工程塑膠廠11月份生產績效報告

內容頁次生產績效彙總報告1-3一課生產績效報告4-9二課生產績效報告10-16三課生產績效報告17-21技術課生產績效報告22-32保養課生產績效報告33-3792年12月26日廠務室彙編工程塑膠廠11月份生產績效報告xxx呈副理內容頁次生產績效彙總報告1-3一課生產績效報告4-9二課生產績效報告10-16三課生產績效報告17-21技術課生產績效報告22-32保養課生產績效報告33-3792年12月26日廠務室彙編xxx工程塑膠廠11月份生產績效報告呈組長內容頁次生產績效彙總報告1-3一課生產績效報告4-9二課生產績效報告10-16三課生產績效報告17-21技術課生產績效報告22-32保養課生產績效報告33-3792年12月26日廠務室彙編xxx工程塑膠廠11月份生產績效報告呈廠長內容頁次生產績效彙總報告1-3一課生產績效報告4-9二課生產績效報告10-16三課生產績效報告17-21技術課生產績效報告22-32保養課生產績效報告33-3792年12月26日廠務室彙編xxx工程塑膠廠11月份生產績效報告呈副廠長內容頁次生產績效彙總報告1-3一課生產績效報告4-9二課生產績效報告10-16三課生產績效報告17-21技術課生產績效報告22-32保養課生產績效報告33-3792年12月26日廠務室彙編xxx工程塑膠廠11月份生產績效報告呈歐陽高專內容頁次生產績效彙總報告1-3一課生產績效報告4-9二課生產績效報告10-16三課生產績效報告17-21技術課生產績效報告22-32保養課生產績效報告33-3792年12月26日廠務室彙編xxx工程塑膠廠11月份生產績效報告二課生產績效彙總報告1-3一課生產績效報告4-9二課生產績效報告10-16三課生產績效報告17-21技術課生產績效報告22-32保養課生產績效報告33-3792年12月26日廠務室彙編xxx工程塑膠廠11月份生產績效報告工程塑膠廠12月份生產績效彙總表三.工作檢討與計劃單位:仟元一.經營績效單位:仟元項目工作檢討工作計劃產品別單位本月上月件數月效益件數月效益銷售量銷售金額淨利額淨利率銷售量銷售金額淨利額淨利率品質用料改善UP樹脂噸1,56352,6983,0435.8製程產能改善SMC熟料噸1,04644,6306,74615.1能源設備改善PBT樹脂噸91640,311-169-0.4新產品開發工程塑膠粒噸1,23583,4235,3296.4人員合理化同廠課移轉-21,271其他改善其他收支補提退休金-943合計0000合計噸199,79114,0067.0-1-生產績效檢討彙總表每人產量34.13噸每人營業額1427仟元(140人,不含大專培訓1人)1.合計人數以會計報表截止日期為止2.一課SMC編制已於90.11.13正式核准1.製成品係指繳庫(含計劃庫)2.4.199%財務利息450仟元已完成新產品開發案月效益係以市場預估量計算本月上月部門別本月上月年度差異品別單UPSMCPBT工程項目數量金額單價數量金額單價人數A人數B目標CA-BA-C項目位樹脂熟料樹脂塑膠粒一原料99334,44334.701,26241,26632.70一課課務33300產實際噸1,6709858531,269UP半成品2637,31427.841493,85325.83UP製程1010120-2量目標噸1,2001,1008001,200課UP製成品2497,50030.172587,47829.00SMC製程2222250-3收實際%94.9799.3899.5098.37SMC半成品1055,47752.261948,71444.95小計3535400-5率標準%94.9599.3099.598.35小計1,60954,73634.021,86361,31032.91二課課務22200開動率%72.2100.079.158.0二原料79815,77819.771,57933,00220.90PBT製程1515260-11動用率%93.673.199.584.2PBT半成品35116,16246.0831515,46249.08小計1717280-11故障率%0.00.00.00.0課小計1,14931,94027.801,89448,46425.59三課課務2230-1──────原料31716,29051.4042921,46350.02押出製程2929310-2總直接仟元7571,5371,0271,988三膠粒半成品632,82444.791266,38750.88小計3131340-3工變動仟元3,5829852,6282,310膠粒B級品965,51857.75684,04259.29廠務室15141411繳固定仟元1,8323,9836,6929,529課膠粒製成品31117,31355.7027415,26755.67保養課1313170-4合計仟元6,1716,50510,34813,826小計78641,94553.3489747,15952.57技術課303131-1-1工實際@元3.706.6012.1310.90合計3,544128,62136.294,654156,93333.72合計1411411640-23繳標準@元3.135.226.976.25五.結存比較單位:噸.仟元四.用人績效二.生產績效本月上月部門別本月上月年度差異品別單UPSMCPBT工程項目數量金額單價數量金額單價人數A人數B目標CA-BA-C項目位樹脂熟料樹脂塑膠粒一原料99334,44334.701,26241,26632.70一課課務33300產實際噸1,6709858531,269UP半成品2637,31427.841493,85325.83UP製程1010120-2量目標噸1,2001,1008001,200課UP製成品2497,50030.172587,47829.00SMC製程2222250-3收實際%94.9799.3899.5098.37總產量4,778SMC半成品1055,47752.261948,71444.95小計3535400-5率標準%94.9599.3099.598.35廠人數140小計1,60954,73634.021,86361,31032.91二課課務22200開動率%72.2100.079.158.0二原料79815,77819.771,57933,00220.90PBT製程1515260-11動用率%93.673.199.584.2平均每人產量34.13PBT半成品35116,16246.0831515,46249.08小計1717280-11故障率%0.00.00.00.0課小計1,14931,94027.801,89448,46425.59三課課務2230-1──────原料31716,29051.4042921,46350.02押出製程2929310-2總直接仟元7571,5371,0271,988三膠粒半成品632,82444.791266,38750.88小計3131340-3工變動仟元3,5829852,6282,310膠粒B級品965,51857.75684,04259.29廠務室15141411繳固定仟元1,8323,9836,6929,529課膠粒製成品31117,31355.7027415,26755.67保養課1313170-4合計仟元6,1716,50510,34813,826小計78641,94553.3489747,15952.57技術課303131-1-1工實際@元3.706.6012.1310.90合計3,544128,62136.294,654156,93333.72合計1411411640-23繳標準@元3.135.226.976.25五.結存比較單位:噸.仟元四.用人績效二.生產績效A3-19,2109,210項目數量金額單價數量金額單價一原料99334,44334.701,26241,26632.70-269-6,8231.99UP半成品2637,31427.841493,85325.831143,4622.01課UP製成品2497,50030.172587,47829.00-9231.17SMC半成品1055,47752.261948,71444.95-89-3,2377.31小計1,60954,73634.021,86361,31032.91-254-6,5751.11二原料79815,77819.771,57933,00220.90-781-17,224-1.14PBT半成品35116,16246.0831515,46249.0836699-3.00課小計1,14931,94027.801,89448,46425.59-745-16,5242.21原料31716,29051.4042921,46350.02-112-5,1731.37三膠粒半成品632,82444.791266,38750.88-62-3,563-6.09膠粒B級品965,51857.75684,04259.29271,476-1.55課膠粒製成品31117,31355.7027415,26755.67372,0460.03小計78641,94553.3489747,15952.57-111-5,2140.77合計3,544128,62136.294,654156,93333.72-1,109-28,3132.57五.結存比較單位:噸.仟元(A2-1-結存)450財務利息(仟元):工程塑膠廠6月份損益平衡分析彙總單位:噸(仟元)產品別UP樹脂SMC熟料PBT樹脂工程塑膠粒銷貨銷售金額49334121312720574476單價(元/KG)(A)30.0144.76448.9367.46收入銷售量16442715561104生產量15902776421083成本項目單位成本總金額%單位成本總金額%單位成本總金額%單位成本總金額%變動原料成本17.6952909158.9729.371796065.6135.1491954371.8452.0675748277.18製造費用1.77229135.901.2823472.862.16312034.421.53416942.27推銷費用0.4427271.470.052140.120.2301280.470.6387040.95成本小計(B)19.9093273066.3430.705832168.5937.5422087376.7354.2395988080.40邊際貢獻(A)-(B)=(C)4.1691660413.8914.059381031.4111.388633223.2713.2211459619.60固定製造費用1.71628215.727.421201116.584.28123808.756.886760210.21銷管財1.14918893.835.841158313.053.60820067.374.42848896.56成本小計(D)2.86547109.5513.262359429.637.889438616.1211.3141249116.77製銷成本合計(B)+(D)22.7743744075.8943.9671191598.2245.4312526092.8565.5537237197.17損益金額(仟元)33903114431884663733平衡數量(噸)11302563859451.資料來源:會計帳之產品別淨利分析表、4016表及各課工繳比較表。2.本月損益說明如下:說明(1)本月毛利23318仟元較上月22228仟元有利1090仟元,但受銷管財分攤增加732仟元影響,致本月淨利僅有利358仟元。(2)本月毛利有利因素除外購PBT樹脂成本不利因素消失外,另一方面受到UP樹脂.SMC熟料產量增加有利吸收工程塑膠粒產量減少及銷售價差不利因素。工程塑膠廠銷售趨勢圖銷售量(噸)銷售類(仟元)期間產品別85年度月平均86年度月平均87年第1季月平均87年