责与厂家沟通责任人：质量统计员、生产部经理抽测包装板的长度、宽度、厚度。责任人：质量统计员、经理合格的包装板直接使用，不合格的将情况反映给商务部，有生产部负责与厂家沟通。责任人：质量统计员、商务部经理质检部工作标准页码：86.1.8进行检验（中检、成检）计划，确保检验进度。6.1.9成品光缆的最终检验判定及光缆合格证、质保单的打印过塑等工作。6.1.10不定时进行工序的巡检工作，如发现问题及时反馈到当班主操和生产部值班长处。6.1.11尽心尽责，倡导团队合作。6.2产品检验员（中检、成检）岗位职责及工作6.2.1严格执行各项产品检验标准并依据产品检验规程测试产品的各项性能指标。6.2.2正确合理使用检测设备和测试工具，确保当班设备和工具完好。6.2.3对测试数据进行审查，特别是不合格项目指标要详细记录备案。6.2.4做好检验记录，确保记录正确完整、清楚、无涂改。6.2.5负责实施检验记录与光缆实物标识的核实并装订光缆合格证、质保单等。6.2.6实施光缆完成品的出厂结构检验、渗水试验等工作。6.2.7实施已检光缆的端别判定标识并正确封头。6.2.8不合格（异常）处理单的传递工作。6.2.9把握检验进度，确保按时发货。6.2.10检验区6S实施。6.2.11返修产品质量再确认工作。6.2.12做好交接班工作。6.2.13各类物资的消耗控制。6.2.14尽心尽责，倡导团队合作。质