房地产项目销售费用预算图表8张图表

1.1房地产项目开发费用明细表纳税阶段序号项目名称税费计收征收单位备注征地、拆迁阶段A1土地使用权出让金按基准地价计算，商业性的为4600元/m2，住宅性的为2600元/m2国土资源和房屋管理局（以下简称国土房管局）用地单位A2土地出让契税按出让金总价的3%征收财政局用地单位A3土地出让金评估费用按出让金总价的1.63%收取国土房管局用地单位A4耕地垦复基金广州市区按25元/m2国土房管局用地单位A5菜田建设基金市郊15个镇，每亩①按前三年平均产值的9倍征收，且每亩不低于3万元市蔬菜办用地单位A6查册、测绘费国土房管局用地单位房地产开发、销售阶段房地产开发、销售阶段B1报建费（建筑许可证费）按工程费的0.01％～0.05％征收规划局用地单位B2房地产开发综合保证金一级50万元，二级40万元，三级30万元市建委施工单位B3预算定额管理费按建安工程量的1‰征收市建委定额站施工单位B4工程质量和施工安全监督费质量监督费按建安工程总造价的2.5‰计征；安全监督费按建安工程总造价的1.5‰计征市建委质监站施工单位B5建设招标投标服务费中标价1亿元以下按0.9‰征收,1亿元以上按0.5‰征收；场地使用费按中标价的0.5‰征收建设工程交易中心施工单位1亩=666.667m2(续)纳税阶段序号项目名称税费计收征收单位备注房地产开发、销售阶段B6城市排水设施有偿使用费按日用水量的90%、以0.7元/m3计征市政设施收费处施工单位B7余泥渣土排放费按1.5～2元/m2计征市余泥管理所施工单位B8消防配套设施费按建筑面积3元/m2计收市公安局消防处用地单位B9供电用电负荷费(供电增容费)非住宅增容按350元/kVA计征市供电局B10市政配套设施建设费小区按基建投资的5.5%征收,单体按基建投资的11%征收市政设施收费处用地单位B11防洪工程维护费按年应纳税营业额的0.9‰征收市水利电力局B12营业税按营业额的5%计收税务局B13教育费附加按三税(增值税、营业税、消费税)的3%征收税务局B14城市维护建设税按三税(增值税、营业税、消费税)的7%征收税务局B15土地增值税以转让房地产的增值额为计税基础,实行四级累进税率,实际上按销售收入的1%计征税务局B16商品房预售房款监督管理服务费按监督管理预售款项的2‰计收市国土房管局B17企业所得税按应纳税所得额的33%计征税务局B18交易印花税交易价的1‰税务局B19房地产交易服务费3元/m2市国土房管局B20测绘费100m2按120元征收,每超过100m2加收40元市国土房管局房地产使用阶段C1土地使用税按占地面积计算,7元/m2税务局(续)纳税阶段序号项目名称税费计收征收单位备注房地产使用阶段C2房产税按房产原值的70%计算,征收1.2%税务局1.2房地产项目销售回款多期测算表编制部门：年度：单位：万元月份项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注销售目标回款目标应收款预收款其他核准：__________制表日期：________年______月______日1.3房地产销售部年度营销费用预算表分类项目预定年度金额比率（%）年度分配123456789101112固定费用销售人员费用工资奖金福利费劳保费其他小计固定经费交通费通信费交际费折旧费修理费保险费其他小计变动费用销售佣金运费包装费保险费燃料费广告宣传费促销费消费品费其他小计合计1.4房地产项目营销费用预算表类别支出费用项目支出金额估算备注广告计划报纸广告费杂志广告费电视广告费制片费用宣传促销计划精华本楼书折页DM新闻缮稿费人际关系费用图表制作费VI设计模型公关活动（场地、道具、人员）看房包车及接待费用礼品销售现场布置工地接待中心工地现场布置费各种指示标志等围墙包装费POP费用样板费用其他项目支出市内卖场租赁和包装费用合同书价目表销售培训各种管理费（设备、服装、车辆、出差）各种表格制作人员薪金人员奖金调查费用总计1.5房地产项目广告费支出计划表时间项目报价优惠情况数量费用预算/万元备注2007年4～6月销售准备期1.销售现场POPa．室内看板（有机玻璃、写真）780元/块600元/块6块0.36b．室内灯箱（内打光）900元/m2700元/m2已做好8m20.56c．建筑模型7800元/m24800元/m26m22.88d．室外灯箱（外打光）800元/m2500元/m220m21e．其他布置（地毯、办公用具等）0.82.外接待（南方商城附近）4.6元/m2·d4.3元/m2·d1年10.7装修布置费用另计3.沪闵路沿线看板（莘庄至闵行）700元/m2500元/m2180m294.围墙40元/m225元/m2650m21.65.道旗（从沪闵路至现场）250元/对180元/对200对3.62007年6～9月预登记期6.楼书制作14元/册10元/册3000册37.夹报DM制作发布2.5元/份2元/份10000份28.47路车体广告1800元/月·辆（另加制作费1600～2500元）1260元/月·辆（另加制作费1500元）5辆8.349.报纸广告发布19.7（续）时间项目报价优惠情况数量费用预算/万元备注2007年9～12月开盘强销期10.开盘强销期文艺及卖点活动611.软性报导及报纸广告发布61.112．两次SP活动613．横幅800元/条500元/条120.614．楼体巨幅60元/m240元/m2100m20.415．小礼品5元/份500份0.2516.房展会两次2.2万元(第一次)+0.9万元(第二次）3.1布展等其他费用另需2.5万2007年12月～2008年2月销售持续期17.针对意向客户SP活动一次318.报纸广告发布1019.住户精美礼品100元/份320.现场横幅及巨幅500元/条250元/条0.2521.道旗（从沪闵路至现场）250元/对×100对180元/对×100对100对1.822.其他机动支出10小计172.16注：1.以上广告预算结果按本项目销售总额的1.5%计算，其中一期广告费投入配额占60%，计算结果如下：73160m2×2550元/m2×1.5%×60%﹦1680000元。2.新民晚报优惠率15％～20%；解放日报优惠率20％～30%。3.以上计划根据具体情况可进行合理调整。1.6房地产项目售楼处硬件设施筹备清单一、售楼处装修工作清单1）墙、地面处理。2）门窗处理。3）灯光安排。4）空调安排。5）卫生间安排。二、展板工作清单1）售楼处项目形象展示板。2）项目总平面展示板。3）各户型平面展示板。4）项目特色展示板。5）公司业绩资料展示板。6）销控表展示板。7)小区模型、楼宇模型、户型模型。三、家具及环境软装饰工作清单1）接待区。2）洽谈区。3）休息区。4）软装饰。四、销售人员个人配备品清单1）服装。2）胸卡、名片。3）文件夹、文具。五、售楼处办公用品清单1）计算机、打印机及附件。2）传真机、复印机及附件。3）档案资料管理用品：各式文件夹。4）财务用品：计算器、点钞机。5）普通办公用品：签字笔、铅笔、橡皮、直尺、订书机及订书钉、曲别针、剪刀、涂改液、胶水、印泥等。1.7房地产项目媒体发布费用预算表1.8房地产项目成本及销售估算表序号分项费用名称费用征收标准（预测）成本依据（批准文号）部门收费标准（万元）备注建筑总面积：25677m2占地面积：5706m21土地费用1.1土地征用费收购出让双方合同832.001.2土地交易契税鄂政98年135号令市规划局评估价的4%54.001.3土地出让金市政府495.00核减20%小计1381.002前期交纳各项费用2.1市政基础配套费武政（97）20号文市规划局80元/㎡205.422.2工程档案保证金房地字（99）177号文市规划局1.2元/㎡0.272.3垃圾处理费武政办（97）65号文市规划局18元/㎡46.22时间项目月日月日月日月日月日月日月日月日月日小计/元星期星期星期星期星期星期星期星期星期日报版面规格价格晚报版面规格价格电视台时段时间价格电台（20s）时段元/次价格其他总计/元2.4白蚁防治费武政（97）65号文市规划局1.2元/㎡3.102.5抗震审查费鄂价房地（93）9号文市规划局3元/㎡0.882.6消防审查费鄂价费字（98）220号文消防处3元/㎡7.702.7商品混凝土保证金武政办（97）73号文市商砼站10元/㎡12.84可退还一半2.8墙体材料专项费省政府137号令市墙改办10元/㎡12.84可退还一半2.9施工图设计审查费武价房[2003]17号概算的0.056%2.242.10工程勘察审查费武价房[2003]17号概算的0.032%1.282.11深基坑设计审查武价房[2003]17号2.82.12施工安全技术服务费鄂价房服[2002]75号市安全站建安的0.15%5.85小计301.443勘探、设计费3.1地质勘探费勘探合同约5元/㎡12.843.2规划方案费设计合同约5元/㎡12.843.3施工图设计费设计合同15元/㎡38.523.4园林绿化设计费设计合同15.00小计79.204房地、建管费4.1综合开发管理费武城办字（92）042号文开发办0.5元/㎡1.304.2工程招标管理费鄂价费字（2000）49号文市招标办合同价的0.16%6.404.3建安质检费武政（97）20号文市质检站0.14%5.464.4渣土清运管理费90年9.27市府25号令区环卫15元/㎡38.524.5施工占道费1997.6.20通知市政0.6元/㎡/天10.004.6工程监理费1996价费字158号监理工程造价的0.8%30.004.7工程标底审核费鄂价费字（92）232号文1元/㎡2.574.8工程定额测定费鄂价房服[2002]47号市造价站工程造价的0.1%3.904.9小计98.155建安工程费5.1三通一平及地下清障费承包方50.005.2围墙及临时建筑费承包方15.005.3试桩费施工合同、预算承包方15.005.4工程桩施工合同、预算承包方60元/㎡154.075.5护坡费施工合同、预算承包方30.005.6桩检测费施工合同、预算承包方15.005.7高层建安工程费施工合同、预算承包方1100元/㎡2824.475.8人防及地下车库工程费施工合同、预算承包方2000元/㎡400.005.9通信、消防、闭路监控施工合同、预算承包方20元/㎡51.365.10电梯设备及安装施工合同、预算电梯公司30万元/部120.005.11室外市政排水、道路施工合同、预算施工方120.005.12院内绿化、景观建设施工合同、预算施工方100.00小计3894.906报装费6.1电设计设备安装费设计供电200.006.2水设计设备安装费设计供水20元/㎡51.36小计251.367其他费用7.1广告宣传费1.50%148.317.2销售费用1.50%148.317.3管理费公司自用3.50%346.057.4财务费用270.00贷款3000万7.5营业税税务5.80%573.457.6产权过户税费等房地局0.50%49.447.7维修基金25元/㎡64.207.8不可预见费2.00%197.34小计1797.10合计7803.15销售估算表销售额估算面积（万m2）单价总额写字楼部分2.367735008286.95商铺0.280001600销售收入小计9886.95利润2083.80利润率26.70%